材料采购制度及程序

材料采购制度及程序

为了加强材料管理，便于项目施工成本核算、控制成本、提高分公司管理水平、做到有据可查、有责可究，现特制定《材料采购程序制度》，以规范项目部采购行为。

材料采购制度及程序

1、预算员提前做出工程预算，提出材料总计划，要求误差不超出实际用量的±3%。总计划需通过公司预算科长审核签字，计划一式五份，由分管经理、预算科、材料员、技术员、保管员各执一份，用于控制分析材料用量情况。

2、材料员根据总计划开始进入询价程序，填写材料询价表。并清除标明材料名称、价格、厂家、经销商地址及电话等。主要材料做到每周一报，掌握价格趋势。

3、随工程进度技术员根据用料情况提前3～7天提供分计划给材料员，计划应详细且材料应搭配合理，并由项目经理签字，不允许耽误现场正常施工及进场材料长期不用现象。

4、材料员必须同项目管理人员两人以上按分计划24小时内进行市场询价（材料质量必须能够满足规范规定及图纸设计要求），询价应不少于三家，详细填写询价表并附材料样品。

5、分公司经理安排专人根据询价表或另选厂家进行跟踪询价（对于主要材料询价分公司经理参与率不少于50%），并填写询价情况表。

6、分公司经理、项目经理应根据询价情况及时确定采购厂家及价格，特殊情况分公司经理可以口头答复，但应补签审定单。

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