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公司出差人员管理规定
一、报表回传：
1. 所有报表必须在规定时间内、按规定的要求、及时回传至公司。
2. 报表要求字迹工整、认真，不工整、不仔细的视为未交报表，一次罚款20元。
3、报表有不报者，除处罚责任人外，区域经理附带50%的连带责任。
4、《业务周报表》区域经理、业务主管都要回传，业务主管的《业务周报表》可以没有区域经理签字网络传送。业务代表的《业务周报表》可以直接上报致区域经理。传送《业务周报表》必须体现准确性数字。不报或者报告不清楚的一张罚款20元。
5、《月度生产计划表》必须按规定时间回传，正负准确率在75%，经过核准后不报或者低于标准的，罚款100元。
6、《进场费》、《堆头陈列费》等必须严格执行公司《关于市场费用报销的有关规定》要求，否则不予受理，而且必须统一使用公司制定的的申请表格，否则不予审批。其他日常的申请如果没有正规表格的用公文审批卡。
7、《竞品动态表》每月25号要求所有业务人员严格上报至公司邮箱,凡是在规定时间内未按时报表者罚款50元，二次双倍罚款，区域经理负50%的连带责任。
10、《月度生产计划》、《单口味统计》每月26号由配送部汇总完交给销售内勤、市场部、销售部、营销总监各一份，每月30号销售部给配送部下准确的下月生产计划。
11、每月15号、30号各区域经理分别上报各市场经销商库存表至总部销售内勤处。凡是在规定时间内未按时报表者罚款50元，二次双倍罚款，
12、凡已经审批的文件，要求区域经理必须留有存档，以便将来进行帐务核销。
13、销售内勤要对所有表格进行编号存档，并负责对报表回传进行落实、追踪。
14、市场部每周一把促销品的库存以及发往各地促销品的汇总以电子版的形式传给区域经理和营销总监，每月5号前市场部要把当月产生的费用详单上报。
出差 ：
1、区域经理每月出差天数不超过15天，出差要填写《出差计划表》，经销售部长或大区经理批准后方可出差，否则出差费用不予报销，由出差人员自行承担。
2、出差业务人员在途中一律不允许逗留(除特殊原因外)不允许游玩，更不允许借机探亲，访友，否则发现一次罚款100元。第二次作解聘处理。
3、业务人员出差按工作行程计划严格执行，否则不予报销，如遇特殊情况要及时向销售部长或大区经理说明，同意后方可顺延。
4、业务人员在异地要保证每日8小时工作制充分利用时间进行运作，否则出现一次罚款50—200元。
手机：
1、手机晚10点前不得关机，早7点以后必须开机。
2、月度关机一次扣除当月通讯补贴的10%，关机二次扣除当月通讯补贴的50%，连续停机、关机5次，扣除当月通讯补贴。
3、手机换号要及时汇报公司。
出勤管理 ：
1、工作时间：每周一至周日8:00—17:30(具体时间可根据各区域情况进行调整)
2、迟到、早退：
迟到、早退15分钟内依人资考勤 标准一次扣除10元;
迟到、早退超过半小时按旷工处理。
3、旷工：
旷工一天扣罚三天工资，旷工超过3天开除。
4、离岗：工作中发现离岗1次，按旷工1天处理，发现离岗3次被开除
5、请假：在外人员请假需填写假条传至总部内勤处，报给综合部备案，由总经理批准。
出差人员报销管理办法
出差 、借款、报销管理 办法、管理 规定。范文如下：为加强本公司财务管理和内部控制，保证财务管理有序运行，根据本公司实际，特制定本规定。
一、出差人员借款
必须先填写“预借差旅费申请单”，详细列明出差事由、出差目的地、出差路线、拟搭乘交通工具、预计出差时间、借款金额等内容，经部门经理审核，总经理批准后，方可借支。
二、生活费借支
1、时间：每月1号、15号两个时间可以借支生活费;
2、标准：学生、学徒、辅助工，每月借支300元，最高不得超过500元;其他人员须事先请示，经同意后按同意标准填写借支单据，部门领导审核，财务主管签字后，报总经理批准。
三、其他临时借款
如业务招待费，零星采购周转金，借款人员必须先填好“其他借款申请单”，详细注明借款事由，按借款审批程序办理。公司员工 原则上不予办理因私借款，确实有重大原因需要借款，额度不得高于应得工资的30%。
四、报销
出差人员回公司后3天内必须办理审批报销手续，报销后借款金额应及时归还公司;其他借款人经办人员在借款业务完成后的二天内必须办理报销结算手续。否则，财务部将有权从其工资薪金中扣除欠款额。
五、出差费标准
1、住宿费报销标准：部门经理以上人员，每天不得超过100元，其他人员不能超过50元，确因工作需要住宿费超过上述标准的，须事先报总经理审批同意后方能执行并报销。
2、出差补助：按出差起时间计算，部门经理以上人员30元/天，其他人员15元/天。
3、市内短途交通费：员工乘坐公交车的凭据报销，未经事先批准者不得乘座出租车。
4、车船票：按批准的出差路线、交通工具及合法的车船票据审核报销。
5、出差乘坐飞机须由总经理事先批准，未经批准不得乘座，并不予报销。
六、本规定自公布之日起执行。
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