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保税物料仓库管理制度
一、 仓库管理的基本任务
1. 在生产经理领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
2. 提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。
3. 与车间及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。
4. 严格执行公司仓库保管制度，防止收发货物差错出现。 5. 入库要及时登账，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。 6. 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作。 7. 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
8. 科学合理地安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级取拿的方便程度分区堆码，分区分类、编号管理。
9. 物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 10. 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，应用计算机管理仓库。
11. 切忌一项工作未完成就做下一项工作。如遇一项工作需时间等待完成，则做好工作记录，待下一项工作完成后继续完成先前的工作。
12. 做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
二、 收货验收
13. 物料验收注意事项：
1) 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入库手续。
① 严禁无采购单收货；因生产紧急、人员外出等特殊
情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补充采购单；
② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量差或最少
购买数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内，避免不必要的浪费。
2) 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3) 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：
① 外协、外购石材物料/产品必须填写《入库验收单》
检验合格后经双方负责人签字确认方完成正式入仓；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖公司的任何公章。
② 特别地，对验收不合格的物料应当与供应商确定数
量，在《入库验收单》中给予注明。
③ 车间加工的不合格产品、物料需进仓或退仓的，应在
专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
④ 不合格产品需每日完工后进行数量清点，做好记录，
以备提供物料损耗的准确数据。（也可通过每日取料及生产出成品的差额来计算。）
4) 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。
三、 货物出仓
14. 物资出库按程序工作。程序依次是：出库前准备登记薄和钥匙、审核出库凭证（是否相关责任人及其领货清单）、备料、复核、点交、清理。要求是：‘先进先出，推陈出新’和‘接近失效期先出’，及时准确，严格复核，认真点交。 15. 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。 16. 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
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17. 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
18. 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。 19. 销售发货，发货单据必须经由财务部门审核方可出仓放行。
20. 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。
四、 货物堆码及库房管理
21. 在仓库领用的工具要做好登记，用完及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。
22. 对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
23. 生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
24. 同类、同部分、性质相近的物资在一起，进出库频繁的物资按照轻重和使用频率摆放。（注：物资堆码要求：合理【便于先进先出】、牢固【不歪不斜】、定量、整齐【标记朝外】、节省、方便收发【重物落地，轻物放上，小零件放中间】和检查）不得混和乱堆，保持库内的整洁。
25. 单据管理：
1) 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；
2) 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，当日处理，不允许随意押单；
3) 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。
五、 安全防护
26. 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
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六、 盘点及对账
27. 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。
七、 呆滞、不良品处理
28. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，应每日作好记录，至少每月定期填报一次。
29. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理。
30. 对已填报的呆滞、不良品取得主管经理的处理意见后应及时连续跟进直至处理完毕。
八、 沟通协调及服务
31. 仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人，严格按照公司规定办事。
九、 人员变动及移交
32. 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。 33. 应移交事项包括：
1) 经管的货物；
2) 单据、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；
3) 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；
4) 办理离职手续.
34. 完成公司领导临时交办的其他任务。
十、 其他
35. 本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
36. 本规定解释权归总经理办公室。
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37. 本规定从发布之日起生效。
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