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陶瓷材料仓库管理制度

时间:2022-04-20 02:08:31 仓库管理制度 我要投稿
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陶瓷材料仓库管理制度

1. 成品库管-理-员必须提前十五分上岗。

陶瓷材料仓库管理制度

2. 上班期间不得擅自离开工作岗位。

3. 成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

4. 装卸工在发货时要听从库管员安排装车,如未按库管员要求发货、装车且不服从管理,库管员有权拒绝。

5. 成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

6. 在装车过程中不得有人为原因打破产品;如确有发生,则按出厂价由责任人照价赔偿。

7. 成品出库时,成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

8. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品,成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则,所造成的一切后果由责任人自行负担。

10. 成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

陶瓷成品仓库管理制度2015-11-10 22:41 | #2楼

为保证成品的安全存放,便于产品识别和存取,避免堆放混淆,特制定本制度。

一、岗位职责:

1、入库员负责各类成品的入库编号、色号、数量的验收,合理安排成品仓位的划分,进行成品的安全、有序存放,对入库成品进行标识,防止成品入库后色号、编号等的混淆,建立成品出入库流水帐,每日填写《成品入库单》。

2、成品仓库出库员应在接到出货单后,应明确产品编号、等级、色号及客户对产品的其他要求,凭出货单到仓库核对产品是否齐全,是否符合发货要求,确认无误后方可组织发货。进行发货装车时的现场跟踪,严格按照出货单发货,出库员无权随意改变产品的编号、等级、色号等发给客户,破损陶瓷不得装车发出。产品装车时,成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认,核准后应经客户签字确认。下班时认真填写《成品出库单》

3、销售部如有样品砖需求,应根据开具《样板申领单》,报总经理审批,后交成品仓领出。《样板申领单》一式三联,一联交交成品仓,二联交门卫,三联存销售部。

4、成品统计员应每日做好成品库台帐,并于次日上午8:30前将《成品日报表》交相关单位。(《成品日报表》一式三份,一份仓库存根、一份销售部,一份财务部。

5 、每月30日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作,填写《盘仓清点表》(一式三份,一份存根、一份报销售部、一份报财务部)。

陶瓷卫浴洁具仓库管理制度2015-11-10 13:41 | #3楼

一.目的:为了完善仓库管理制度,明确职责,使工作程序化、制度化、规范化,进而提高工作效率和仓管自身素质,为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。

二.范围:公司原材料仓、配件仓、组件仓、成品仓。

1. 仓管主管

1.1.负责仓库整体工作事务;

1.2.仓库系统管理的建立与完善;

1.3.相关人员的培训与考核;

1.4.相关报表的审核,月末、年终盘点盈亏报表的分析、处理与预防措施的制订;

1.5.仓库管理运作的监督与改进;

1.6.仓库日常异常问题的处理,相关部门的沟通与协调。

2.仓库输单员

2.1.所有进出物料/产品的电脑录入;

2.2.月底、年终报表的制作与上报;

2.3.仓库帐目与实物的监控;

2.4.部门文件的打印、收发与归档;

2.5.协助仓库主管完成仓库部分管理工作。

3仓管员

3.1.每天物料进出仓办理,每日物料进出,存卡登记;

3.2.仓库"5s"管理的执行与维护;

3.3.月末、年终盘点工作的执行;

3.4.单据、报表的制作与上交;

2.5.来料简单项目的检验。

三.具体内容:

a. 进仓

1. 外协、购物料进仓程序

1.1.物控部依据销售计划、生产指令制订物料计划,采购依据物料计划下达订购单/发外加工单(交仓库一份待核对),供应商依据订购单/发外加工单送货。采购员对未能按期交货的物料进行跟催。

1.2.相关仓管接到供应商的送货单后,首先同采购提供的订购单号核对(包括:定单号、品名、规格、编号、数量、交期、单价等),无误后对数量进行验收。而后填写报检单注明供应商名称、品名、来料数量交相关质检。目前仓管负责对来料的质量进行简单验收(比如说喷漆、电镀是否均匀、有没有严重碰刮伤、严重色差等)

1.3.验收数量:a类物料(贵重,但数量不大)要求清点;c类物料(多而便宜的物料)要求采用抽查的方法,抽查的比例为:10-15%,如果有差数现象要求供应商送货人员签名确认(或由采购人员知会供应商确认),拒不改善时按最少的包装收货,不得打欠条或先按送货单数量收货而下次补差数,违者给予5元/次处罚,供应商送货必须有送货单。没有订购单不得多收。

1.4.原材料(管材、板材)验收数量、厚度、每次抽数称重,将实际厚度和实际重量在进仓单上注明,对比上次结果,有较大差异时及时反馈主管。

1.5.b、c类物料采购员要求供应商必须定量包装,每次包装数量要求一致,数量较大或重量较大时我司提供胶袋,供应商应分开包装(如:10单位1袋,)以便数目验收。每袋包装必须有标识:品名、编号、数量、规格、重量等。

1.6.数量无误后,仓管在送货单上签名,将物料放入待检区(指定区域),在存卡上作好记录(包括:日期、单据编号、供应商、结存数等)。未经检验的物料不得发放使用(特急特裁物料除外),违者将给予相应的处罚。

1.7.检验完成后,品管应该用相应标签表示出物料的品质状况(合格、不合格),不良品必须给出处理方式(挑选、返工、报废),所有不合格物料必须有数量,不合格物料必须放于不良品区(或仓管指定区域)。

1.8.采购依据不良品检验报告同供应商沟通后及时退给供应商处理,以免影响生产。需要补料时要采购员要重新下单要求供应商补回。

1.9.检验合格的物料相关仓管摆放在仓库指定的位置,标识清楚,要求同一种物料在仓库里只有一个位置。

1.10.仓管依据供应商送货单开出我司进仓单,交一联给采购(注意:①务必注明我司名称、编号;②有金额、单价时,注意金额"三一致"(品名、单价、金额一致),......优品卫浴

仓库程序管理制度

一.目的:为了完善仓库管理制度,明确职责,使工作程序化、制度化、规范化,进而提高工作效率和仓管自身素质,为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。

二.范围:公司原材料仓、配件仓、组件仓、成品仓。

1. 仓管主管

1.1.负责仓库整体工作事务;

1.2.仓库系统管理的建立与完善;

1.3.相关人员的培训与考核;

1.4.相关报表的审核,月末、年终盘点盈亏报表的分析、处理与预防措施的制订;

1.5.仓库管理运作的监督与改进;

1.6.仓库日常异常问题的处理,相关部门的沟通与协调。

2.仓库输单员

2.1.所有进出物料/产品的电脑录入;

2.2.月底、年终报表的制作与上报;

2.3.仓库帐目与实物的监控;

2.4.部门文件的打印、收发与归档;

2.5.协助仓库主管完成仓库部分管理工作。

3仓管员

3.1.每天物料进出仓办理,每日物料进出,存卡登记;

3.2.仓库"5s"管理的执行与维护;

3.3.月末、年终盘点工作的执行;

3.4.单据、报表的制作与上交;

2.5.来料简单项目的检验。

三.具体内容:

a. 进仓

1. 外协、购物料进仓程序

1.1.物控部依据销售计划、生产指令制订物料计划,采购依据物料计划下达订购单/发外加工单(交仓库一份待核对),供应商依据订购单/发外加工单送货。采购员对未能按期交货的物料进行跟催。

1.2.相关仓管接到供应商的送货单后,首先同采购提供的订购单号核对(包括:定单号、品名、规格、编号、数量、交期、单价等),无误后对数量进行验收。而后填写报检单注明供应商名称、品名、来料数量交相关质检。目前仓管负责对来料的质量进行简单验收(比如说喷漆、电镀是否均匀、有没有严重碰刮伤、严重色差等)

1.3.验收数量:a类物料(贵重,但数量不大)要求清点;c类物料(多而便宜的物料)要求采用抽查的方法,抽查的比例为:10-15%,如果有差数现象要求供应商送货人员签名确认(或由采购人员知会供应商确认),拒不改善时按最少的包装收货,不得打欠条或先按送货单数量收货而下次补差数,违者给予5元/次处罚,供应商送货必须有送货单。没有订购单不得多收。

1.4.原材料(管材、板材)验收数量、厚度、每次抽数称重,将实际厚度和实际重量在进仓单上注明,对比上次结果,有较大差异时及时反馈主管。

1.5.b、c类物料采购员要求供应商必须定量包装,每次包装数量要求一致,数量较大或重量较大时我司提供胶袋,供应商应分开包装(如:10单位1袋,)以便数目验收。每袋包装必须有标识:品名、编号、数量、规格、重量等。

1.6.数量无误后,仓管在送货单上签名,将物料放入待检区(指定区域),在存卡上作好记录(包括:日期、单据编号、供应商、结存数等)。未经检验的物料不得发放使用(特急特裁物料除外),违者将给予相应的处罚。

1.7.检验完成后,品管应该用相应标签表示出物料的品质状况(合格、不合格),不良品必须给出处理方式(挑选、返工、报废),所有不合格物料必须有数量,不合格物料必须放于不良品区(或仓管指定区域)。

1.8.采购依据不良品检验报告同供应商沟通后及时退给供应商处理,以免影响生产。需要补料时要采购员要重新下单要求供应商补回。

1.9.检验合格的物料相关仓管摆放在仓库指定的位置,标识清楚,要求同一种物料在仓库里只有一个位置。

1.10.仓管依据供应商送货单开出我司进仓单,交一联给采购(注意:①务必注明我司名称、编号;②有金额、单价时,注意金额"三一致"(品名、单价、金额一致),......

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