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业务人员出差管理规定
业务员出差管理办法
1本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。
本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的
修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《出差申请单》
《差旅费报销单》
《出差报告》
3 要求
本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行
3.1 本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：
a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
3.2 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
3.3 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。
3.4 出差的审核决定权限如下：
a、四日以上由总经理核准；
b、部长级人员一律由总经理核准。
3.5 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：
a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；
b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；
c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；
d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。
3.6 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
3.7 出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。
a、部长级：地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元；
b、普通级：地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元；
注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海
3.8 员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。
3.9 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：
a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支；
b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；
c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
3.10 出差费用的报销：
a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；
b、膳食费等按标准领取；
c、交际费由领导核定，凭据报销。
3.11 出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必
须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变
起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。
3.12 员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。
3.13 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
3.14 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。
3.15 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。
3.16 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。
3.17 本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。
3.18 本标准如有未尽事宜得随时修改之。
员工出差管理办法
第一章总则
第一条 为了进一步规范公司员工的出差管理工作，强化成本管理意思，合理控制差旅费开支，特制订本制度。
第二章适用范围
第二条 本制度适用于公司所有在职员工。
第三章规则内容
第三条 出差审批手续和核准权限
员工出差必须填写‘出差申请单’， 写明出差时间、出差目的地及出差事由等 经核准权限主管批准后方可出差；
第四条 本公司员工出差可分为：
1、 市内外出：在上海市内外出办事的；
2、 短途出差：在上海郊区、江苏、浙江一带出差的；
3、 远途出差：在江、浙、沪以外的区域；
第五条 市内外出
1、 市内外出需填写‘外出登记表’，经上级主管核准后方可外出；
2、 市内外出交通工具主要以公交车或地铁为主，财务至银行提取现金可列外；凭乘车证明实数报销；
3、 市内出差早晚都必须进公司报到，如有特殊情况需电话告知；
4、 餐旅费报支标准
第六条 短程出差
1、 短程出差申请需填写‘员工出差申请单‘交上级主管审核交由总经理批准后方可出差；
2、 短程出差使用交通工具以长途大巴或火车为主，凭乘车证明实数报销；
3、 短程出差 （上海市郊及江苏省、浙江省）。
第七条 远途出差
1、 本公司员工出差外地使用交通工具以长途汽车及火车为主，特殊情况可申请搭乘飞机（以经济舱为主）；
2、 乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局，公路局或汽车公司的购票证明单，如因个人原因没有取得购票证明单的，则不给予报销；
3、 出差人员每日须做出差日报向直属主管报告；
4、 员工出差的膳食、住宿、杂费按标准核发。
第八条 所有差旅费必须按实报销，不得以私人单据报销公帐、或以浮报凭证报销公帐，一经查实按公司奖惩管理办法处置。
第九条 各项出差费用须於出差完毕后三日内（不含假日）完成报支手续，否则不予受理。
第十条 本管理办法经总经理核准通过后公布实施 , 修正时亦同。
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