公司采购制度的制定

公司采购制度的制定

为了规范公司资产采购行为，保证日常办公需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司研究决定对所属各店面、部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。

公司采购制度的制定

一、集中采购和管理的原则

1、财务部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由财务部负责。

2、财务部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。

3、公司所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

4、各店面领取办公用品须由门店或部门主管签字方可。

5、人力资源部根据考核指标对各部室、门店实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等，财务部主管对各部门物品领用计划进行预审，通过后书面汇总，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

1、各部室、门店根据本部门的实际需要，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月25日送达财务部。

2、财务部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报总经理审批。

3、财务部根据领导批准的内容，会同办公室负责人对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

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