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办公物品采购制度
为加强日常办公物品管理，进一步规范采购程序，做到既勤俭节约，又提高使用效率，特制定本制度。
一、管理内容
各办公室使用的电脑耗材、纸张、墨粉（水）、笔、存储设备等各种办公物品。
二、采购办法
上述各种办公用品一律由党政办进行统一采购。采购时，对于能提前计划且数量较多、金额较大的办公用品一般应进行政府采购，对于临时需要的办公用品由党政办和纪委共同进行议价采购。办公用品集中采购后，交文书统一入库，并出具《物资入库单》，作为物品采购后的主要报销凭证之一。
三、领用办法
各办公室因公需要办公物品时，填写《物资领用单》经负责人签署意见、办公室主任批准后，到文书处领用。
四、其他规定
1、采购人员要严格遵守有关廉政规定，不以权谋私。并做到货比三家，努力采购价廉物美的办公用品。
2、文书对入库物品的数量、质量要进行严格把关，杜绝与采购数量、质量要求不相符的物品入库。发放办公物品后，应及时登记，定期盘货，不出差错。对未经批准的《物资领用单》，不得擅自发放。
3、财务人员办理报销手续时，除严格按照财务规定外，还应认真检查物品采购票据和《物资入库单》，数量、种类均相符的方可给予报销。本制度执行后，无特殊情况，各办公室的办公物品采购票据一般不予报销，也不得自行报销。
4、各办公室要事先计划好办公物品需求的种类、数量并提前上报，以便统一安排。在使用过程中做到勤俭节约，讲究实效，减少浪费。
5、纪委要加强对办公物品采购、领用过程的监督和检查，确保科学、规范、合理。
×公司办公物品采购保管制度
为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。
第一条 办公物品购买原则
为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。
第二条 办公物品订购方式
小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条 办公物品采购过程
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
一、验货
所采购的办公用品到货后，由仓库管-理-员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款
采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、 分发
办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。
四、保管
办公用品进仓入库后，仓库管-理-员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管-理-员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
第四条 办公物品采购纪律
一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。
第五条 本规定从即日起执行
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