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物资部门员工管理制度
1、项目施工所需主要材料及单台价值1万元以上的设备的购买，物资部门应对材料单价进行广泛调查，提供价格较合理的材料及设备供应商，由项目经理自行选择供应商，然后由公司物资部统一采购。零星材料采购也要做到“货比三家”。
2、制定和完善合格分供方名册，选择多次合作后能保证材料质量合格、供货及时、价格合理的供应商列入合格分供方名册。如不能保证上述条件的供应商，及时加以替换。
3、公司物资设备管理人员要做好工程所需物资的采购、验收、发放等管理工作，对于每一个项目建立相应独立台帐，工程完工后，台账中材料（包括库存与消耗）及设备必须与财务发票中数量相吻合。所有材料必须为合格产品，并提供出厂合格证、材质单及相关资料，以满足竣工资料的需要。
4、公司材料采购实行按定额、计划购料。项目进场施工前，项目部、工程部和物资部门应首先共同按施工图分析计算材料总量。项目施工后，每月初根据当月施工计划，由施工技术部门提出材料用量，物资部门编制材料采购月计划及资金计划，报总经理审批后方可购买。严禁无计划采购，对不经签字的材料采购，责任人调离工作岗位。严禁超供料，由于未按采购计划及工程进度供料而造成超供的，将根据实际损失对相关责任人进行处罚
5、所有购入材料必须点验入库，填制材料验收入库单，连同发票
一并报财务部门核销。赊欠的材料必须先点验入库，物资部门登帐后报财务部门列入“应付购货款”核算，财务部门将根据资金状况分期安排付款。对没有点验入库及没有报财务部门登帐的材料款不予付款。同时对外欠材料款，物资部门不得对外打欠条，统一填制“物资外欠材料款单”，并加盖公章办理。如因物资部门对外打欠条而造成经济损失，由责任人负全部责任。
6、物资部门购入施工现场的材料既要保证施工生产的需要，又不能造成积压，以利于资金的有效、合理使用。
7、物资部门必须每月21日对财务部门报送当月的材料消耗月报表，同时报送材料物资盘点表对材料物资进行清查盘点，以达到帐帐相符、帐卡相符、帐物相符、帐表相符。对于清查盘点发生的盘盈盘亏，应查明原因，属于责任人造成的盘亏毁损及非正常积压造成亏损的，应追究相关责任人的责任，并按购入原价的20%-100%实施经济处罚。
8、竣工后的剩余材料应及时组织反库和转移。反库和转移的时间不能超过竣工后3天。未进入工程项目成本的剩余材料，由项目部年终进行盘点，按库存材料管理。
9、库存材料的保管：
（1）严格验收入库物资；
（2）安排适当保管场所；
（3）妥善进行物资的堆码苫垫；
（4）搞好库房清洁卫生；
（5）加强仓储物资的日常维护保养工作；
（6）认真执行仓储物资的盘点和检查工作；
（7）做好季节性预防工作；
（8）加强仓储科学的管理工作。
10、定期进行物资盘点和检查，以保证摸清物资在保管期间的变化情况以及引起物资变化的各种因素，及时采取有效措施，促进物资的流动使用。
11、盘点内容及具体工作包括：
（1）点数量、查规格：清点实物量，保证数量准确，规格无混杂，帐、卡、物一致。做好对发生过收、发动态的物资盘点，检查该批物资的实际余额与帐、卡记载的数目是否一致。
（2）查质量：保证库存物资质量无变化，包括是否发生锈蚀、霉变、潮解。
（3）查安全：检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。库管员在上下班时，对所管物资的安全情况应仔细检查，时刻警惕，发现问题，及时解决。并随时注意库房的清洁卫生，保持库房整洁。
12、年终盘点检查：由保管员会同各部门经理，对全部库存物资进行一次全面性盘点和检查，盘点后，编出年末盘点表，报公司财务部。
13、盘点盈亏和检查结果按下列方法处理：
（1）盘点中发生亏损，说明情况，由公司做出处理意见。
（2）盘点中发现长期积压物资或超保管期限的物资，应向主管领导反映情况，并提出处理意见，及时处理。
（3）盘点检查中发现损坏、变质，确实不能使用者，可提出报废，报公司财务部审批核销。
第五章 奖罚措施
第三十二条 对高于价格信息有效期内最高限价采购的，要说明正当理由，否则，由采购单位及相关人员承担全部经济损失，同时按经济损失50%的比例予以处罚。
第三十三条 采购材料不符合质量、数量标准的，视情节对直接责任人和相关责任人予以下调工资或经济处罚，经济处罚的额度为损失额的50%-100%；情节特别严重的，在经济处罚的同时解除劳动合同。
第三十四条 不按要求签订采购合同或因采购合同不完善发生材料质量、规格、数量等与实际需求不符或供应不及时，并给工程质
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量、进度、成本等方面造成损失的，视情节按损失金额10%-30%的比例处罚材料采购人员，情节特别严重的，予以经济处罚的同时解除劳动合同。
第三十五条 购进、使用不合格材料，在施工过程中造成返工、返修，并因此影响工程质量、进度，给企业造成经济损失或严重影响企业社会信誉的，视情节并按损失金额10%-30%对相关人员予以经济处罚，情节特别严重的，予以处罚的同时，解除劳动合同。
第三十六条 因现场材料管理不善，造成材料丢失、损坏的，上报情况与实际情况不符的，将按损失金额10%-30%的比例处罚相关责任人。
第三十七条 因库存管理混乱、帐目不清或有人为原因丢失库存材料的，将根据情况按损失金额10%-30%的比例处罚材料库管员。
第六章 附则
第三十八条 本规定由物资采购部负责解释，未尽事宜由物资采购部负责修改补充。
第三十九条 本规定由总经理批准后生效，原材料管理规定同时废止。
资金管理
（一） 项目部资金管理：
1、项目部在施工时采用借支备用金的方式，保证项目经理在施工期时有2万元的备用使用金，用以平时施工时临时购买小型材料及招待费用，备用金必须在月末清理完毕，严禁挪用或转借他人。
2、项目部资金使用（包括人工费、材料费、机械费）超过1万元以上必须提供正规发票，财务转账。
（二）采购资金管理：
1、 公司采购人员借支备用金仅限差旅费及零星材料采购款，但必须于月末清理完毕。对由于资金紧张原因造成无法支付的外欠款必须由财务部门列“应付购货款”明细科目核算，对无挂帐的外欠款财务部门不予支付，所造成的后果由采购人员自行负责。
2、 财务部门每月在工程款到位后，会同项目经理、工程部、物资等部门负责人，依据材料购销合同，根据施工现场情况酌情安排采购资金。同时在货款支付前，应对采购材料、设备的原始凭证进行认真审核，审核内容包括材料的品名、单位、数量、金额等是否相符。
3、 生活用品及办公用品的采购采取先由业务部门填写《物品购置请示单》，经本部门主管签字报总经理审批同意后，由财务部统一购买制度。对无总经理签字同意的购买，财务部门一律不予核销。
（三）工程结算资金管理
1、 公司财务部门以劳务合同和验工计价为依据支付劳务队工程款。除工资外，各劳务队自行购买的原材料及配件，发生的各种费用等需取得正规发票到项目部财务部门记帐，对不符合要求的发票如发生财税、审计机关处罚，后果由劳务队自负，同时财务部门不予拨款。
2、 禁止无合同和无验工计价拨付工程款。在拨付工程款时要做到：
1）、严格按财务制度执行，严禁用现金支付工程款。
2）、按各劳务队的验工计价金额扣回领用的材料费、代付的机械使用费、民工工资及其他各种代付费用并留足质量保证金后方可拨款。民工工资由劳务队提供工资发放表，公司以银行卡形式发放。
物资部员工岗位职责管理制度及奖惩
一、 物资部员工岗位职责管理制度
(一) 基本规章制度
1. 员工衣着应得体、大方。
2. 尊重上司、团结同事，不得对他人进行诋毁或人身攻击。
3. 爱护企业的公共财产，保持工作环境的整洁、卫生。
4. 服从领导的工作安排，高质高效的完成工作。
5. 认真学习业务知识，保持良好的工作状态，在工作中得出经验，提高工作效率，发现工作中存在问题时，要及时大胆的提出。
6. 加强思想政治和职业道德修养，廉洁奉公，杜绝贪污受贿、铺张浪费等有损公司利益的行为。
7. 遵守国家法律法规，坚决遵守公司各项规章制度。
(二) 员工考勤制度
1. 坚守工作岗位，听从指挥，服从分配，努力完成本职工作，按质按量的完成各项工作任务。
2. 员工无故不上班，以旷工论处，因不服从工作安排而影响工作者以旷工论处；一个月内累计旷工三天者做自动辞退处理。
3. 公司提倡高效运作,要求员工在正常工作时间内认真工作，提高工作效率，员工的本职工作应于正常上班时间内完成，不得故意拖延。如有需要加班，应向上级领导说明原因并得到允许后方可作业。
4. 员工若有需要请假，一天（含）以内者，由部门主管批准并上报办公室，一天以上三天以下者由主管副总总经理批准，三天以上者必须由总经理批准后方能休假。员工请假理由不充分，或有碍工作时，上级可酌情不予批转，或缩短假期，或责令改期请假。
(三) 保密制度
(1)任何员工都不得泄露公司的商业、技术及其他相关机密，如有违反者，根据劳动合同的规定执行。
(2)故意或过失泄露公司机密，造成严重后果或重大经济损失的，除了赔偿经济损失外，还追究一定的法律责任。
(四) 采购部员工岗位职责制度
1. 采购员
(1)遵守各项采购工作规章制度和物资部制定的各项采购要求。
(2)负责公司的所有设备、物资、低值易耗品、办公用品、工程（业务）用材料、工具、备件、药品等原材料采购配送的质量和价格监控以及公司交代的其他采购业务。采购时应根据需要，按规定填写采购单。日常办公所需的办公用品，根据公司文件规定，由办公室掌管控制。
(3)采购单填报时必须按表单要求规范书写，字体清晰明了，同时要与仓库管理人员核对并签字，经所需部门负责人审核（车辆、设备零件采购按《公司车辆、设备维修及零配件采购、领用的相关操作规定》操作），再报总经理批准后，由采购员统一负责采购。
(4)做到货比三家，优质价廉，至少要咨询两家以上供货单位。大宗原材料如黄砂、石子、水泥、添加剂以及设备等要通过投标才能供应。
(5)采购人员在进行采购工作时必须把握质量关，特别是与生产、安全相关的原材料、设备及配件时，必须附上有效的质量检验合格证、化验单或质量等级证书，杜绝“三无”和假冒伪劣商品、过期商品进库。
(6)采购人员必须每月向经理提交一份反映市场信息的书面报告，以保障公司商品的适销对路。
2. 计量员
(1)贯彻国家有关计量的标准、法规及公司制定的计量管理制度、办法。
(2)认真学习计量管理知识和计量管理业务，熟悉业务所承担测试项目的技术操作。
(3)负责物资部的物资出入库计量管理工作，包括建立台本，内业存档等。
(4)负责现场所需检验、测量、试验、实验设备等计量器具使用、保管、维修和检验的管理工作，确保施工现场所需计量检验器具处于合格状态。
(5)负责进出货物车辆经过计量器具时的台帐、记录，按照要求做好有关的工作记录，字迹工整清晰容易辨认，并及时与其他相关部门沟通汇报。
(6)严格执行业务操作，不得利用职权与内外部人员勾结，徇私舞弊将公司物资、财产挪为己有，给公司带来经济利益损失。
3. 库管员
(1)必须根据计量人员递交的数据对进出库物资的数量、质量、品种及规格进行核对，确认无误后方可办理出入库手续，若发现与数据不符应马上向上级汇报。
(2)办理入库手续时，仓库保管员必须凭有效物资采购单、发票填写入库单；然后采购人员才能配有效的物资采购单、发票、入库单报总经理审查后，到财务部办理报销手续；否则，财务部有权拒绝办理报销手续。
(3)除砂石料外（按双方确定的车方），其他物资一律实行清点（过磅）制，按实入库。
(4)验收时应认真核对发票，发现进库物料数量、品种、规格不符和出现质量问题，应及时向相关部门报告。
(5)不符合上述规定或未经领导批准及非专职供应员购来的物料，一律不得办理入库手续，并上报相关部门处理。
(6)必须严格凭领料单发料，签字手续不全者，管-理-员有权拒发。（如遇生产紧急抢修等特殊情况急需领料，总经理或办公室负责人也不在场的情况下，可由调度和值班领导代签先领，事后必须办理补签手续。）
(7)应按时对库存进行盘点，积极了解物料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
(8)如发现领料单的名称、规格、数量、用途、审批人等信息不相符，领料手续不全，一律追究库管员的责任。
4. 统计员
(1)认真执行《统计法》及有关法规，严格依法办事，遵守公司的规章制度和物资部制定的各项要求。
(2)认真学习统计业务，熟悉统计理论和统计任务，做到统计及时,数字真实,消灭"差不多","大概齐",做好资料积累当好领导参谋。努力提高业务水平，积极参与制定统计工作制度，协助公司搞好统计工作。
(3)根据统计工作的要求，建立各项健全统计工作制度，负责物资部统计工作的原始记录、统计台账、报表工作，配合财务及其他部门做好物料购、销、存的管理。
(4)准确及时地完成物资部统计报表汇总、上报工作。统计报表要真实的反映企业情况，不得弄虚作假、欺上瞒下。
(5)按照公司的总体要求编制每度、月、旬计划，计划实施中出现偏差时，及时调整计划。
(6)做到每周一小结，每月一总结，每季一盘点，每年一审核，做到账账相符，账物相符。
5. 其他相关制度
(1)物资部所有员工都应严格遵守公司财务制度，现金管理制度和物资管理制度，并积极配合相关部门对公司物资进行采购、试用的检查监督。
(2)物资部所有员工都不得利用个人职权以公谋私，做私人生意，损害公司利益。
(3)物资部所有员工不得擅自签订重大项目的合同，不得做出有损公司形象及名誉的事情。
(4)物资部所有员工未经允许，不得自作主张改变进货计划(包括可缓付款或代销的商品)。
(5)禁止在工作期间长时间玩电脑游戏及上其它不健康的网站，影响正常工作。
(五) 物资部主管岗位职责管理制度
(1)负责公司所有生产所用原材料，设备配件的采购、供应工作。
(2)明确本部门各职能人员职责、权限，并检查、督促、考核库管员、计量员、统计员、采购员及物资供应车辆的工作。
(3)负责公司材料库房及磅房的管理，建立健全相应的规章制度和物资统筹计划，保证账实相符，按期盘点和汇报有关资料数据。
(4)科学规范地建立及完善物资采购、配送全程管理制度、采购员询价、议价和采购管理制度、仓储管理制度等，确保物资采购、配送遵循公开透明原则、公平竞争原则。公正原则和诚实守信原则以及科学及时原则。
(3)根据生产实际情况，保持合理库存，提高预见性，督促指导本部相关人员与生产相关人员对库存量的沟通工作和报表报送工作，保证生产顺利进行。
(4)督促采购人员进行市场调查，采取多渠道、多客户方式提高采购物资的同质、同量性价比，维护公司利益。
(5)督促相关人员及部门做好物资的收发对帐工作和控制不良行为，减少损耗，降低公司生产成本。
(6)组织采购过程中质量、环境、安全等方面的检查、检定、验收和申报。
(7)严格考察、考核供应商资质、信誉，制定相应的供应商考核标准，调研和收集相关供应商信息资料以供公司领导制定战略决策时参考使用，严防假冒伪劣商品进入公司。
二、 物资部员工奖惩标准
(一) 奖惩类别
1. 奖励分为四种：口头表扬、书面嘉奖、记功、记大功。
2. 惩罚分为五种：口头警告、书面警告、记过、记大过、辞退。
(二) 员工奖励的行为表现及奖励标准
1. 口头表扬内容：
(1) 积极维护公司荣誉，在客户中树立良好公司形象
(2) 爱护公司的公共财产，保持工作环境的整洁、卫生
(3) 服从领导的工作安排，高质高效的完成工作
(4) 认真工作，虚心请教，及时发现并提出工作中存在的问题
(5) 坚决遵守公司各项规章制度
有以上行为表现者，给予一次通报表扬。
2. 嘉奖内容：
(1) 每月无缺勤、无迟到、无早退、无请假现象，积极做好本职工作者
(2) 在完成工作任务，提高工作质量和服务质量以及为公司降低物资采购、消耗成本方面做出显著成绩者
(3) 协助公司其他员工高效完成工作任务
(4) 积极向公司提出有关物资管理、采购等方面合理化建议，其建议被公司所采纳者
(5) 坚持业余自学，不断提高业务水平，在公司任职期内，获取相关文凭或其他专业证书者
有以上行为表现者，给予一次书面表扬，并给予200元现金奖励。
3. 记功内容：
(1) 在改进物资管理，提高经济效益等方面取得重大成果和显著成绩者
(2) 能在工作流程、技术改造方面提出合理化建议，取得重大成果和显著成绩者
(3) 对可能发生的以外事故能防患于未然，确保公司及物资安全者
有以上行为表现者，给予一次记功，并给予500元现金奖励。
4. 记大功内容：
(1) 在保护公共财产、防止或挽救事故中有功，使企业财产和职工利益免受重大损失者
(2) 给公司生产运营带来巨大经济利益者
(3) 自觉参加各种专业技术培训并获得较高的专业知识，为公司提供可行性高的发展策略者
有以上行为表现者，给予一次记大功，并给予800元现金奖励。
(三) 员工惩罚的行为表现及惩罚标准
1. 口头警告内容：
(1) 衣冠不整、有损公司形象者
(2) 不爱好公司公共财产，不维护公司环境卫生者
(3) 初次不听主管人员工作安排情节轻微者
(4) 违反公司规定情节轻微者
(5) 无法及时完成公司和部门安排任务者
有以上行为表现者，给予一次部门内部口头检讨，并处以50元现金罚款。
2. 书面警告内容：
(1) 拒不服从部门主管或公司领导工作安排而影响工作者
(2) 工作时间内擅离岗位，造成物资损坏或丢失及影响公司正常运作，但情节较轻者
(3) 因过失导致物资部及其他部门各项工作错误，但情节轻微者
(4) 妨碍工作秩序或违反、破坏规章制度者
(5) 无法按时完成公司和部门安排任务者
有以上行为表现者，给予一次书面警告，并处以200元现金罚款。
3. 记过处分内容：
(1) 初次徇私舞弊、贪污受贿，与物资运输或其他相关人员勾结私吞公司物资财产，但情节较轻并主动承认并交出受贿财物和私吞物资者
(2) 工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工，造成公司物资损坏或丢失及影响公司正常运作，但情节一般者
(3) 因玩忽职守造成公司轻微损失者
有以上行为表现者，给予一次记过处分，并处以500元现金罚款。
4. 记大过处分内容：
(1) 严重违反公司各项规章及劳动纪律者
(2) 擅离职守，造成物资损坏或丢失及影响公司正常运作，情节严重致使公司蒙受重大损失者
(3) 因疏忽大意，致使机器设备或物资受损害或伤及他人，情节严重者
(4) 因工作失职，造成重大恶性投诉事件，给公司造成信誉、利益严重损失的
(5) 徇私舞弊贪污受贿情节严重，与物资运输或其他相关人员勾结私吞公司物资财产，但主动承认并交出受贿财物和私吞物资者
(6) 将公司商业机密泄露给竞争企业给公司造成公司严重利益损失者
有以上行为表现者，给予一次记大过处分，并处以800元现金罚款。
5. 辞退内容：
(1)严重违反公司制定的规章制度，并屡教不改者
(2)对于严重违反纪律或者有严重失职行为，使公司蒙受重大损失及以上者
(3)徇私舞弊、贪污受贿严重，与物资运输或其他相关人员勾结私吞公司物资财产拒不承认者
(4)不采取主动措施或措施不当，影响工作计划进度，使公司蒙受重大损失及以上者
(5)违背体系运作要求，虽多次纠正，但无有效预防措施或预防措施不当者
(6)同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成我公司的工作任务造成严重影响，或者经由公司提出问题拒不改正者
(7)被依法追究刑事责任者
(8)技术水平不足，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的者
(9)员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作满足以上任何一条内容时，主管有权上报有关领导并将其辞退。
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