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公司物品管理采购制度
一、采购小件物品必须坚持“货比三家”的原则。采购大件物品必须坚持“货比五家”的原则，制订好五家以上供应商产品对比表，向材料设备厂家索取产品说明书、样本等资料和信息，并进行分项编目、登记并备案，采购部在经过询价、议价的基础上，按质优价廉的原则，提出采购的初步意见，经公司分管领导审核后，报公司招投标领导小组批准。
二、提前收集本公司下步需要采购物品材料的相关市场信息、产品信息，建立供应商备选名单，建立供应商评审机制，初步确定优秀供应商备选名单目录，并报送公司招投标领导小组成员。
三、所有工程需用的甲供设备材料、配件，由工程部在使用前三个月根据设计要求，施工图及施工预算书编制甲供材料设备需求表，报预决算部审核通过并经公司分管工程的领导审核，报公司招投标领导小组讨论批准后交采购部办理。
四、“材料设备采购清单”应附采购的详细需求，以作为采购实施的依据，其内容应包括相关图纸、设备型号、性能要求、技术参数、品种、加工要求、数量、交货期、验收标准、现场安装要求、质量保修条件等。
五、预决算部负责提供材料设备的数量、计划采购成本等，工程部门负责提出材料设备的进场时间要求、现场安装要求、设备型号、参数等，并负责与监理公司沟通，确认采购的相关需求。
六、小件物品采购贰佰元以内的办公用品采购由办公室负责承办，贰佰元以上的物品由采购部承办，按企业管理制度办理审批手续。
七、根据项目工程进度，及时并适当提前采购所需物品、材料，保证工程施工需要。
八、及时向项目（部）公司提供材料采购进展信息，采购的物品材料一旦到位，必须在第一时间通知相关部门进行物品材料的验收和交付工作。
九、根据采购合同规定和验收凭证，向财务部门提出物品材料支付申请，并负责甲供结存材料的处理工作。
十、根据工作需要，报经公司领导批准，采购部可以组织工程部、预决算部及其他专业人员对厂家或其承包项目进行考察，必要时应邀请监理单位参与。考察结束应提交考察报告，报告的内容应包括企业规模、生产能力和装备、领导质量意识、员工素质、质量管理体系建设、售后服务、设计开发能力、客户满意度反馈等。
十一、严禁公司采购人员在物资采购过程中收取供方单位的回扣，严禁接受供方的宴请及收取物品、礼券、礼金、金银物品和现金，一经查实，公司要追究当事人的经济及法律责任。
公司物品采购管理制度
为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。
1、 公司明确专人采购。对日常使用量少的零散材料物品
实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。
2、 物品采购流程
（1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批；
批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批；
批量采购300元以上，由公司总经理审批；
单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。
（2）、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质量、用途经公司领导批准后方可采购。固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元
以上的商品需签订购销合同的，经公司合同评审委员会评审同意后方可采购。
3、 采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款不当给公司带来经济损失。
4、 物品采购后应及时办理相应的验货手续，建立相应的物品采购管理台账。
5、 物品应妥善保管，避免存储不当造成物资损失。
×公司办公物品采购保管制度
为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。
第一条 办公物品购买原则
为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。
第二条 办公物品订购方式
小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条 办公物品采购过程
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
一、验货
所采购的办公用品到货后，由仓库管-理-员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款
采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、 分发
办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。
四、保管
办公用品进仓入库后，仓库管-理-员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管-理-员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
第四条 办公物品采购纪律
一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。
第五条 本规定从即日起执行
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