大宗物品采购制度

大宗物品采购制度（精选14篇）

　　在发展不断提速的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编帮大家整理的大宗物品采购制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　大宗物品采购制度 1

　　为了进一步规范学校办学行为，加强党风廉政建设，提高学校物品采购的透明度，制订本制度。

　　1、公开采购的基本原则：

　　凡学校需要购置的物品符合公开采购条件的必须根据“公开、公平、公正”的.原则实行招投标，做到“事前向教师通报采购目的、要求与做法，事中有教师代表全程参与操作，事后及时向教师通报结果”，坚决杜绝“暗箱”操作。

　　2、公开采购组织：

　　学校成立采购小组。采购小组由校长、分管校长、总务主任、教师代表共同组成。教师代表由教职工代表大会民主选举产生。每次抽签确定1—2位教师代表参加，特殊情况邀请专业人员参加。

　　3、公开采购的范围和方法：

　　（1）总价值在5000元以上的物品，须通过政府采购中心实行政府采购，抽签选取教师代表参与采购过程。

　　（2）总价值在5000元以下1000元以上的由学校采购小组询价采购。

　　（3）总价值在1000元以下物品的由总务处安排二人以上进行集体采购。

　　4、公开采购程序：

　　公开采购必须严格按以下程序进行操作：

　　（1）申报：个人填写申报单交归口处室主任审核签字后申报，1000元以下由分管校长审核，校长审批；1000元上由行政会议审批。

　　（2）在学校“公开采购”栏、“校务公开栏”、“周前会”上发布信息和招标文件。

　　（3）根据招标文件要求由投标单位编制标书。

　　（4）根据招标文件和投标单位编制的标书，在有采购小组成员（或其他教师代表）在场的情况下当众开标，并根据招标文件的规定办法确定中标单位。

　　（5）公开招投标结果在学校校务公开栏或学校网站公告。

　　5、公开采购的组织、实施、纪律要求：

　　学校大宗物品的采购工作由学校大宗物品采购小组具体操作实施。实施采购的相关要求：

　　（1）经办人员要深入了解市场行情，要对商品的价格、质量做到心中有数，使购入的商品质优价廉；要坚持原则，不徇私情，公私分明，廉洁奉公；要精打细算，避免损失和浪费，努力提高资金使用效率。

　　（2）大宗物品采购事先要有预算，经校长批准方可办理，特殊情况需经行政会议讨论通过。

　　（3）大宗物品购物发票必须有经办人员二人或二人以上签字，并由校长签字审批方可报销。

　　（4）所采购物品应交财产保管人员验收登记。

　　（5）财会人员应认真履行财务监督的职能，凡不符合财务规定及制度的购物发票有权拒付。

　　大宗物品采购制度 2

　　一、大宗物品是指单位一次性购入价格在1万元以上的固定资产，包括汽车、电脑、办公用品等。

　　二、大宗物品采购必须手续齐全，包括从主渠道进货、严格执行控购手续等。

　　三、大宗物品采购必须得到上级主管部门的批准，基层中心所的.大宗物品采购由县局审批。

　　四、大宗物品采购必须本着勤俭节约的原则，避免浪费的情况发生，物尽其用。

　　五、凡购入大宗物品，必须经党组合议，履行程序被全体通过后方可实施。

　　六、大宗物品采购必须纳入固定资产管理，登记入账，严格执行财经纪律。

　　七、本规定从即日起开始执行。

　　大宗物品采购制度 3

　　为了规范大宗物品采购行为，强化采购管理，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，维护学校利益，特制定本办法。

　　一、大宗物品采购管理须按照《中华人民共和国政府采购法》要求进行。采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。严格执行有关法律、法规和学校的有关规定。

　　二、大宗物品是指价格在1万元以上的仪器、设备、图书、教材、药品、原材料等。

　　三、学校大宗物品采购实行政府集中采购和分散询价采购相结合。部门根据需要提出大宗物品购买请示报告，请示报告的内容包括物品的.名称、规格型号、数量、价格、具体用途等，经学校后勤处审核报分管校长同意和校长审批，一万元(含一万元)以上三万元以内(不含三万元)的严格执行政府采购;三万元以上(含三万元)要进行公开招投标。

　　四、采购项目经主管部门批复后，由后勤处安排采购员、教师代表等成立三人以上五人以下的采购小组，具体办理采购事宜。采购人员在办理采购事宜前，要详细查阅有关技术资料和技术要求，本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的价格、质量、性能等，写出购买报告，提交学校领导研究通过后，方可组织购买。

　　五、凡适于招标的，由办公室和后勤处组织评委进行招投标，学校工会负责监督，程序严格按照招投标办法进行。

　　六、物品采购部门要按照《合同法》规定与供应方签定严密的订购合同。

　　七、大宗物品一经到货，采购小组应立即组织人员进行验收。验收包括实物验收和技术验收。实物验收要根据订货合同、装箱单的内容与实物逐样核对，认真填写实物验收单。技术验收要根据产品的技术要求对产品的性能和质量进行详细检查，并认真填写技术验收单。对验收不合格的产品，要及时做出退货、换货、索赔处理。

　　八、有关人员要恪守国家法律、法规，自觉抵制不正当的购销行为。严禁商业贿赂，违者将对其进行责任追究。

　　九、本办法由学校后勤处负责解释。

　　大宗物品采购制度 4

　　为了进一步强化学校经费支出管理，制止浪费，规范物品采购行为，提高资金的使用效益，特制订本采购制度。

　　一、学校物品采购原则上按市局“集体采购制度”规定，由学校总务处直接办理。(百元以下的物品由教导处或总务处根据平时工作需要适时采购、百元以上的物品由两人采购、千元以上的物品由学校谈价小组根据市场行情采购)大宗物品采购须由二人或二人以上经办，校长起好审批和监督作用。

　　二、经办人员要深入了解市场行情，要对商品的价格、质量做到心中有数，使购入的商品质优价廉;要坚持原则，不徇私情，公私分明，廉洁奉公;要精打细算，避免损失和浪费，努力提高资金使用效率。

　　三、大宗物品采购事先要有预算，一般经校长同意或批准方可办理，特殊情况需经行政或校务会议讨论通过。

　　四、要严格执行有关财务制度，大宗物品购物发票必须有经办人员二人或二人以上签字，并由校长、总务主任签字审批方可报销。

　　五、所采购物品应交保管人员验收登记。

　　六、财会人员应认真履行财务监督的.职能，凡不符合财务规定及制度的购物发票有权拒付。

　　七、按相关政策规定需要招标采购的物品，上报招标局，由招标局招标采购。

　　大宗物品采购制度 5

　　为了规范学校的大宗物品采购管理，提高教育资金的使用效益，进一步治理商业贿赂,从源头上预防腐败，促进学校党风廉政建设，根据《北仑区学校大宗物品自行采购管理实施意见》，结合学校实际，特制定本实施意见。

　　一、采购的基本原则：

　　1、保证质量，保证物品价格合理，性能(质量)价格比高。

　　2、公开程序、公平竞争、公正办事，坚决杜绝“暗箱”操作。

　　3、统一办理、批量购买，减少中间环节，降低成本，维护学校利益。

　　二、采购的`范围：

　　1、教育装备类：普教仪器、电教设备。

　　2、行政办公类：各种办公设备及用品、印刷。

　　3、图书资料类：图书馆订阅的各种杂志与图书资料、教辅资料。

　　4、学生用品类：公寓化生活用品、服装、校簿、纸张等。

　　5、饮食服务类：食堂各种物品。

　　6、其它：学校、工会发放的奖品、福利实物及其它大批量物资。

　　三、采购的方式：

　　1、由上级有关部门组织采购。

　　2、学校自行采购。

　　四、采购的组织实施：

　　1、学校大宗物品采购实行计划化管理，各部门需购物品必须向校长室提交申请，由校务会审批后，总务处方可采购。

　　2、金额在500元以上的.物品采购学校应指派2人以上工作人员进行采购。购物人员应充分收集市场信息，本着节约的原则，货比三家后再定价购买。学校的日常消耗品尽可能集中到批发市场采购。

　　3、单位采购物品后，应组织人员进行数量、质量的验收，物品入库前，应由保管人员进行登记入册。

　　4、物品报销结算单据上必须同时有经办人、验收人、学校负责人签字，结算经费的审批额度以财务规定为准，按财务有关规定进行支付。

　　5、采购人员在采购过程中，必须廉洁自律，不得收受礼金、礼卡和有价证券，所有“折款、回扣”全部通过合同或发票明示，上交学校财务。

　　6、学校成立监督组织，对大宗物品采购活动的全过程进行监督，总务部门要主动接受群众监督。学校以一定方式对采购结果进行公示。

　　7、学校大宗物品需要通过政府采购、部门集中采购的，按有关规定执行。

　　大宗物品采购制度 6

　　（一）凡列入公务用品采购范围内的物品，均执行《县机关事务管理局公务用品采购管理实施细则》，采购后的公务用品，分别由各归口科（室）验收入库，指定专人负责保管。

　　（二）严格公务用品的核对，验收做到验质、验价、验量。凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。

　　（三）公务用品必须分门别类在固定位置摆放，做到美观、整齐，便于发放、检验、盘点、清仓。

　　（四）建立公务用品登记制度，采购入库及时登记，领用时必须填写领用登记单，及时销账，做到往来清楚，账实相符，同时，把好领用关。

　　（五）公务用品做到先进后出，用零存整，经常验收、整理，掌握领用、结存情况，并根据需要，及时向领导提出采购计划。

　　（六）回收的各类物资，均由相关科（室）注明成新，登记入库，纳入年报表，并予说明。

　　（七）年终进行一次盘点，编制物品进出年报表，及时送领导审阅。

　　（八）加强公务用品卫生和安全工作。采取切实的`措施，确保用品完好无损，杜绝意外事故的发生。

　　大宗物品采购制度 7

　　为规范公用物品的采购、申领行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，特制定本制度。公用物品采购范围具体包括基本建设工程支出，消耗性物品（设备、车辆、办 公文 化用品等）支出和会议支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围。

　　一、公用物品采购的审批

　　1、仓库公用物品采购由办公室统一负责。

　　2、实行公用物品采购年度预算制度，各部门于年初提交年度公用物品采购 计划 ，经财务办、办公室审核，报库 领导 批准，由办公室制订采购 计划 ；原则上无计划的物品不得采购。

　　3、公用物品采购由办公室制订月采购计划，经库办公会议讨论，经库首长签发，由办公室两人以上外出采购。

　　4、各部门如需追加公用物品采购计划，500元以上的，必须由办公室、财务办审核，库 领导 批准方可实施。

　　5、不得擅自变更物资集中采购计划，若需临时采购，由办公室列出需采购物资清单，经库首长签发，财务办配合办公室实施采购。

　　6、公用物品原则上实行定点采购，500元以内可用现金支付，500元以上用支票支付。

　　7、公用物品的报销，由办公室列出所购物资清单，经手人、办公室负责人签字，经库首长双签，办公室统一报销。

　　二、公用物品的保管

　　1、所有公用物品由办公室统一存放、专人负责管理。

　　2、库存公用物品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的公用物品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

　　3、批量购入的公用物品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在《办公用品入库登记本》上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。

　　4、加强对公用旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的.物品要妥善保管，随时待用；办公室对替换下的各类公用物品负责保管，并及时回收，登记造册，修旧利废，充分利用。

　　5、定期进行公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

　　6、办公室建立公用物资分类登记表，详细登记所有物资。

　　7、办公室每月将各部门公用物品消耗情况上报库领导。

　　三、公用物品的请领

　　1、库党委设置各部门物资申领的权限，明确申领公用物品价格权限和批准权限。

　　2、各部门的公用物品领取，由各部门负责人办理，其他人员不得向办公室提出申请。对于手续不全，不按规定申请物品的一律不予办理。

　　3、各部门因工作需要，领用办公用品，应本着节约、效用原则，办公室严格掌握发放数量。

　　4、对于超过200元以上的公用物品领取须经为库领导核批，并提前与办公室预约。

　　5、临时性的物资领取（仅限接待任务），由部门提出申请，库领导审核，办公室具体办理。

　　6、库领导申领公用物品，由办公室办理，并做好登记。

　　7、公用物品借用，由办公室造册登记，并限时归还。

　　四、具体要求

　　1、在采购中不得滥用 职权、徇私 舞弊；不得玩忽职守；不得侵吞、挪用、截留采购经费；不得对采购物品的质量问题弄虚作假、隐情不报。

　　2、不得防碍物品采购工作。

　　3、不得指定特定供应商、特定品牌。

　　4、不得擅自变更物资集中采购计划。

　　5、不得挪用采购资金。

　　6、组织采购不得违反采购方式与程序。

　　7、在物品采购中不得泄露秘密，与供应商串通侵害集体利益。

　　8、借用的公用物品因使用不当，人为造成损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

　　9、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

　　大宗物品采购制度 8

　　一、物品采购程序

　　1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的'各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

　　2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。

　　3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

　　4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

　　二、物品采购制度

　　1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

　　2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

　　3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

　　三、物品采购要求

　　1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

　　2、所有采购均需二人或二人以上进行。

　　3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

　　4、建立采购物品入库、出库登记制度。

　　大宗物品采购制度 9

　　为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：

　　一、申购程序

　　各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的'，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。

　　二、校园采购小组的范围和职责

　　1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。

　　2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。

　　3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。

　　4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。

　　5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

　　大宗物品采购制度 10

　　1、仓库内的材料、零部件、工具、设备等物品应排列合理，堆放整齐、稳固。物品的.堆放应上轻下重，上小下大，高度适当，便于搬运，并留有通道。

　　2、加热后的物件，必须经过冷却后才能进行清点和存放。

　　3、库内物品不准堆放在电器开关附近或压在电线上。

　　4、物品堆放距墙壁、灯具以及堆跺之间的距离均不得少于50cm。

　　5、严禁在光滑或涂油的物件上行走。

　　6、人工搬运大型物件时，应根据物件重量和体力强弱进行搬运。两人或两人以上搬运时，要统一指挥，相互配合。

　　7、搬运有刃口，毛刺等锋利物件或涂油物件时必须戴手套，上货架时应放置稳固，不准露出架子外。

　　8、在收发过程中，应稳拿稳放，防止物件落下伤人。使用梯凳时，应放置牢固，并采取防滑措施。

　　9、夜晚搬运物品时，应有充足的照明，道路要畅通。

　　10、采用吊车、行车或其它起重机械进行库内搬运时，应遵守相应的安全操作规程，并与起重工、挂勾工、行车工密切配合。

　　11、存放棉织品、纸类等可燃物品的仓库严禁烟火。

　　大宗物品采购制度 11

　　为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度：

　　一、加强领导

　　1、设立物资采购

　　领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。

　　2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。

　　二、采购计划和审批

　　1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购

　　领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。

　　2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购

　　领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。

　　3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购

　　领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。

　　三、采购原则及方式

　　1、学校日常办公用品由学校采购

　　领导小组经过询价对比确定为期一年的`固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。

　　2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。

　　3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。

　　4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。

　　5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。

　　四、采购物资票据的核销

　　1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。

　　2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。

　　五、采购物资的管理

　　1、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

　　2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

　　大宗物品采购制度 12

　　一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。

　　二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。

　　三、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。

　　四、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。

　　五、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。

　　六、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

　　七、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假的发票。

　　八、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。

　　九、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的`，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。

　　十、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

　　十一、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

　　大宗物品采购制度 13

　　一、必须自觉遵守幼儿园的规章制度，有良好的职业道德，廉洁奉公；必须以高度负责的'精神，多想办法，积极完成采购任务。购买物品做到价廉物美，严禁购买腐烂变质物品。

　　二、必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，经常与保健员配合，共同制定每周食谱（周三下午），多想办法改进伙食，为幼儿园物资采购提出合理化建议。

　　三、幼儿园物资购、管、用实行登记制，由幼儿园指派专人负责登记工作，一期一汇总，一期一兑现。严把质量关，认真检查物资质量，力求价格合理，质量合格。

　　四、严格遵守财经制度和验收制度，做到精打细算。对不履行购、管、用程序和手续者，幼儿园不予报销，对弄虚作假、虚报物资数量和单价者，按原价二倍扣罚。采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

　　五、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律和验收制度，做到精打细算。

　　六、兼任本园的水电、木工、安全等职责，每月抄报水、电表。

　　七、幼儿园物资购、管、用程序和要求：

　　1、做到计划采购，不营私舞弊。拟定计划和购物清单，必须由主管领导同意。

　　2、若须经过市采购办的，必须先送报告并与市采购办共同签定协议，取得销售方所有合格证件，方才履行协议。

　　3、购物时必须在园财务室履行借支手续，经园长批准方可借用资金。严格按照现金和转帐等手续办理购物手续。

　　4、各项购物发票必须附合同（协议）和清单方能履行报帐手续。签订合同（协议），必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

　　5、购物后要及时到仓库进行入库登记，包括购物时间、名称、地点、用途、价格、数量、购买人，核实签字后园长方可签字报帐。做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。

　　6、物资购回后指定专人保管，使用者在领（借）用时必须履行签字手续。

　　7、对于教学用的仪器、设备等物资要报上级领导同意，按计划定购。对于使用的教材，一定要从正规渠道采购。

　　8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用部门协商，择优订货。

　　大宗物品采购制度 14

　　为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：

　　一、申购程序

　　各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。若属于学校自行采购范围的`，由各校园采购小组集中采购。

　　二、校园采购小组的范围和职责

　　1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。

　　2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。

　　3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。

　　4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。

　　5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

【大宗物品采购制度】相关文章：

地税大宗物品采购制度04-22

学校大宗物品采购制度范文04-02

大宗采购制度04-22

大宗食堂采购制度04-22

大宗食品采购制度04-22

大宗商品采购制度04-22

大宗材料采购制度04-22

大宗物资采购制度04-22

大宗食品定点采购制度04-22