机关单位物资采购制度

机关单位物资采购制度

第一章总则

机关单位物资采购制度

第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为办公室工作服务，特制定本制度。

第二条本制度只适用于书记、副书记所需物品、办公室办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务等低值易耗品。凡属政府采购范畴，严格按照政府采购管理办法执行。

第三条物品采购应按照服务领导、服务办公室工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。

第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。

第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。

第二章采购方式

第六条办公室物品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，一律由办公室安排专人负责采购。办公室其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。

第七条一次性采购物品金额在1000元以内的，由分管副主任提出采购意见和建议，填写“物品采购计划单”，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购

的人员一同采购。

第八条一次性采购物品金额在1000元以上的，由分管副主任提出采购意见和建议，填写“物品采购计划单”，报办公室主任或主任办公会审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。

第九条零星物品采购，由经办人填写“物品采购计划单”，分管后勤的副主任审签后，由专门负责采购的人员采购。

第十条如对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由分管副主任派人一同采购。

第十一条物品采购实行即购即报制度，采购后3个工作日内，采购人要将购物发票按财务报销程序提交主任审签;零星物品采购，可累计一定数额后或延缓一定时间审报，但累计金额不得超过1000元，延缓时间不得超过30天。

第十二条凡未经审批自行采购物品，采购点不能提供办公室签批的“物品采购计划单”，财务室一律不得报销。

第三章物品管理

第十三条办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由分管副主任派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。后勤管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办

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公室主任和分管后勤副主任，并在主任办公会上通报。

第十四条办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

第十五条办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由财务室建档立帐，逐一清点编号造册。

第十六条人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。

第十七条因个人原因，造成领、借用物品丢失、损坏的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

第四章附则

第十八条本制度由办公室负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

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