办公用品采购制度

办公用品采购制度

第一章总则

办公用品采购制度

为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

第二章办公用品采购

1、办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。

2、集中采购由财务部负责并管理。

3、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。

4、实行定期计划批量采购供应。即：每月_3_日前各部室向财务部提报当月所需用品计划，由财务部统一采购。

5、特殊办公用品可以经总经理同意授权各部门自行采购。

6、各部门若临时急需采购办公用品，由各部门填写《办公用品采购预批单》，并在备注栏内急需采购的原因。分管总经理批准后，交财务方可实施采购任务。

7、必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。

第三章办公用品的分发领用

1、各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。

2、接到各部门的《办公用品领用单》（两份）之后，财务部进行核对，并做好登记。

3、财务部进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。

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