办公用品定期采购制度

办公用品定期采购制度

一、采购

1、办公用品的采购：各科室根据需求，填写了《办公用品采购审批单》报局长审批，由综合股进行采购。

2、采购人员将采购后的物品交仓库保管员，仓库保管员验收入库，并造册登记。

3、物品采购，必须两人以上，并在采购单盒发票上签字。

二、验收入库

1、凡采购的所有物品均应办理入库手续。采购人员依据购货发票所列品名、规格、数量、金额，填写“入库单”一式三份（一联存根、二联存仓库、三联会计记账），连同实物与发票交仓库保管员验收。不宜搬运的物资，保管人员应到现场验收。

2、保管人员验收公物时，应仔细检验是否完好，规格、数量是否与发票相符，经核对无误后，在“入库单”验收人处签字，采购人员凭此单和发票到财务报销。凡购置性支出，无完备的入库手续，会计不予办理报销。

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