办公用品采购制度流程

相关推荐

办公用品采购制度流程

1．目的

办公用品采购制度流程

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，合理、高效地利用资金，有计划地进行办公用品采购与发放，特制定本办法。

2．适用范围

本办法适用于本公司内易耗品、部分礼品或小件物品，包括印制品（如包装袋、信笺、信纸、文件纸等）

3．主管部门及职责

行政部是办公用品采购与管理的职能部门，负责各部门办公用品的计划、采购、发放及控制等管理工作。

4．内容

4.1 计划与审批流程

4.1.1行政部行政文员在每月25~30日间，根据办公用品库存量情况以及消耗水平，将各

业务部门及门店所需办公用品的种类、规格、数量或控制指标统计、汇总。母公司办公用品申购计划需经行政部经理审核后，提交管理中心总经理审批；子公司办公用品申购计划经管理部经理审核后，交子公司总经理核准后，再提交管理中心总经理审批；必要时，呈送总裁审批，获准后方可实施采购。计划必须保证做到办公用品品种齐全、库存合理、开支适当。

4.1.2各部门临时提出的办公用品需求或子公司新店开业所需的办公用品也必须形成书

面申请，提交管理中心总经理审核，对明显不宜的购置申请应及时说明、协调妥当。

4.1.3公司高层管理人员提出的口头购置要求，由行政部指定人员形成书面清单后请提出

人签字确认，再交由管理中心总经理审批，如急需事项可先电话请示同意后，在购置后补办手续。

【办公用品采购制度流程】相关文章：

办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）03-02