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原材料安全管理制度
为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。
一、 原材料的管理部门
原材料的供应管理部门为公司原料部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管-理-员负责监督。
二、 原材料的采购管理规定
（一） 新原材料的采购
1、 新原材料的信息收集
1) 新原材料信息收集的主要负责部门：原材料信息组；
2) 新原材料信息收集的辅助部门：日化/食用香精研发部门。（日化/食用香精研发部门因研发需要，也经常需要收集与研发相关的新原材料信息，故日化/食用香精研发部门也有义务收集新原材料的相关信息,并将新原材料信息提供给原料部信息组。）
3) 新原材料的样品收集统一由原料部信息组负责。
2、 新原材料的采购申请
原材料的采购申请分为研发需要申请和原材料新增申请两类：
1) 研发需要申请由调香师填写《新原材料使用申请表》，经部门总监审核，经部门总监审核通过后，进入新原材料的评定与审批流程：
2) 原材料新增申请由原料部总监填写《新原材料使用申请表》，经与研发部门总监讨论通过后，进入新原材料的评定与审批流程。
3、 新原材料的评定与审批
1) 原材料的评定：
A. 研发申请的原材料评定：由相对应的日化/研发部门总监会同原料部总监进行质量评定；
B. 原材料新增的评定：由技术副总经理组织相对应的日化/食用香精研发部门人员和原料部总监进行评定。
C. 新原材料评定的内容：原料的质量、产地、安全性、规格以及价格等
D. 评定要求：评定小组至少应对二至三家供应商的原材料进行对比，以确保原材料的质量与价格的合理性；
E. 评定需填写的表格：评定小组成员应在《新原材料质量评定表》上写明评定意见，并签名确认后，方可将《新原材料使用申请表》和《新原材料质量评定表》一同呈交上级审批。
2) 新原材料料使用申请的审批
新原材料使用申请和新原材料的质量评定由技术副总经理审批，经技术副总经理审批通过后的新原材料方可进入公司技术或研发部门使用。
3) 新原料采购申请的审批：
A. 新原材料经评定小组确认可以使用，并由技术副总经理审批通过可引进的新原材料，品种在五种以内或总采购价值在五千元以内的新原材料采购，由原料部总监直接向财务请款购买；
B. 新原材料品种在五种以上或总采购价值在五千元以上的采购，由原料部总监呈报总经理批准。
4、 新原材料的档案管理
1) 研发部门存档：日化/研发部门在进行原材料的评定时，应建立详细的原材料评定档案，以便于日后使用；
2) 原料部将原材料样品分成两份送质量管理部门存档：
A. 原料部总监交一份新原材料的样品及技术指标转交给质检部门作为检测的标准依据；
B. 原料部总监交一份新原料样品给色质谱分析室建立原材料谱库。
5、 原材料新增的后续处理：
原料部将新增的原材料名称、质量参数、规格、产地、使用要求等相关内容发给相对应的日化/食用香精研发部门总监，由相对应的日化/食用香精研发部门总监通知调香师适时使用。
（二） 现有原材料的采购
1、 现有原材料的采购申请
现有原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。
2、 现有原材料的采购审批
1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购；
2. 如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。
（三） 原材料产地及价格发生变动时的处理
1. 配方所确定的原材料的价格与产地，研发人员、配方管-理-员及生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要修改配方中的原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。
2. 原材料价格及产地变动的后续工作：
原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知配方管-理-员，由配方管-理-员重新核定产品的成本价格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。
三、 原材料的库存管理规定
（一） 原材料的常态库管理
1、常态库存定额的形成和制定方法
（1）物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料。
2、常态库存储备定额的制定：企业的库存物资总是经常在最大和最小之间变动，从而形成了库存的经常储备，其制订方法如下：
1) 日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数)，然后，据以确定物资的经常储备。
2) 日期定量法计算公式：库存经常储备定额＝平均每天需要量×经常储备合理天数
（二） 原材料的库存管理
1. 原材料入库后，仓库管-理-员应按相关的原材料产品的保管要求进行分类存放；
2. 任何出入库原材料均应列入仓库台帐，不得虚报冒领；
3. 严格执行原材料、产品出入库管理制度，当天出入库的原材料（包括进口香精）仓库管-理-员要认真校对产地、型号、数量；验收入库后的原料、香精的名称、型号标识字迹应清晰明显，发出的货物要与《货物出库单》相一致，并及时登帐，做到帐物相符，不短斤缺两；
4. 仓库应保持干净整洁，确保原材料保存的环境干燥、阴凉、通风；
5. 仓库管-理-员对于库存货物应做到“六清”、“七防”、“四无”即“数量清、生产与保质期清、保存要求清、生产批次清、产地清、质量清”,“防串香、防渗透、防变味、防变质、防破损、防盗窃、防空帐”及“无鼠咬虫蛀、无霉烂变质、无包装破损、无超限或不符要求保存”；
6. 库存物品应遵循“发旧存新”、“发零存整”的原则进行管理，不得新货新发，整货拆发，应按到货先后，做到先到先用，防止久放变质；
7. 仓库管-理-员要严格执行收发管理制度，杜绝无单据交接货物（因特殊情况未能及时提供凭证者，仓库管-理-员随后要负责跟踪并将手续补办完整），不得无手续出入库；
8. 仓库管-理-员要经常检查仓库货物，发现有盛装物破损，要及时给予更换，防止因泄漏造成公司财产损失；
9. 除财务中心因业务需要外，未经总经理批准同意，其它任何部门和个人均不得查看仓库帐薄及相关数据；
10. 仓库主管应于次月10日前将上一月的有关报表、单据交给财务中心，不得拖延而影响财务核算工作。
四、 原材料的出入库管理规定
（一） 原材料入库
1. 原材料进厂后，应放置在材料待检区，由仓库管-理-员及原料采购员共同依据订单对原材料进行核对，查看品名（中英文），数量是否一致，确定无误后，由仓库管-理-员通知品控部门取样检验，符合质量标准的由品控部门开具《合格证》，仓库方可凭品控部门开具的《合格证》将货物验收入库；
2. 经品控部门检验不合格的原材料，由品控部门开具《不合格证》，仓库管-理-员接到不合格通知后,应及时通知原料部门落实处理，原料部门接到通知后应及时通知供货商,办理退货或补货手续,如有特殊原因无法采购到与标样一致的原料，而生产确需使用时，原料部门可按照按新原材料采购的相关规定执行；
3. 仓库管理人员应严格按照技术中心规定的原料储存条件、要求，做到分类合理、摆放规范有序；
4. 未经检验和检验不合格原材料，仓库不能入库，车间不能使用，否则造成的质量事故和经济损失，由仓库主管、车间主任及相关批准使用的人员负责。
（二） 原材料出库
1、 研发部门申请领用
由调香助理填写《领料单》，向部门总监提出申请，少量原材料由部门总监批准后，仓库可凭研发部门总监签批的《领料单》中所列明的原材料名称、领用数量、规格等发放给调香师。批量原材料领用申请由技术副总经理批准。）
2、 生产部门申请领用
由日化/食用香精生产车间主任凭销售服务部的下达的《生产计划单》向仓库领用原材料。
3、 特殊原材料的申请领用
特殊原材料的申请按“特殊原材料使用管理规定”执行。
4、 任何人无上述所要求的签批手续，仓库管-理-员一律不得发放原材料；
5、 原材料出库后，仓库管-理-员必须及时销帐，确保库存物资的帐物相符。
五、 特殊原材料使用管理规定
（一）调香师、技术人员调配食用香精时（包括牙膏、唇膏、洗洁精）必须执行国家公布的《食品添加剂使用卫生标准》GB2760—2015和《食用香精》轻工行业标准QB/T1505—2015所列明的相关规定；
（二）调香师、技术人员调配日用香精时必须执行《日用香精》轻工行业标准QB/T1507—2015所列明的相关规定；
（三）要参照国际相关的法律法规：
1、国际食品香精工业组织（IOFI）；
2、世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会（JECFA）；
3、美国香味和萃取物制造者协会（FEMA）；
4、国际日用香精组织（IFRA）。
（四） 公司数据库的原料列明有FEMA号原料的FEMA号或国际、国内允许使用在不同类型、不同种类（食用香精、日化香精）产品的原料；
（五）配方管-理-员收到调香师配方时应核对配方原料使用的安全性，杜绝违规使用原料；
（六）由于市场竞争原因，确实需要使用不规范原料时，应由调香师向本部门总监提出申请，由本部门总监填写《特殊原材料使用申请表》报技术副总经理审核后，呈交总经理批准，经批准后方可使用。
原材料管理制度及原材料质量控制措施
为了从源头上控制**建设工程质量，规范工程原材料质量管理行为，根据相关规定，**特制定以下原材料质量管理制度。
第一节总则
1、**参加施工的标段项目部必须严格遵守本管理制度。
2、凡在本项目使用的各种原材料，必须满足国家及交通运输部制定的关于公路施工技术规范、质量标准、安全技术操作规程等相关的法律、法规、技术标准、质量标准及安全措施的要求。
3、特殊原材料的采购、运输、贮存和使用，除必须满足公路施工的技术、质量、安全要求外，还必须满足相关行业、相关规范的特殊要求。
4、凡用于本项目的所有原材料，不论在采购、运输、存储、加工、使用过程中有多少管理环节，各项目部必须严格按规范及总监办所要求的频率和方法进行检测，按施工监理程序逐级报验，并最终对原材料负全部质量责任。
5、总监办试验室对各项目部原材料采购、运输、存储、加工、使用的每一个环节随时进行抽查。有权对本项目所使用的原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。
6、本规定将原材料管理分为：工作程序及责任人、原材料采购、原材料检验、原材料质量管理、原材料储存、原材料使用。
第二节工作程序及责任人
1、工作程序
⑴、原材料使用计划的编制
在工程项目施工前由各项目部组织技术人员根据项目设计图和现场临时设施的配置需要，编制出原材料、设备的计划任务书，计划任务书中初步明确进场材料名称、规格、牌号、质量技术指标、批量供应时间，经项目技术负责人审核后报总监办；
⑵、原材料合同的签订
各项目部与原材料供应商签订原材料供应合同后需报总监办备案，通过比选，总监办有权对原材料供应商的材料进行抽检，不合格的材料不予进场施工。
⑶、原材料进场检验
供货合同签订后根据计划书组织原材料进场，由各项目部试验室对材料进行抽检验收，并办理进场入库记录，供方提供出场合格证和质量验收记录。经项目部试验室检验合格后报总监办试验室抽检，抽检合格后方可用于工程施工中。对出现不合格原材料要及时做出标识、隔离堆放，并办理退货或降级使用、销毁等认证文件。
不合格原材料确认及板梁签证后，在总监办监理人员的见证下清场。
2、责任人
为保证原材料采购、检验、使用过程中的质量，总监办落实了各环节责任人。
总负责人：**
原材料检测：***
原材料现场管理：***
3、原材料质量控制措施流程图
供货合同审核原材料进场见证取样试验合格后准于进场施工、不合格不于进场 现场材料管理
第三节 原材料进场检验制度
1、原材料进场检验原则
交通工程采用的主要原材料，半成品，成品，构配件，器具设备等进场时，各项目部试验室应对原材料进行进场验收，形成进场检验记录，涉及结构安全，使用功能的有关材料，构配件，设备应按施工质量验收规范及相关规定进行复试或有见证取样送检，有相应的检验报告。各项目部试验室对进场的主要原材料进行自检，复试，测试合格后报总监办试验室进行验收，形成原材料进场检验记录，并得出检验结论。确认符合设计要求及施工规定的，才能在施工中使用，未经总监办试验室验收或验收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
2、各项目部主要原材料的质量进场检验项目和方法
⑴、钢筋质量检验
主控项目：
a）钢筋进场时，应按现行国家标准规定抽取试件作为力学性能试验，其质量必须符合有关的规定标准。
b) 检查数量：按进厂的批次和产品抽样方案确定。每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋，重量不大于60t, 进行验收，不足60t按一批进行验收。
c) 检验方法：检验其产品合格证，出厂检验报告和进场复试报告。
d) 当发现钢筋脆断，焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
一般项目:
a) 钢筋应平直，无损伤，表面不得有裂纹，油污，颗粒状或片状老锈。
b) 检查数量：进场时和使用前全数检查。
c) 检查方法：观察
⑵、水泥质量检验
a) 水泥进厂是应对其品种，级别，包装，出厂日期等进行检查，并应对其强度，安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175-2015）等的规定。
b) 检查数量：按统一生产厂家，同一等级，同一品种，同一批号且连续进场的水泥，袋装200t为一批。每批抽样不少于一次，不足200t的按一批进行验收。
c) 检验方法：检查产品合格证，出厂检验报告和进场复试报告。
⑶、砂的质量验收
a) 砂子进场验收时，以400m3 或600t为一批，不足上述规定者应以一批检验，每批应至少进行颗粒级配及含泥量检验。
b) 在新产源开发前，应对产品按有关要求进行全面检查。
c) 砂的使用单位的质量检测报告内容应包括：检测单位、样品编号、工程名称、样品产地和名称、代表数量、检测条件、检测依据、检测项目、检测结果、结论等。
d) 检查方法：检查试验报告。
⑷、石子质量验收
a) 石子进场时应按不同产地、不同规格分批验收，以400m3 或600t为一批验收，不足上述者以一批验收。
b) 每验收批应进行颗粒级配，含泥量，压碎值及针片状粒含量检验。
c) 当使用新产源的石子时，应由生产厂家或供货单位按质量要求进行全面检查。
d) 石子的使用单位的质量检测报告内容应包括：检测单位、样品编号、工程名称、样品产地、类别、代表数量、检测依据、检测条件、检测项目、检测结果、结论等。
第四节 原材料储存
各类原材料在采购、运输、加工、搬运和使用工程中，要保证其质量不受损坏，原材料储存要建立入库、出库台帐，做到帐物相符，入库、出库、试验、加工、使用记录台帐一一对应，保证原材料使用过程的每一个环节能溯源。
进场材料经总监办检验合格后，应明确标示规格、使用部位、已检验合格的标牌，未检验的材料不得使用。
水泥、钢材、钢铰线及锚夹具等需要设备防雨、防潮、防尘的专用储存库。水泥必须搭建符合规范要求的水泥库，不同标号的水泥分库存放，堆放高度不宜超过 10 袋。
不同料源、品种、规格的原材料必须分类堆放整齐，做好分类标示，界限分明，分界墙要有足够高度、强度。堆放场应清理、整平、硬化和围砌，未经监理工程师同意不得将原材料堆放于公路用地范围内，已检验合格的原材料和待检原材料要分开堆放，不许随进随用。为防止石料离析，堆放石料不宜过高且应分层存放。
混凝土拌和站及料场必须进行硬化，混凝土集料存放场地硬化要高出地面。所有硬化场地都必须设单向坡，确保排水及时、顺畅。
钢筋骨架应放在距离地面 300-500mm 高的方木或砖墩上，且分批次、型号存放，钢筋加工场、半成品存放应搭设钢筋棚。
出厂期超过3个月或可能受潮的水泥必须做复检试验，根据试验结果及监理要求决定正常使用或降低等级使用或不得使用。
不同标号、厂牌、品牌、出厂日期的水泥不得混合堆放，严禁混合使用，并对水泥数量、生产日期、存放地点，使用时间建立使用台帐。
同一个构件用混凝土宜使用同一生产厂家、同一型号的水泥，以保证混凝土结构外观颜色一致。
第五节 原材料的使用要求
1、用于本项目的所有进场的原材料须经各项目部自检试验和监理工程师抽检试验合格并经总监办批准后方可使用。
2、对于储存超过3个月或受潮的水泥，要重新取样检验，并按监理工程师复验及批复报告使用或处理。
3、一个标段同一构造物地表以上结构用混凝土须使用同一厂家、同一型号的水泥，以保证结构混凝土外观颜色一致。
4、对于轻微锈蚀的钢材使用前必须除锈，锈蚀严重的钢材，必须取样重新试验，并按监理工程师复验及批复报告的要求使用或处理。半成品钢筋加工要根据工程进展情况做好加工计划，确保工程顺利实施。
5、为防止钢绞线生锈，成包钢绞线开包后尽快使用，尽量缩短钢铰线在空气中的暴露时间。钢绞线在下料和穿束过程中坚决避免锐器损伤。
6、由于各种原因引起质量变化的原材料经重新试验后进行使用和处理的，需将使用部位和处理结果备案。
7、本项目所用于工程中的水（包括拌和用水、养生用水等）以符合饮用水标准为准。
8、没有按本规定规定的原材料采购程序，进行原材料采购、报验，使用了未经总监办批准厂家的产品，总监办将视为不合格产品并返工处理。
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