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采购员采购制度
第一条 为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。
第二条 采购管理工作的任务：
（一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。
（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。
（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。
第三条 采购审批：
（一）各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。
（二）对预算外 元（含）以内由总经理批准，超过 元由董事长批准。
第四条 采购审批一律使用采购申请单：
（一）采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。
（二）紧急采购申请单应优先办理。
（三） 无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。
（四）接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。
第五条 寻价及洽谈：
（一） 充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。
（二） 向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、
交货地点、付款方式。
（三） 同规格产品的供应商至少对比三家。
（四） 寻求其他更适合的替代品。
（五） 经成本分析后，设定议价目标。
（六） 有没有价格上涨、下跌因素。
（七） 寻价单应注明与供应商议定的成交条件。
（八） 如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。
第六条 订购：
（一）需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额（ ）元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。
（二）分批交货的须在合同中注明。
（三） 订购单（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。
第七条 采购：
（一） 采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。
（二） 采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。
（三） 采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。
第八条 收货：
（一） 原材料采购经原料库进行外在验收办理收货后，采购人员填具报验单，报质量检验部门进行检验。采购部接到合格通知后办理入
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库手续。
（二） 其他材料需经项目部验收后，材料处方可办理入库手续。
（三） 采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。
第九条 付款结算时采购人员应注意：
（一）发票抬头、金额及其它内容是否相符。
（二）有无预付款或暂付款。
（三） 是否需要扣款。
（四） 需要办退税的及时转告退税
采购员岗位制度
1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。
2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。
3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。
4、对审批后的采购计划组织实施，确保项目经营过程中的物资供给。
5、有效进购项目所需物资，确保工程顺利进行。
6、完成上级交办的其他任务。
采购员的规章制度
一、 规章制度
1、借款制度：
1）借款单据要认真填写，写明借款原因。
2）借款必须做到一笔一清。
3）月末30号之前个人借款必须还清。个人借款月末不能有余额。
4）做好个人借款记录，对个人借款情况做到心中有数。
5）规定时间：
2、还款制度：
1）及时进行还款、时间具体
2）准确填写还款单。
3、成本控制
1）做好市场调查,随时掌握市场价格,分析市场价格波动情况。
2）及时与供货商进行沟通，控制菜品价格。
3）质量管理：
4）认真验货，把好质量关。
5）对不符合标准的菜品，及时找供货商进行退换。
6）对后厨所规定的菜品标准进行严格把关。
4、领货制度：
1）监督检查后厨领货人员是否按规定时间领货。
2）监督检查领货人员是否按规定的顺序进行领货。对违反规定者提
出处罚意见。
3）监督检查后厨人员是否有直接向供货商提出退货，换货，补货要 求，一经发现，提出对责任人的处罚意见。
4）领货人员无权直接与供货商在菜品质量等方面发生争执，如有以 上行为发生，采购员有权制止，并对此行为提出处罚意见。
5）监督检查供货商是否准时送货，菜品质量是否合格，菜品价格是 否合理，如违反规定，对供货商提出处罚意见。
二、 采购员流程
（一） 采购程序：考察监督市场价格------市场采购（海鲜等厂家不能送
的产品）------验斤复核-----------借款------入库------还款------报销------报菜单------库房要货------购买和对外维修前线后勤所有使用品------引进新产品------帮助前线销售。
（二） 采购流程：
1监督市场价格：冬天早4点夏天早2点批发市场看各种产品的批发价格如蔬菜（所有用的青菜类），猪肉，鸡肉，冰冻海鲜类，牛羊肉等各种价格的起浮波动情况并记好笔记并且与每天考察的价格要相对做比较。验斤时与厂家对照价格，如有高于 市场的要及时做到与厂家讨价还价，做到等于或低于市场价格为止。
2购买厂家所不能及时送的货（市场采购）：及时购买鱼类如鲫鱼，面条鱼，武昌鱼、咸鸭蛋、热狗等，做到验质、验量、验斤使购买的产品是价格最低、质量最好，大小如一。
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3、验斤、复核：每天早8：00 在验斤处验斤，根据市场考 察的价格与青菜厂家对比同时监督质量，在批发价 的基础上加1角到1角伍分钱为准，冬季筐货菜品报损比较严重加加2角钱。根据菜品的质量来定价适合快餐行业所能使用的成本最低点的价格标准。既要规范厂家也要严格要求和管理好员工以至于自己按时领货、送货如有迟到要按规定处予罚款，并要求领货人员在验完货之后必须把菜和肉类及时领到店中，验斤票上的一联到3联掌握价格和品名无异议必须签字，肉类必须分清类别，做到忙而不乱。
4、借款：每月的购货款在1000-2000元之间。大额用款要随时借款，由总经理和财务主任审批方可借款再到财务制单，领取现金，所借款项必须及时准确的记录以备还款。 5、入库：前线和后勤所用物料、原材料、低值易耗品等必须入库，发票与入库单必须相等。发票必须开具合格，入库单据必须签上实物负责人的名字，入库单与发票用大头针别在一起，防止丢失，为还款提供保障。低值易耗品必须到资产管-理-员处登记。
6、还款：还款单据确认无误后，找总经理和财务主任审批方可还款，打两份还款单，一联给财务，二联留自己保存。如有错误可以拿附单据与财务核对。同时要记清借多少，还多少，记清款项。做到人清才清。如有现金必须由现金员和会计员同时签字。
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7、报销：用现金购买的货，要拿验斤处的第三联供货方联与财务的一联汇总表别在一起，打出总金额，到财务报销，会计凭证上的 数据与自己打的数据相等。证明无误后，在凭证的右下角签名到现金员处取钱。
9、给厂家报菜单、库房要货：每天午2点，晚6时报菜单。先把需要现金购买和一楼调货的货写在一张纸上，然后由小厂家到大厂家依次报，必须熟记电话号码（手机、宅电）。肉类------青菜------海鲜------牛羊肉等。如菜单有不明处要及时与后厨沟通，做到菜单必须有复印联，以免领货人员没有复单，做到准确无误。然后把鸡蛋单子和牛肉馅单子下到一楼。同时写清年月日，同时每天下午5点30分钟要到库房取要货单，把库房所需的商品的单子。拿到办公室用电话报到厂家，如豆油、调料、大米等。
10、引进新产品：如果市场上有新鲜品种出现，要主动及时与后厨师傅沟通，把最新、最准确的信息传递给前线，使能在快餐和风味的菜品能够及时更新，使新货的菜品出现在展台上，比如市场新上的虾类，鱼类等。
11、 购买后勤和前线各种维修及修理设施：如有前线各种设备于设施
有出现故障时，对方需要及时打申请由财务主任签字方可购买，拿着申请单要在最短时间内及时准确发放到对方手中。比如修理蒸锅、焊边锅、手勺、餐车购买电器等一线所有一切应用设备。要细心观察所修理的质量是否完美无缺。
采购员管理制度
一、采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购。
二、采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。
三、采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。
四、采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报领导批准。
五、每月验收员将验收单与会计对账，要求数目清楚，如有错账、漏数要及时查证。
六、每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价、要求货比三家，做到价廉物美。
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