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安全制度流程规范
一、管理目标
依托ERP系统，实现从物资的入库、储存、安装、运行、更换、回收交旧到再利用等物资寿命周期进行全程管理；搭建机台、班组核算平台，全面掌控物资消耗；实现寿命评价，推进名优；实时监控物资状态；推进预知维修；掌握消耗规律、提高计划准确率；优化储备；确保物资回收，提高物资终身价值。
二、职责分工
（一）XX计划员负责终身管理物料主数据收集和审核工作，根据实际需要对笸箩库物料进行调剂和管理，对所管物料的消耗动态进行分析，及时提出调整物料MRP类型和参数的建议，掌握物料修复动态，依据SAP的计划平衡表和终身管理系统的物料库存平衡物料采购计划，负责物料免旧的系统审批工作，对跟踪物料的寿命进行分析。
（二）XX质量管-理-员，负责监控物料跟踪寿命报表，组织有关部门对物料跟踪寿命进行分析，监督质量索赔工作，组织优化物料使用寿命指标数据，提出优化产品的建议。
（三）XX采购员，负责在采购订单中对可约定寿命的明确跟踪物料的使用寿命，落实未达约定使用寿命物料的质量索赔工作。
（四）XX定限额管-理-员，负责对各厂矿的物料核算报表进行监控，通过系统分析，提出修改物料消耗定额的建议。
（五）XX仓储管-理-员，负责对各厂矿的可用物料报表进行监控，检查指导厂矿库房物料库容管理和库存管理。
（六）XX信息员，负责终身管理系统的运行管理工作。
（七）XX库工，负责采购入库的物料跟踪标识码的创建和打印，并粘贴到物料实体上，保证物料发出时与系统数据准确对应，负责所管新物料的旧件回收辨识确认工作。
（八）厂矿终身管理系统管-理-员，负责本单位终身管理系统内静态数据的维护和管理工作，负责外委检修设备的拆机、装机权限授予和取回工作。负责按照管理需求对本单位业务流程进行完善和优化。
（九）厂矿物料计划员，负责所管区域终身管理物料主数据收集和审核工作，根据实际需要对笸箩库物料进行调剂和管理，对所管物料的消耗动态进行分析，及时提出调整物料MRP类型和参数的建议，掌握物料修复动态，依据SAP的计划平衡表和终身管理系统的物料库存平衡物料采购计划，负责物料免旧的审核工作，负责物料在不同成本中心的库存地转移操作。
（十）厂矿库工，负责从SAP系统领出物料的库房定位工作，物料在同一成本中心下的库存地转移操作，负责对班组发出物料和物料交旧计划的系统操作工作。
（十一）厂矿设备点检人员，负责物料装机、拆机、修复和报废的系统中内操作，负责已装机跟踪物料标识码的创建。
（十二）机动处设备区域管-理-员，负责监控各厂矿按规定要求进行装机、拆机、修复和报废的操作情况，负责鉴定设备使用过程中发生的物料质量问题。
（十三）财务处负责对各厂矿的物料核算报表进行监控，运用系统数据进行分析，及时掌握厂矿的物料班组核算完成情况。
三、工作流程及工作标准
（一）终身管理物料的主数据管理
1、厂矿计划员在每月5日前提出更新系统内物料跟踪主数据（包括：物料的跟踪方式、交旧方式、交旧比例、交旧计量单位和物料预计使用寿命）的建议，以电子邮件的方式提交给XX相应的计划员，新增物料的跟踪主数据要按照规定时限在《XX公司新增物料模板》中准确填写后同时上报。
2、XX采购员每月5日前提出变更系统内物料使用寿命数据的建议，经采购科长批准后以电子邮件的方式报给相应的计划员；一日内与供应商核实新增物料的使用寿命，与物料主数据模板一起反馈给相应计划员。
3、XX计划员每月10日前汇总审核所管专业上报的物料跟踪主数据，提出专业意见，报计划科长审核，计划科长一日内审核完成，提交经理办公会审批，审批通过后由信息管-理-员在半日内进行系统维护；新增物料的跟踪主数据按照《物料主数据管理流程》的有关规定执行。
4、SAP系统设备模块主数据（功能位置、设备）发生变化（增加、更改）后，由机动处系统管-理-员负责四级主数据下载操作。SAP系统财务模块主数据（成本中心）发生变化（增加、更改）后，由财务处系统管-理-员负责四级主数据下载操作。下载完成后，通知相关厂矿系统管-理-员进行相应的用户和权限管理操作。
（二）XX的物料入库管理
1、物料到货后，XX库工在SAP系统中作系统收货，清点实物数量，按照核实准确的数量在SAP系统中作出收货确认，然后在终身管理系统中下载跟踪物料明细，生成物料标识码，每日下班前将能够粘贴的标识码粘贴到相应的物料上，不能粘贴的要妥善保管，确保出库时标识码齐全准确。
2、物料标识码的粘贴处，首先选择物料的非配合面，如：箱体的外壳、轴类、滚（卷）筒、托辊、齿轮的端面，牙尖、衬板和摩擦类物料的非工作面，钻头的内腔，台套类物料的名牌四周等，粘贴前先用破布将粘贴处的尘土和油污擦拭干净，再进行粘贴，确保粘贴牢固。
3、直送现场的跟踪物料由接收单位负责入库管理，货到当日清点数量，在终身管理系统中用自动生成物料标识码的方式获取物料标识码，粘贴到物料上。
4、因质量检验或其他原因必须作退库处理的物料，库工要在接到退库指令的当日下班前完成退库操作，退库时必须保证在SAP系统和终身管理系统中同步操作，先在终身管理系统中做退库操作，然后在SAP系统中办理退库手续，已退库物料的跟踪标识码同时作废。
（三）XX的物料出库管理
1、厂矿人员领料时，须持领料单到XX库房办理出库手续，领料单上必须注明所要领出物料的物料号、物料数量、领出的工厂代码（客户号）、成本中心代码和维修订单号，检验实物无外观质量问题后，将出库单与实物上的标识码核对，无误后领出。
2、XX库工在接到厂矿领料人员出具的领料单，必须先在SAP系统内核对数据进行系统出库操作，再在终身管理系统中下载物料出库凭证，并打印出库单，然后与领料人员到库房一起清点实物，按照先入先出的原则进行发料，要保证出库凭证上的跟踪物料标识码与实物上粘贴的标识码相一致，然后进行实物出库。
3、XX库工在接到配送计划后，必须先在SAP系统内核对数据进行系统内出库操作，再在终身管理系统中下载物料出库凭证，并打印配送出库单，然后到库房内进行备料，按照先入先出的原则进行发料，要保证出库凭证上的跟踪物料标识码与实物上粘贴的标识码相一致，然后进行实物配送出库，保证24小时内完成实物配送。
4、出库物料需要做退库操作时，XX库工必须先在终身管理系统中做退库，然后再在SAP系统中做系统退库。
（四）厂矿物料的入库管理
厂矿人员领料后，要在领料后的24小时内，在终身管理系统中做物料的库房定位，同一物料需在不同成本中心下进行库房定位时，要及时作库房转移，确保帐物卡相符。
（五）厂矿物料的消耗管理
1、所有消耗的物料必须核算到机台或班组。原则上能够消耗到设备上的物料必须要进行装机，不能消耗到设备上的物料才允许发放到班组，未进行装机或未由班组消耗掉的物料，必须在厂矿笸箩库内进行管理，不允许出现笸箩库外的账外物资，同一物料在不同成本中心下的设备装机或班组消耗时必须先做库存地的转移。
2、物料需要装机时，由设备管理人员在终身管理系统中进行物料装机操作，必须对应物料实际的装机情况，在装机后的24小时内，在系统的装机界面中录入装机的成本中心、功能位置、设备类型、设备和装机部位，其中有跟踪标识码的物料在装机前，要进行标识码的确认，确保装机物料的标识码与系统中录入信息的标识码保持一致，并保存装机信息。
3、物料由班组消耗时，由厂矿库工在终身管理系统中做物料出库操作，必须准确录入领用物料的成本中心和核算班组名称，并保存出库信息。
（六）物料的拆机管理
1、有跟踪标识码的物料需要拆机时，设备管理人员要在拆机后的24小时内对实际拆机的物料进行鉴定，凡是所装机物料需要进行修复、倒换装机部位或报废处理的，要在终身管理系统中的拆机界面进行拆机操作，录入与实物相应的信息。倒换装机部位的物料，要在拆机信息中选择“可用”标识，需要修复或报废处理的物料，要在拆机信息中选择“待修”标识，并移入相应的库房，与库工办理交接手续。
2、倒换装机部位的物料，拆机后先要入库管理，再按照物料出库和装机程序进行新的设备装机操作，直至物料进行修理或报废。
3、没有跟踪标识码的物料需要拆机时，设备管理人员要对实际拆机的物料进行鉴定，凡是所装机物料需要进行修复、倒换装机部位或报废处理的，设备管理人员要建立手工物料流转台帐，直至物料报废，并与库工办理物料流转的交接手续，不需要在系统中进行拆机操作。
4、已装机的没有标识码的跟踪物料，在拆机时要在系统中用自动生成标识码的方式创建标识码，粘贴到实物上，进行物料倒装、修理操作。
5、所有跟踪物料在系统中生成凭证（拆机、装机、修复、报废、移库）前，必须带有标识码，并按要求将标识码粘贴到规定位置。没有标识码的物料，要在业务操作前，及时在系统中创建。标识码丢失或损坏的，由所在区域负责人负责及时重新打印并粘贴。
（七）物料的修复管理
1、跟踪物料拆机后，需要修复的物料要进行必要的修理。
2、外委修复的物料，要履行外委修复审批手续，批准后，在SAP系统中创建委外维修订单，并在委外维修订单（PM05）的工序短文本中输入物料跟踪标识码，修复完成后，在物料终身管理系统中“物料修复”界面录入完成信息，纳入库房管理，有需要时作出库及装机操作，直至物料报废为止。
3、需要厂内修复的物料，修复完成后，在物料终身管理系统中“物料修复”界面录入完成信息，纳入库房管理，有需要时作出库及装机操作，直至物料报废为止。
（八）物料的报废管理
1、装机物料报废前，设备管理人员要进行报废鉴定，并在终身管理系统的“物料报废”界面录入报废时间和报废原因，首次拆机后报废的物料“报废时间”为拆机时间，倒换装机部位拆机后报废的物料“报废时间”为最后一次拆机时间，报废后的物料必须定位到所属成本中心下的废品库内。
2、系统中物料的使用寿命是以“天”为计量单位计算的，实际管理中，需要用其他计量单位来计量物料使用寿命的，在物料报废后，设备管理人员要在系统的“物料报废”界面，手工输入物料的实际运行时间和寿命计量单位，如：一支钻头的使用寿命为850米，则在“手工输入寿命”一栏中输入“850”，在“寿命单位”一栏选择“米”。
（九）物料的交旧管理
1、系统中，物料交旧标识设置为“A”和“B”两种，标识为“A”的表示废钢铁，实物由机械厂负责保管和使用；标识为“B” 的表示非废钢铁，实物由XX负责保管和销售。
2、原则上厂矿物资管理人员要按周组织物料旧体的交旧工作，但应交旧物资一个月内必须交旧。交旧前，在终身管理系统中的“厂矿交旧”界面创建交旧计划，按“A”、“B”两种交旧标识和“计件”、“计重”分别汇总，其中“B”类“计重”交旧的还要按废品类别进行细分汇总，形成交旧计划、分别交旧。
（1）带有标识“A”的物料： 交旧计量单位为计件的，由交旧单位持交旧物料清单先到XX库房，由发出新件的主管库工进行交旧辨识，由库工确认并在系统中录入实际交旧数量，并在交旧清单上签字确认；然后由XX主管废钢铁的库工组织计量收货，并依据计量单办理SAP系统的废钢铁结算手续。交旧计量单位为计重的，交旧单位持交旧物料清单，先由XX主管废钢铁的库工进行废钢铁收旧计量，在计量单上确认签字，并在SAP系统中进行收货；然后由XX发出新件的主管库工依据交旧物料清单和计量单在系统中录入实际交旧数量，两种以上物料同车计重的，由厂矿交旧人员按计量总重分配每种物料的实际交旧重量。
（2）带有标识“B”的物料：交旧计量单位为计件的，由交旧单位持交旧物料清单先到XX库房，由发出新件的主管库工进行交旧辨识，由库工确认并在系统中录入实际交旧数量，并在交旧清单上签字确认；由XX主管废品的库工负责旧件实体的回收，依据XX公司财务部门制定的旧件定价标准（无偿回收的除外），办理SAP系统的废品结算手续。交旧计量单位为 计重的，交旧单位持交旧物料清单，先由XX主管废品的库工进行旧件计重，在计量单上签字确认，办理SAP系统的废品结算手续；然后由XX发出新件的主管库工依据交旧清单和由主管废品库工签字确认的收旧计量单在终身管理系统的“XX收旧”界面录入实际交旧重量，两种以上物料同车计重的，由厂矿交旧人员按计量总重分配每种物料的实际交旧重量。
3、XX总仓库要平衡交叉管理新件库工的收旧工作，做好收旧过程中的服务工作。
4、XX仓储管-理-员在每月5日前对各厂矿上月交旧情况进行分析，对未按期交旧和未完成交旧比例的物料组织相关单位逐项进行分析。
5、因各种原因无法进行交旧的物料，要在系统中注明免旧原因，由厂矿主管物资的专业科长在系统中审批。经XX主管计划员及科长审批后生效。未获批准的，厂矿必须按规定交旧，同时落实专业考核。
（十）7.5KW及以上的电机管理
1、电修公司负责XX公司各单位所用7.5KW及以上电机（以下简称电机）的终身管理工作。
2、电修公司从XX领出新电机后24小时内，在终身管理系统创建电机的跟踪标识码，进行电机库存初始化工作。
3、所有电机必须带有跟踪标识码。厂矿设备上的电机第一次拆机前，如果没有标识码，由区域点检负责在系统中创建并打印标识码，粘贴到电机上。电机的标识码粘贴应遵循以下原则：
（1）55KW及以上的电机，标识码粘贴在电机铭牌四周的平坦部位。
（2）55KW以下的电机，标识码粘贴在电机定子上，按照以下顺序优先选择具备条件的粘贴位置：
A、电机的接线盒座上的醒目位置。
B、电机定子外壳上距接线盒上部最近的筋板上端面中部（筋板上端面宽度需大于30MM）。
C、电机接线盒下部靠近立筋的底座平面上。
（3）不允许粘贴在电机的接线盒盖、风扇罩、电机端盖等其他部位上，粘贴时必须将粘贴处的油污和灰尘清理擦拭干净，确保粘贴牢固。
4、厂矿从电修公司领用新电机时，先填写电机移动报告，填写电机的物料号，使用电机的成本中心和接收电机的库存地，由电修公司先在系统中做电机跨厂矿的库存地转移，然后做电机实体的移动，电机装机时按跟踪物料的装机程序进行系统操作。电修公司发出的电机标识码必须齐全，并与系统中凭证相符。
5、电机需要修理时，先由厂矿人员填写电机修理单，到电修公司办理电机修理的交接手续，由电修公司在系统中办理修理电机的库存地转移。修理完成后按照新电机出库程序办理。厂矿送交电修公司的电机标识码必须齐全，并与系统中凭证相符。
6、电机的报废手续按照跟踪物料的报废程序办理，由电修公司负责报废电机的收旧工作。
7、新设备投入使用后，主业厂矿设备管理人员必须在一周内完成SAP系统的设备主数据的创建工作，辅业设备管理人员必须在一周内完成终身管理系统设备主数据的创建工作，在终身管理系统中创建设备上装用的所有7.5KW及以上电机的跟踪标识码，并将跟踪标识码粘贴到相应的电机上。
8、用专款购买的7.5KW及以上电机到货后，有关单位必须在电机领出24小时内，在终身管理系统中创建电机的跟踪标识码，并将跟踪标识码粘贴到相应的电机上，进行备用电机跟踪管理。
9、机动处负责监控各单位新增跟踪电机主数据的维护情况，出现问题及时纠正，确保系统顺利运行。
（十一）运输带管理
1、厂矿需要更换整条运输带时，必须选择SAP系统中计量单位为“TIA”的物料编码，创建运输带的采购申请。
2、如现场安装的运输带经过改造总长度发生变化时，必须在改造前消耗完库存及在途物资后实施改造，并提前申请修改物料描述。
3、整条运输带在跟踪的全过程中，如发生局部修理或更换时所消耗的运输带不计入系统跟踪管理，直到整条运输带更换时再做系统的拆机操作。
4、厂矿需要局部更换运输带时，必须选择SAP系统中运输带计量单位为“m”的物料编码，创建运输带的采购申请，对这部分运输带不进行拆机操作，使用部门在创建采购申请时要平衡本厂矿总的运输带需求量，在满足最小采购批量的前提下，避免车间之间的重复储备，应研究整条皮带与局部更换皮带捆-绑提报采购申请的计划方式。
（十二）总成件管理
1、物料用于总成件组装或修理时，应将总成件设为临时库存地，由厂矿库工在物料发出时在系统内做库存地转移，总成件装机使用时，再做批量装机操作，确保物料核算到机台。
2、矿车变速箱、发动机等修复频度较高的总成件修理时，可以在设备类别下设立修复件核算班组，将修理用物料发到修复班组，按修复班组的总消耗分摊到机台核算里。
（十三）跟踪物料标识码的管理
1、XX库工必须保证跟踪物料100%生成标识码，系统标识码与物料实物一一对应，物料出库时，物料上的标识码不破损、不脱落。
2、厂矿的领料人员、库工和设备管理人员要确保跟踪物料的标识码不破损、不脱落，除非设备运行需要，不得将标识码揭下。
3、物料标识码的粘贴处，首先选择物料的非配合面，如：箱体的外壳、轴类、滚（卷）筒、托辊、齿轮的端面，牙尖、衬板和摩擦类物料的非工作面，钻头的内腔，台套类物料的铭牌上、下部等，粘贴前先将粘贴处的尘土和油污擦拭干净，再进行粘贴，确保粘贴牢固。
（十四）厂矿主数据管理
1、厂矿系统管-理-员负责本单位终身管理系统主数据的维护工作，当厂矿的班组、库存地、手工维护寿命单位、辅业厂矿的成本中心、功能位置、设备、系统用户及用户权限发生变动时，要及时进行系统内的主数据维护工作，并在本单位网页上发布信息。
2、系统操作用户取得用户名后，要及时更改系统登陆密码，并注意保密，凡因为密码泄露，造成系统数据混乱，要追究单位领导的管理责任，责任人填报违规违制。
（十五）设备的外委检修管理
1、各单位需要委托XX公司、电修公司、机械厂等XX公司内部修理单位进行设备大中修或改造，并由以上单位领用物料时，由委修单位的设备管理人员提出书面的设备授权申请，经主管厂矿长签字同意后，由委修单位的终身管理系统管-理-员在系统中对承修单位做设备的装机、拆机、报废或交旧的授权操作。
2、承修的单位要指定专人负责检修设备物料的拆机、装机、报废或交旧管理，需要修理的物料，要书面通知设备委修单位，根据需要做修复物料的库房定位操作，确保物料不出现管理上的死角。
3、委修单位的设备管理人员要在检修结束后的24小时内提出书面取消设备授权的申请，经主管厂矿长签字同意后，由各厂矿终身管理系统管-理-员在系统中对承修单位做设备的装机、拆机、报废或交旧的取消授权操作。
（十六）厂矿的库房管理
1、厂矿库工必须保证库房区域定置准确，同一库房内的系统库存地要划分明显的区域，除设备装机虚拟的库存地外，系统中所有物料的库存地都必须在现场设立相应的标识牌，设备装机虚拟的库存地内不允许有超过24小时的库存。不允许不同库存地中的物料在同一区域混放，库工要确保库存物料的帐、物、卡相符。
2、车间物料管理人员要确保每周抽检物料不少于一次，每次抽检比例不少于库存物料项数的10%，并做好抽检纪录。
3、厂矿物料管理人员要确保每月抽检物料不少于二次，每次抽检比例不少于库存物料项数的5%，并做好抽检纪录。
4、XX仓储管-理-员要确保每月对各单位物料管理情况抽检不少于一次，并做好抽检纪录。
（十七）系统物料定限额管理
1、各厂矿物资管理人员于每年10月20日前，通过对系统上一年度物料核算报表运行数据的分析，提出对所管物料消耗定限额指标修改的建议，经主管厂矿长审核同意后，以电子邮件的方式报公司专业主管处室审核，工矿备件由机动处审核（含设备上使用的材料），计器、仪表和计算机备件由计控室审核，一般材料由XX审核。对批准后的定额指标进行分解落实，每月5日前写出定额执行情况总结。
2、专业处室接到厂矿物料消耗定限额指标修改的建议后，15日内审核完，签署审核意见，以电子邮件的方式传递给XX定限额管-理-员。
3、XX定限额管-理-员对专业处室审核的消耗定限额进行汇总，于11月10日前组织计划员完成审核，报计划科长审核，计划科长审核后由XX经理办公会审核，通过后报财务处核定。
4、财务处于11月20日前对XX上报的消耗定额指标方案进行核定，并形成下一年度的物料消耗定额方案，返回XX执行。
（十八）物料质量管理
1、厂矿物资管理人员负责组织有关人员对跟踪物料的使用寿命报表进行分析，提出解决问题的意见，对因质量问题引起的使用寿命不达标，要按照《XXXX公司物资质量投诉及索赔管理办法》的规定办理索赔手续。于每月5日前形成月度总结材料，报XX质量管-理-员。
2、XX质量管-理-员负责监控物料使用寿命报表的运行，确保每项物料未达使用寿命的原因均得到落实，每月6日前依据厂矿意见形成材料备件质量运行情况总结，提出推荐名优产品的专业意见，通过效益分析按季度提出对各厂矿推进名优产品工作的奖励或处罚意见。
（十九）设备管理
1、厂矿设备管理人员要组织点检和物资管理人员对备件使用寿命进行分析，并与SAP系统的备件周期化管理相结合，不断优化备件使用周期，合理安排检修计划。
2、机动处负责对各厂矿数据应用工作进行分析管理，并针对发现的问题及时调整管理办法。
四、考核
未按以上工作流程执行，每发生一项次扣责任单位当月专业5分，造成影响按重点工作落实包保核考核。
五、本流程自下发之日开始实施，由XX负责解释。
制度管理，规范流程，自营自监
每个月都会有不同的业务发生，针对业务量的增加和客户的增加，公司管理就需要上制度化，规范化的流程。如业务发生，首先是进货，进货应该有进货的程序，不是东西拿来就了事，应该专门有一块清楚的记录进货的上家的名称和厂址，进货的种类，名细，数量和价格，进货的时间和质保事项，进货的产品编号等等。一一做好记录，以免日后维护的麻烦和再次进货时价格的比照。在进货程序明确后，直接进入库存程序，因为有时商品进到库存并不一定马上就会发生销售，那库存的管理就要做好每天的明细进出，一周或二周定时查库存，做到问题早发现早处理。销售程序则跟进货程序差不多，销售客户的清楚记录，销售时间，销售产品的种类，明细，数量，价格，产品的编号，做到日后维修直接通过产品编号就可以查到产品的质保情况，一目了然。
制度制定出来就要是严格遵守，问题出来直接找环节负责人，做到有的放矢，责任到人。每个人都必顺严格按照规范的流程去履行。
自营自监就是要求管理人员做到以身做责，不以已便利而破坏制度，没有规范。只有这样整个公司才能有序有理的经营，不为某一个人或一件事都左右。
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