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后勤原材料采购制度
为了规范我校采购行为，合理利用学校资源。量入而出，精打细算，励行节约。加强对校产资源的管理。在采购中，不论数量多少，都要体现公平竞争是核心，公开透明是体现，公正和诚实信用是保障为原则。现制订我校后勤采购制度如下：
一、采购申请审批程序：由相关部门提出采购意见，报总务处。总务处制订出采购计划后，交校长审批。校长审批后交由总务安排采购。款项达到5万元以上的，则按要求交由区教育局采购中心统一办理。
（1）办公用品类：①到总务处领取采购申请表。②按要求填写表格。③交由总务处提出采购计划后由校长审批。④校长审批后由总务处安排采购员采购。
⑤总务处要严把价钱关和质量关。
（2）教学辅导用书类：为把本人教学工作做得更好，各教师可按实际需要购买教学辅导用书。如一次性购买价钱在50元以下的可自行购买，购买后先到总务处签证明并做好记录入册，后到图书室管-理-员处盖印并记录入册。如价钱在50元以上的，则首先到总务处领采购申请表。填写后交总务处，由总务处交校长审批，批准后由总务处安排采购。
（3）教学仪器类：理、化、生室场管-理-员如要增订器材，按实际需要每年度填写区教仪站发的教学仪器订单，经总务处和教务处加意见后交校长审批后交区教仪站订购。其它室场要购买器材，填写申请表，经相关人员审批后确定。
二、采购要求：
（1）1000元以上的采购，总务处必须安排2人或2人以上（包括采购员在内）同往采购；
（2）严把采购关，从正规渠道采购。价钱合理，产品合格。
（3）凭发票报销。发票内容要齐全，金额要准确。严格按发票要求去做。
三、采购物品验收、发放、记录入册要求：
（1）办公用品类：办公用品购买后，由总务处统一验收发放。发放时要做好记录。如属固定资产（价值50元以上或使用时间一年以上的），则由总务记录后发放。
（2）教学辅导图书类：购买后先交到总务处记录。总务处记录后交由图书室管-理-员加印并记录入册，后由图书室管-理-员填写教师借书证后借出。（教师购买教学辅导书按学校图书借出处理）。教师则按辅导书的使用时段，一个学期或一个学年，使用后交回图书室保管。图书室管-理-员则在教师借书证上做好还书记录。如果教师购买的是试卷类的易耗品，总务处和图书管-理-员则在易耗品记录册上作记录。
（3）教学设备器材类：总务处安排相关人员对所订购的器材点数验收。检查器材的数量、规格是否与订单相符，器材是否完好无损等。如有问题要马上提出，并在收货单上相应处记录，同时要供货方更换或退货。如无问题则在收货单上签收。并填写《富丽中学教学设备器材验收单》，一式两份，原件交总务处存档，复印件夹在本室器材登记册里。签收后要迅速记录入册，投入使用。
大石富丽中学
总务处
2015年3月
曲靖市第一人民医院后勤物资采购制度
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
（一）设立物资采购领导小组，由院长、分管副院长、后勤管理中心主任、审计监察处处长、财务处处长、院办主任等人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
（二）成立物资采购小组，物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤管理中心。由后勤管理中心、专职采购员、医院管理处、财务处、院办公室和需要采购的部门人员组成。必要时分管院领导管理，纪委进行监督。
二、采购计划和审批
（一）对于常规采购物资，根据申购流程，每月第一周由库管员根据库存物资的储备情况向后勤管理中心领导提出申购计划，审批后，由采购员负责采购。
（二）医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须由科室提出采购计划，报后勤管理中心负责人、院领导审批后，交由物资采购小组集中采购和集体采购。
（三）凡国家规定金额在3000元以上单品种，由医院招标采购领导小组实行统一招标采购。
三、采购原则与方式
（一）采购物资本着“及时、准确、质量高、节约”原则进行，严格财经纪律，不允许损公肥私的现象出现，做到无计划不采购、质量规格不明不采购，价格不合理不采购。实行阳光采购；坚持秉公办事、维护医院利益的同时，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
（二）采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
（三）采购小组在采购物资时要凭院领导审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，采购到价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
（四）一次性采购量较大，市场上质量价格等差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
（五）采购员必须充分掌握市场信息，手机市场物资情况，预测分析市场供应变化，为医院物资采购小组提供合理化建议。
（六）外加工订货，要对生产厂商及物资的性能、规格、质量等进行考察、分析后订货加工。
四、采购物资的报销
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经办人和证明人后，由库管员签字验收，再由后勤管理中心主任签字后，由分管院领导或院长审批报销。
办公后勤用品采购及管理制度
一、总则
1、为了规范办公后勤用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，杜绝浪费，在管理上贯彻“管用结合、合理调配、物尽其用”的原则，特制定办公后勤用品管理制度。
2、本制度适用公司所有部门及员工。
二、办公后勤用品的采购
1、所有办公后勤用品的采购工作归口行政部管理。
2、严格执行公司采购制度，凡采购物资商品等必须按采购规定标准程序进行。
3、严格采购审批制度，行政部负责控制公司办公后勤用品预算和使用情况，审核物品采购及个人领用申请。
4、采购工作要科学合理，增强透明度，采购前应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，实行阳光采购，避免和杜绝人情采购，努力达到货真价实、物美价廉。
5、办公后勤用品采购一般程序：
（1）部门提出采购申请，部门主管、分管领导审核（每周一各部门将申请清单报行政部）； （2）行政部按以下规定权限办理审批。
a、一次性支出在500元以下的．由行政部经理审批；一次性支出在 500元以上3000元以下的，由分管领导审批；3000以上的，由总经理审批。
b、大宗、批量、贵重物品由行政部经理、分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作。必要时，申购部门也要派人参与采购工作。
（3）在分管领导、行政部经理监督指导下实施采购；
（4）所购物品交保管员验收登记入库；
（5）采购人员凭入库单、发票等到财务部报账；
（6）行政部应做好周、月、年度的《办公后勤用品申购台账》。
后勤物资采购管理制度1
为加强对公司办公用品采购及食堂食品原材料采购的监督管理，特制定本办法。
一、公司物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降低经营成本。
二、凡公司办公用品、办公设备的采购必须做到有计划，公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交综合部汇总，经公司董事长、总经理审批后，安排后勤部进行采购。食堂物品的采购由分管领导批准后，方可进行采购。所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。
三、后勤部首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，确定价格后填写定价审批单，由公司领导、综合部负责人、财务部负责人及供货方签字确认后，按照定价审批单进行采购。综合部、政工部、财务部组成联合核价组负责对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。
四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实
机关后勤服务政府采购制度
为认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》，进一步规范政府采购管理工作，结合本局工作实际，特制订本制度。
一、政府采购的目录和范围
1、货物类
水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品、茶叶、工作制服、燃料油等。
2、工程类（1万元以上）
房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、供油、中央空调系统改造，消防、监控、智能系统改造。
3、服务类
物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。
二、政府采购的报批和采购程序
各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书（即具体方案）报送后勤管理科，后勤管理科对方案进行初审后召集局采购领导小组成员对方案进行评定，凡属于市采购办集中采购目录范围内的采购项目，由后勤管理科将具体方案报送市政府招投标平台进行集中采购，有关科室予以配合。凡属于自行采购项目，由局采购领导小组组织并按以下程序实施。1、采购领导小组确定项目采购方案或工程招投标标书。2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。3、报名登记和资格审查。4、评标。5、公布政府采购或招投标结果。
三、政府采购监督和验收程序
不论属于市采购办集中采购项目还是本局自行采购项目，完成政府采购或招投标程序后均需按以下手续进行监督和验收。
（一）货物类
1、一次采购的货物。中标单位提供的货物须经采购项目所在科室和局采购监督验收小组成员共同验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进行核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监督验收小组组长审批后，采购验收单作为报销的依据。
2、日常零星货物采购。
水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日常零星货物采购采用询价采购和定点供应相结合的方式。局采购领导小组每年一次对定点供应商提供的货物价格、数量、质量、售后服务等情况进行综合评定，如果发现问题则重新选择供应商。
具体程序为：仓库保管员根据库存情况或科室、班组提供购货信息，填写请购单，由后勤管理科采购人员到定点供应商采购货物，货物采购后一律入库管理，采购人员将货物清单、请购单到仓库保管员进行入库验收，经仓库保管员核对后填写入库验收单，采购验收单需经采购人员、仓库保管员双方签字确认，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。
（二）工程类
中标单位进场施工前，要将标书和施工方案交付施工项目所在科室和监督验收小组，由工程项目经办科室工作人员和监督验收小组人员共同对施工项目的前期和施工过程进行全程监督，并认真做好纪录。工程竣工后由监督验收小组组长负责召集有关人员进行验收，验收合格后填写工程竣工验收单，验收单要写明施工过程和监督人员签字纪录并经监督验收组组长审批后，连同工程项目合同，作为报销依据。1万元以下工程项目不需要通过采购程序，但经办人员需填写工程项目验收单，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。
（三）服务类
服务类项目监督验收工作由采购监督验收小组与项目所在科室、班组共同负责，按照服务项目招标标书规定的项目要求标准，采购监督验收小组每年年初与项目所在科室班组共同制订监督验收办法，涉及项目主要内容的指标验收时要有科室、班组经办人员与监督验收组人员共同签字，具体服务项目所在的科室班组每月要将验收纪录报采购监督小组，局监督验收小组年终召集有关人员对每个服务项目进行一次验收，确定服务项目实际支付额度，并填写采购验收单，连同服务项目合同，作为报销依据。
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