仓库作业安全管理制度

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仓库作业安全管理制度

1 目的

仓库作业安全管理制度

为明确仓库管理人员的责任，规范原辅材料、产成品、办公用品、配件等入库、出库、库存作业管理，确保仓库提供真实、准确、可靠的数据，经公司领导研究决定制定本规定。

2 适用范围

本规定适用于本公司原辅材料、产成品、办公用品、配件等，入库、出库和库存作业管理。

3 职责

3．1原辅材料库仓管员负责原材料库、辅料库、配件库的管理及相关数据的统计、上报。

3．2成品库统计负责产成品入库、出库和库存数据的统计、上报。

3．3成品库主任负责组织人员对产成品进行包装、发货装车。

3．4原辅材料库仓管员、成品库统计负责相关账簿的登记及库存产品的标识。

3．5原辅材料库仓管员、成品库统计、成品库主任负责对入库原材料、办公用品、配件、产成品进行质量检验。

3．6每月月底财务部负责组织对原辅材料、成品库进行实地盘点。

3．7办公室负责对本规定实施情况进行监督，有权对违反本规定的行为进行制止、纠正和处罚。

4 原辅材料库作业程序

4．1原辅材料入库

4．1．1原辅材料入库时，仓管员应协同交货人按“随货单据”核对清点原辅材料的名称、规格、型号、数量是否一致。发现名称、规格、型号、数量与“随货单据”不符，应及时通知采购部门向供货单位办理补料或退货手续。

4．1．2原辅材料入库时，应先检验，未经检验不准入库，更不准投入使用。

4．1．3原辅材料验收合格，仓管员应按原辅材料的名称、规格、型号分类入库存放，开具“入库单”，入库存单各栏应填写清楚，并将“入库单”财务结算联交给交货人，用以办理货款结算手续。

4．1．4交货人持“随货单据|”及仓管员开具的“入库单|”财务结算联到财务办理货款结算手续。

4．1．5检验不合格的原辅材料，原则不准入库，应与交货人员协调供货单位办理退货手续；需入库时，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓管员应负失职的责任。

4．1．6验收中发现问题要及时通知经办人处理。随货单据到而货未到，或货已到而无随货单据的，均应向经办人反映查询，直到查清事实原因。

4．1．7公司采购的任可物品必须入库，无入库单的采购支出，财务人员有权拒绝办理货款结算（先付款，后发货的情况除外）。

4．2原辅材料的库存保管

4．2．1原辅材料的库存保管，原则上应以原辅材料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列存放，上架的以分类定位存放。

4．2．2原辅材料存放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据原辅材料的特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，规范整齐。

4．2．3仓管员对库存原辅材料负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库原辅材料如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4．2．4保管原辅材料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，保证公司财产不受损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发料方便，留有回旋余地。

4．2．5库存的原辅材料，未经总经理批准，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经总经理批准。

4．2．6仓库要严格保卫制度，禁止非本库仓管人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

4．2．7仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

4．3原辅材料的发放

4．3．1按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发出原辅材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，仓管员应负经济责任。

4．3．2各部门领用原辅材料时，仓管员必须填制“出库单”，经领用人签字确认后方可领料。

4．3．3出库单应填明材料名称、规格、型号、数量、用途，批准人和领料人签字。属限量供料的应符合限量供料规定；属规定审批的材料应有审批人签字。

4．3．4出售材料时，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开单人更正后发货。

4．3．5发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止出现差错。

4．3．6仓管员应严格按先办出仓手续，后发料的程序发料。特殊情况可先发料，第二天必须补手续，严禁白条发货。

4．3．7所有入库、出库单据，仓管员应妥善保管，不可丢失。

4．4其他有关事项

4．4．1记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

4．4．2允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账账、账证、账实相符。

4．4．3仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，财务主管见证，双方各执一份，报财务部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，原价赔偿外。

4．4．4库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

4．4．5为及时反映原辅材料的入库、出库及库存量，仓管员应每日向财务部及有关部门上报原辅材料的入库、出库和库存量。

4．4．6库存原辅材料应作定期或不定期的盘点，盘点时由财务部将盘点项目依规格类别填具“原辅材料盘点表”会同仓管员盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。

4．4．7财务部将“原辅材料盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送原辅材料库查明原因，并上报总经理核决。

4．4．8盘盈亏数量经核决后，由财务产开具“调整单”，一联自存，一联送成品库进行账务调整。

5 成品库作业程序

5．1产成品的入库

5．1．1产成品入库时，入库人员须将入库产品作好“标识”，每垛一标识，标识内容按《产品标识管理规定》执行。

5．1．2产成品入库时，入库人员应通知成品库统计核对清点产品的名称、规格、型号、数量是否与“标识”内容一致。发现名称、规格、数量、价格与“标识”内容不符时，应及时协调入库人员予以更改。

5．1．3成品库统计对入库产品清点核实后，记录入库产品的名称、规格、型号、数量及入库责任人。并要求入库人员将入库产品按名称、规格、型号归类存放。

5．1．4对未作标识的入库产品，要及时通知相关人员进行标识，拒不作标识的按《产品标识管理规定》处理，成品库统计在当日产量统计表上注明未作产品标识的产品名称、规格、型号，财务部在计算计件工资时从总产量中扣除。

5．1．5成品库装箱人员装箱时严禁发生错装现象，封箱打包要美观大方。

5．2产成品的库存管理

5．2．1产成品的库存管理，原则上应以产成品的名称、规格、型号规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区落地按产品名称、规格、型号分类存放。

5．2．2产成品存放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据产品名称、规格、型号，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，规范整齐。

5．2．3成品库主任对库存产成品负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。库存产成品如有损失、报废、盘盈、盘亏等，不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

5．2．4产成品库存管理要考虑储存的场所和管理常识处理，加强管理措施，保证公司财产不受损失。同类产品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5．2．5成品库要严格保卫制度，禁止非本库仓管人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

5．2．6成品库主任要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

5．3产成品的出库

5．3．1成品库主任接到发货单后，按“发货单”上产品名称、规格、型号、数量，组织人员发货装车。发货坚持一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，确保发货准确无误。

5．3．2发货时，成品库主任要审查单价、货款总金额并盖有财务收款章时方可发货。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开单人更正后发货。

5．3．3发货人必须与领货人办理交接，当面点交清楚，防止出现差错。

5．3．4应严格按先办出仓手续，后发货的程序发货。特殊情况可先发货，第二天必须补手续，严禁白条发货。

5．3．5在完成产品发货工作后，成品库保管将发货单交给成品库统计，以更统计产成品出库量。

5．3．6所有产成品入库、出库单据，成品库统计应妥善保管，不可丢失。

5．4其他有关事项

5．4．1记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。

5．4．2允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账账、账证、账实相符。

5．4．3成品库统计、成品库主任调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，财务主管见证，双方各执一份，报财务部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，原价赔偿外。

5．4．4库存盈亏反映出保管人员的工作质量，力求做到不出现差错。

5．4．5 为及时反映产成品的入库、出库及库存量，成品库统计应每日向财务部及有关部门上报产成品的入库、出库和库存量。

5．4．6库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由财务部将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同成品库主任、成品库统计盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。

5．4．7财务部将“成品盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送成品库查明原因，并上报总经理核决。

5．4．8盘盈亏数量经核决后，由财务产开具“调整单”，一联自存，一联送成品库进行账务调整。

5．5产品的退货管理

5．5．1退货产品运回工厂后，成品库主任应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、生产经理签章后，第一联存根，第二联成品库，第三联送财务部，第四联送营销部向客户取回原发票或销货证明书。

5．6滞销产品的管理

5．6．1滞销产品由成品库依产品名称、规格、型号分类存放，并明确标识固定库位存放便于管理。

5．6．2成品库应于次月5日前汇总填制“滞销产品月报表”，报仓管部、营销部、财务部、总经理。

5．6．3滞成品发货按常规产品发货管理规定办理。

6 办公用品、零配件的入库、出库和库存作业管理，按原辅材料库作业程序规定办理。

仓储作业安全管理2015-10-24 8:11 | #2楼

1、建立安全操作管理制度

制定科学合理的各种作业安全制度、操作规程 <安全规程.doc> 和安全责任制度，并通过严格的监督，确保管理制度得以有效和充分地执行。

2、加强劳动安全保护

遵守《劳动法》的规定

提供合适和足够的劳动防护用品，并督促使用。

采用高安全系数的设备、机械、工具，作业场地必须具有合适的作业条件。

不冒险作业，不在安全环境中作业，在大风、雨雪时暂缓作业。

避免人员带伤病作业。

3、重视作业人员资质管理和业务培训

对新员工和转岗员工进行仓库岗前培训。

特种作业必须经过专门培训并取得特种作业资格。

4、严格人力操作和机械操作的安全规范

（1 ）按以人为本、安全第一、规范操作的要求来规范人力操作

人力作业仅限于轻负荷。

人工作业只能安全环境进行。

作业前员工清楚作业要求，了解作业环境。

按要求穿戴相应的安全保护用具，使用合适的作业工具。

采用安全的作业方法。

机械移动时作业人员须避开。

合理安排仓库工作人员的工间休息。

专人进行现场指挥。

严格按照安全规范进行作业指挥。

人员避开不安全位置作业。

在作业设备调位时暂停作业；

发现安全隐患及时停止作业，消除隐患后方可恢复作业。

（2）树立设备良好、专人操作、规范作业的机械作业意识。

采用合适的机械、设备。

采取必要的保护性措施。

设备要有良好的工况。

不超负荷运作，危险品作业减低25%的负荷。

专人操作专人指挥。

采用规定的指挥信号，按作业规范进行作业指挥。

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