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工厂的采购制度
1.原料选购
销售科采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量（批量）进行采购，未经总经理同意的，一录不准外购。
2.原料验收
2.1采购人员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。入又特殊情况（如晚上、深夜到货的），应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。
2.2要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。
2.3仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料，质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。
2.4原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进原料检验操作规程》执行。
2.5进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求，经检验判定为不合格的由销售科负责向供货单位提出异议或退货。
工厂物质采购管理制度
1.目的
为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求，特制定制度。
2.职责
2.1供销科为公司物资设备采购的管理部门,按照制度的要求,负责对公司物质设备采购进行组织.协调.控制及管理。
2.2生产科（车间）负责提供生产所需物质设备的计划清单。
2.3各部门负责提供办公所需物质设备的计划清单。
2.4供销科负责对采购食品、包装物料和原料供方的选择、评定、控制。
2.5采购人员负责将公司的要求通报供方和外包方。
3.工作内容
3.1采购物质类别
(1)a类：原料、辅料。 (2)b类：包装袋。
(3)c类：设备。
3.2对供方的评定
（1）合格供方的选择及评审须遵循以下原则：
a有足够的质量保证能力。
b能满足数量及交货期的要求。
c价格合理、服务良好。
d有提供令人满意的相同或类似产品的经历。
e有提供令人满意的售后服务保。
f符合法律法规及其他要求的规定。
（2）供销科负责对采购产品供方依上述原则进行评价,合格的供方经总经理确认后,纳入公司合格供方名录,作为选用.采购的依据.
（3）供销科负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名，重新选择。
3.3采购文件
(1)采购文件包括：采购物质计划、采购协议（合同）。
(2)采购文件内容：
a供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。
b明确采购物资的名称，表明物资或服务的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。
（3）采购文件的审批。
a与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵重物品等需经总经理审批。
b办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需经办公室负责人审批后方可实施采购。
（4）采购人员按采购计划实施采购行为，并将公司要求通报供方和外包方。
3.4采购产品的验证
(1)采购人员必须提前一天通知生产科（车间），确保足够仓容存货和落实收货人员，准备接货工作，并提前知会质检员到场检验。
(2)采购人员协助采购产品的验证工作。
(3)质检员依据产品或服务的特征及质量要求、安全卫生要求以及验证方式和要求，严格按各类物质的验收标准执行验证活动，并做好详细记录。
（4）对不合格产品按《不合格控制程序》的规定执行,确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用.
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