办公设备采购制度

办公设备采购制度

为加强本单位的办公设备的管理，规范办公设备的购、发、用行为，降低消耗，提高经济效益，特制定本制度

办公设备采购制度

一、各科室自行采购的办公设备发票需报办公室核销；

二、各科室根据本科室的实际需要，每个季度最后一个月的20日前申请下个季度的办公用品计划，交办公室审核，报分管领导批准，由办公室汇总后统一采购。特殊情况由科（室）向主管领导报告，增补相关用品采购计划由办公室落实；

三、严格办公设备领发手续制度。所有办公设备都要登记造册，做到进出有账，有领取人签字。

四、需添置办公用品专用设备，如空调、电脑、传真机、复印机和办公桌、沙发等必须履行政府采购有关手续后方能购买。办公用品专用设备的维修由各科室报办公室，经办公室核实后负责安排维修。

五、各种非易耗品（电话机、纸篓、订书器、计算器、文件夹、u盘等办公配套设施）不得丢失或损坏。每半年由办公室对各科（办）的非易耗品进行检查一次。因使用保管不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任；不慎丢失或被盗应由领用人作书面说明，所在部门负责人签字认可后，按有关规定处理。

【办公设备采购制度】相关文章：