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服务行业员工管理制度
为了规范协会内部财务行为，加强财务管理。根据有关财务制度制定本管理办法。财务部职责
一 . 认真执行有关财经政策、制度、法令，维护财经纪律，做好年度预算、决算。
二 . 负责协会资金核算、固定资产核算、往来核算及盈亏结算，合理使用各项资金。
三 . 认真审核原始凭证，编制各种会计凭证，及时登记会计账册和编制会计报表，保证账帐相符、账目清楚、数字准确。
四 . 负责现金收支、银行结算、工资发放、并监督合理使用。
五 . 负责各种财务单据、凭证、账目、决算报表等会计档案的保管。
六 . 在现金收付时，对原始凭证要严格进行审核，符合手续才给予支付，对不合法的收付凭证和不合理的开支，有权提出询问或拒绝收付。
七 . 负责好现金管理和支票管理，严格现金出库手续，确保库存现金的绝对安全和正确无误、以及签发银行转账支票使用的严格管理手续。
八 . 负责协会帐务项目的独立核算，确保协会各个项目收支清晰明了。
九 . 坚持专款专用，对各项资金的合理使用负责。
十 . 有责任经常检查财务收支情况，不定期的向会长、秘书长报告。
十一 . 对现金支付凭证、记账、报账、编制现金、银行科目结算等统计数字负责。
十二 . 依据国家有关规定负责扣除个人所得税及其它相关税费
十三 . 由“协委会”规定，向协委会有关成员报送相关报表资料，未规定报送的不得向外泄露。会计、出纳岗位职责
一 . 会计、出纳人员要按照会计档案管理办法的规定和要求，对本协会的各种会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料，及时定期整理立卷或装订成册，统一编号并妥善保管。
二 . 协会保存的会计档案应为本协会积极提供利用，档案原件原则上不得借出，如有特殊需要须报秘书长批准，但不得拆散原卷册，并应限期归还。
三 . 不准向协会会长、秘书长之外人员泄露协会的任何财务状况。
四 . 会计档案保管期为 15 年，重要档案录入保存，重要凭证永久性保存。
五 . 对需要销毁的会计档案报告上级主要部门批准，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁时，由协会领导指定专人和财务部门共同派人监销，并在销毁清册上签名，会计档案销毁清册要作为永久性档案保存。
六 . 做到日清月结，及时向协会领导提供资产负债表、利润表及货币收、付明细表。
七 . 坚持会计原则“五相符”，特别要做好“账款相符”，月末做好现金盘点工作，发现问题及时查纠及汇报。财务收支管理规定
一 . 协会财务工作应遵循各项规定，并严格监督环节，不符合规定的收、支不予办理。
二 . 资金审核批单笔叁千元以下（含叁仟元）由秘书长批准，每月末由会长签字确认入帐。，单笔壹万元以下（含壹万元）需经会长批准；单笔壹万元以上需经协会领导成员集体同意，任何人不得以任何理由越权决定。
三 . 各项费用报销必须遵照财务统一规定报销制度详细填列并附上所有有效原始单据，并有报销人、证明人、验收人签名，财务审核，按审批权限报批，方可向财务部门办理报销手续。（具体细则待另定）
四 . 因公借款必须根据实际需要金额由经办人提出申请填写借款借据经财务审核后按审批权限报批，必须借一笔，还一笔，三天内向财务报帐，多退少补，第一笔借款未清偿前不得续借第二笔。杜绝一切私人借款或以任何理由和方式挪用公-款。
五 . 出差借款，须填出差“借款单”一式二联，写上出差任务、地点、天数（只准借往返路费、住宿费、伙食费）经财务审核、按审批权限审批后付款。
六 . 出差报销必须于出差返程三天内办理报销手续，经财务审核，按审批权限批准后方可财务报销。
七 . 差旅费用标准规定
1. 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补贴费，实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约归已，超支不补的办法。
2. 各部门对出差员工要定任务、定人数、定地点、定时间、定包干费用。实际出差天数超过原定计划天数，须经秘书长批准，否则财务不予报销。
3. 住宿费、市内交通费和伙食补贴均安出差的自然（日历）天计算。
4. 几购买高价票，高出部分不予报销。因公交际、打的等特殊费用的报销，必须先经秘书长在每张票据上签批后方可交财务审核及报销。
5. 工作人员出差期间，因游览或因非工作需要的而开支的一切费用，均由个人自理。
6. 报销票据必须有实事求是的原始发票，发现虚假行为，按同额三倍处罚。
7. 住宿费的报销，必须提供正规的住宿发票，否则不受理。
8. 补贴标准及具体报销细则待另定。
八．票据管理
1 、票据由财务专人管理，业务部门开具票据要依据业务合同经秘书长签字到财务开具。
2 、开具票据后财务要督促业务部门及时收回应收款，业务部门应在客户付款时交付票据，不得提拖延交付票据。
3 、财务与业务部门进行票据交接，须签字登记，交接后经办人员对票据负有完全责任。
九．现金管理
1. 业务部门应在收入现金的当天将现金交缴财务进账、出纳员应将收到的现金及时存入银行，财务日常现金库存限额不得超过 500 元。
2. 支付应付款项，原则上用银行存款转账支付，特殊情况另行处理。
3. 预支现金用于零星采购物品，应于三天内到财务部门办理结算手续。
十． 银行票据管理
1. 开具支票必须有经办人填写支票申请单经财务审核，秘书长在申请单上签注意见后由出纳员填上日期，对方账号、开户行、金额用途、并由经办人签字登记，持票人应妥善保管要保证绝对安全，不得丢失，否则造成经济损失由当事人负责赔偿。
2. 汇票、信汇、电汇须填好报销单经财务审核、按审批权限批准后由出纳员按实际使用金额签发，不得发放空白凭证。
十一、各类费用报销单据仅限本年度有效，跨年度应经秘书长审批，并按审批权限审批后，但不得超过 15天，否则财务部门不予受理。
十二、保密制度
1 、全体财务管理人员，审批人员不得泄露财务状况与财务机密，知情者不得外传。
2 、保证财务的安全与保密，财会依照会计档案管理办法管理会计档案。
十三、审批人员纪律
各环节的财务审批人必须严格按财务规定办事，把好财务关，因循私舞弊或渎职造成协会损失的审批人与经办人负有同等责任，共同承担相应的损失。
服务行业员工管理制度
服务业员工日常礼仪管理规定
(一)、 职员必须仪表端庄、整洁。具体要求是：
1. 头发：职员头发要应常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长。
2. 指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色。
3. 胡子：胡子不能太长，应经常修剪。
4. 口腔：保持清洁，上班前不能喝洒或吃有异味食品。
5. 女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。
(二)、 工作服应清洁、方便、不追求修饰。具体要求是：
1. 衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。
2. 领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配，领带不得肮脏、破损或歪斜松驰。
3. 鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。
4. 女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分艳丽。
5. 职员工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服装。
(三)、 在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：
1. 站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清自己的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。
2. 坐姿：坐下后，应昼坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地我们提供汽车行业一对一专业管理营销顾问服务 --- 超越期望，发现和创造客户价值！把腿向前伸或向后伸,或俯视前方。在移动椅子的位置时，应先把椅子放在该放的地方，然后再坐。
3. 公司内与同事相遇应头行礼表示致意。
4. 握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，要不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。
5. 出入办公房间的礼貌：进入各办公间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：“对不起，打断您们的谈话”。
6. 递交物品时，如递交文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着：至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。
7. 走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还是对方问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话。更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。
(四)、 正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。
1. 公司的物品不能野蛮对待，挪为私用。
2. 及时清理、整理帐簿和文件、对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。
3. 借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。
4. 工作台上不能摆放与工作无关的物品。
5. 公司内以职务称呼上司。同事、客户间以先生、小姐等称呼。
6. 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
(五)、 正确、迅速、谨慎地打、接电话。
1. 电话来时，听到铃响，至少在第二声铃响前取下话筒。通话时问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。
2. 通话简明扼要，不得在电话中聊天。
3. 对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马电话转交给能处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。
4. 工作时间内，不得打私人电话。
（六）、和客户的业务礼仪，接待工作及其要求：
1. 在规定的接待时间内，不缺席。
2. 有客户来访，马上起来接待，并让座。
3. 来客多时以序进行，不能先接待熟悉客户。
4. 对事前已通知来的客户，要表示欢迎。
5. 应记住常来的客户。
6. 接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。
（七）、介绍和被介绍
1. 无论是何种形式关系、目的和方法的介绍，应该对介绍负责。
2. 直接见面介绍的场合下，应把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍中给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。
3. 把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的或酌情而定。
4. 男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。
（八）、名片的接受和保管
1. 名片应先递给长辈或上级。
2. 把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。
3. 接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确读出对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。
4. 对收到的名片妥善保管，以便检索。
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