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工程物资采购制度
为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。
第一条本公司采购物资用品包括：
1.公司固定资产及低值易耗品；
2.办公用品、电脑耗材等用品用具；
3.工程部材料用品（另行规定）。
第二条 采购程序：
1.每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计划表》到采购员处；
2.采购员预算下月采购金额，根据物资库存现况填写《库存物资数量表》和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理；
3.行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在 元以内的办公用品，由行政部经理签字批准；金额在 元以上的，由总经理签字批准。
4.总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额；
5.财务部备留1份后， 将剩余2份已批准之计划分别交行政部和采购员处；
6.行政部经理按计划安排实施采购。
7.采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。
第三条临时应急采购
1.应急采购，必须具备如下条件：
①部门经理核实无误，行政部经理签字批准；
②确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。
2.采购流程：
①应急采购部门填写《请购单》交部门经理核实；
②部门经理核实无误，金额在 元以下的，交行政部经理签字批准；金额在 元以上的，交总经理签字批准；
③签字批准后交财务部，财务部备份1份，另2份分别交行政部和采购员。
3.采购员持已批准之《请购单》尽快采购回物资。
第四条说明
1.《物资采购计划 月报表》。一式三份，采购员（行政部）1份，财务部1份，部门1份。
2.《物资库存数量表》一式三份，行政部经理1份，库存1份，财务部1份。
3.《请购单》一式3份，库管兼采购1份，财务部1份，部门1份。
第五条本制度自二oo九年十二月一日起执行。
解释权归行政部。
工程物资采购制度
为规范建设期工程材料、设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，
一、责任部门 结合本公司的实际情况，制定本制度。
1.1 项目部是本次工程建设材料、设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目部会同事管办、财务部共同完成。
二、采购方式及原则
2.1 对于已确定设计方案的项目，由设计人员会同对口专业现场负责人共同罗列材料采购清单，注明规格、型号及需求数量。待工程进展具备采购条件时，依据工程进度要求分批进行采购。
2.2 大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过综合评选及实地考察，采用相对价格较低、质量有保证的供应商进行合作。
2.3 不适宜进行招标项目的小批量材料、小型设备，要进行详细地市场考察，最终选择合适的产品。
三、采购办法及要求
3.1 对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等提前作出采购计划，确保工期。 所有的材料采购计划必须经申报人、复核人、工程部负责人三方签字确认后，才能进入资金申报环节。
3.2 物资、设备采购数量需根据实际使用进度及库存量综合确定，灵活调整。对于市场供应较平稳的物资，原则上不囤货。对于价格波动较强烈的物资，可在合适的时机一次采购到位，节约公司成本。
3.3 确定大宗工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，具体参照《山东金石沥青股份有限公司合同管理制度》执行，约定产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等内容。
3.4 工程用材料、设备由库管进行管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续，并登记台帐。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
3.5 经办采购的人员应跟踪、督促供应商按照合同规定，及时供货，并要求对方提供相应的材质证明或出场合格证、发票等资料、票据，以便结算入帐。
四、责任划分
4.1 申报人、负责人及项目部经理对所采购的材料、设备的规格及数量负责。
4.2 采购员对所采购物资的价格和质量负责。采购员必须认真地进行市场考察，详实的汇报价格，不得多报、虚报，采购质量可靠的产品，并负责完成后续入库、出库手续办理。
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