- 采购部规章制度及流程制度 推荐度：
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采购制度制度
1、学校的图书、教学参考书等均由学校统一采购管理。选购图书要严格遵守为教学服务、为学生所学专业服务的精神增添新书，武打、惊险小说要少购。购书前要熟悉藏书情况，避免重复购书。
2、教师需用的教学参考书，须提前向图书室报送计划，经学校审批，以便及时选购、借阅。外出教师在事先无购书计划，又未经校长批准的情况下。自作主张采购了图书，可视教学需要与否及藏书实际情况重要与否，考虑是否报销其购书费用。
3、图书室管理人员对购回的图书，要将发票连同图书一起验收入库，发票无验收人签字或盖章无效。
4、以科技新书目及上市新书目为主要依据预订新书。每期收到之后，要广泛征求教师及有关人员的意见，确定预订书种类及数量交教务科长审批后。方可送走或寄出，要求每期都作详细笔录。
5、所购新书要及时盖章、分类、编号、上账，一切手续就绪方可向外借阅。
6、要定期盘点藏书，做到账物相符。图书摆放整齐，搞好室内卫生。
7、要严格按照图书借阅制度积极认真为师生员工服务。对违章者罚款，要开收据，保留存根为凭，年底向教务办公室结账一次。
8、做好图书管理的同时。记好教材各种账目。
学校物品采购制度
一、办公用品实行集中定购，由总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。
三、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
四、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。
五、 总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。
六、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
七、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假发票。
八、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（陈靖主任）验收。并在购货申请单上
签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
九、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立 实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（政教主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十一、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
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2015年9月1日
办公用品采购制度
第一条：为加强公司办公用品管理，本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用，合理使用办公用品的原则，特制定本管理制度。
第二条：本采购制度所涉及的办公用品包括
1、日常办公用品、耗材，如笔、本、打印纸等；
2、办公设备和办公用具，如电脑、打印机、电话等；
3、办公家具，如桌椅、文件柜等。
第三条：办公用品的申购
1、本公司所有办公用品均以月度为单位，实行计划申购；
2、各部门负责人每月20日前需将本部门下月所需办公用品以“办公用品需求申请表”的形式上报行政部，逾期不予受理；
3、董事长、总经理所需之办公用品由行政部代为申请；
4、行政部审核各部门办公用品需求申请，并于每月25日前报总经理批准后进行统一采购；
5、行政部每月30日前将办公用品采购到位，并记账、入库，属于固定资产的，由财务部登记造册。
第四条：办公用品的领用
1、各部门每月1日到行政部领用已申购的物品；
2、除已消耗殆尽无法提供旧件的办公用品外，其余物品在领取新件时必须同时提供旧件，因自然损坏无法继续使用需领取新件的，仍需提供旧件，否则一律不予受理；
ｘｘｘ技术有限公司
3、因领用物件质量问题致使不能正常使用者，经行政部确认后可换发新件；
4、遗失或人为损坏领用物品者自行负责；
5、超计划外领用物件时不予发放。
第五条：采购办法
1、每月盘点库存，根据库存计划采购；
2、货比三家，根据所购物品，进行质量、价格、服务的比较，在性价比最好的供货商处购买。
3、报销采购办公用品费用时，除所附发票或收据，还应具有明细清单，并注明供货商电话、地址、联系人等相关信息。
第六条：本制度适用于公司内各部门，请各部门参照执行。
第七条：本制度自公布之日起执行，最终解释权属行政部。
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2015年6月1日
办公用品采购制度[1]
为进一步加强我院后勤物资、办公用品采购的管理，合理控制后勤物资采购，办公用品费用合理支出，本着保证质量，节省开支，降低成本的原则，不断规范医院后勤物资、办公用品采购工作程序，提高采购工作的效益，杜绝在采购工程中发生的不良行为，切实推进我院的党风廉政建设，根据医院的实际，现制定本规定。
第一条：后勤物资、办公物品购买原则
为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品和后勤物资首先由询价小组询价后，再分别由办公室和后勤科负责。
第二条：本采购制度所涉及的后勤物资、办公用品包括：
1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机等；
2、办公设备和办公用具：如计算机、打印机、复印机；
3、日常办公用品、耗材、如笔、打印纸、墨盒等；
4、水、暖、电配件用品及其它。
第三条：采购办法
1、日常办公用品、耗材等实行定点采购制度
按照“产品质优价廉、供货商信誉好、售后服务好”的标准，由供应商报价和市场调查分析、向价位较低的供应商议标后签约采购。
2、单价在50元（含50元）以上---5000元以下的办公用品由分管办公室的领导审核，分管财务的领导签批。
3、价值在10000元以上大宗采购由院长会同分管财务的领导、财务科主任计划然后党委会审核，分管财务领导签批。 第四条：后勤物资、办公用品的验收、入库。
后勤物资、办公用品采购后，由后勤验收员按照审核签字的采购明细单验收、验收合格后填写入库单按类别交由保管入库，属于固定资产的，由财务科和后勤科分别登记造册建立台帐。
第五条：后勤物资、办公物品采购纪律
一、参与物品采购的工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用，不准损害医院利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入医院财务帐内，不得提成给经办人员。
三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按医院规定惩处。 第五条本规定从即日起执行
二0一三年二月
采购部管理制度
1、物资采购应遵循的原则
（1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无 计划采购。
（2）物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。
（3）采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。
（4）采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。
（5）采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。
2、物资采购计划的编制、审批
（1）各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划，经仓库保管签字后报生产部审核。
（2）车间每周五向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。
（3）由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部审核后，以物资申请单的形式报生产总监批准，转采购部（生产总监不在时，于26号报采购部）。
（4）属于办公用品通讯器材，由各部门报行政总监审批后，转采购部。
（5）各部门所需的物品，由各分管总监审批后转采购部。
（6）因无计划而影响生产由计划提报单位负责，有计划而未及时进货的由采购部负责。
（7）属追加计划，使用单位应在使用前3日（省外一周）提报追加计划。（紧急情况方可使用）
3、备品备件及原材料的采购
（1）采购部接到各部门经总监签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。
（2）对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达降低采购成本之目的。
4、物资的入库验收及票据管理：
（1）所有物资必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。
（2）采购的物品到公司后，由仓库管-理-员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收，检验合格者按手续入库，计划需用部门负责人签字，不合格者由采购员负责退回原供应商。
（3）建立规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份，仓库、供应商和采购统计各一份。
（4）采购的物品经验收准确无误后方可入库，票实物不复的要进行退货处理。
（5）所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。
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