业务部的出差制度

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业务部的出差制度

　　业务员是企业创造利润和销量的主体，是市场操作最前端的触角。关于业务员的出差制度如果管理?以下是小编为你整理的业务部的出差制度，希望能帮到你。

业务部的出差制度

　　业务部的出差制度范例1

　　一、考勤：业务人员遵守公司统一作息时间外，只需早晚签到即可。

　　二、用人：公司更注重业务人员的德行品质，之后是业务人员的才干学识.并给业务人员最大的发展空间，使其发挥自身的优势.

　　三、要求：因业务工作具有特殊性，公司要求业务人员能够吃苦耐劳、富有自信、勤奋果敢、勇于挑战自我。

　　四、培训：业务人员上岗后都要经过公司系统的培训，使其熟知公司的经营理念，同时对公司的业务能够做出准确的市场定位，以此为基础更好的开展业务工作。

　　五、试用：业务人员试用期为一个月，主要考察其自身的德行，看其是否具备业务人员的基本素质，是否有能力承担起所负工作职责.

　　六、仪表：业务人员出外拜访客户是代表公司形象，自身的衣着打扮必须要做到，着装整洁、举止大方、谈吐富有逻辑，客户留下良好的印象。

　　七、态度：业务人员每天都应以饱满的精神状态和积极向上的心态开展工作，不可把生活中的情绪带到工作中来，阻碍了自己也影响了他人，公司将对其严惩。同时，工作期间内业务人员手机必须开机，一经发现无法接通状态，罚款20元。

　　八、工作明确：业务人员在开展工作之前，必须明确公司业务的具体项目，通过对市场的分析，将其进行有效的结合，才能做到有的放矢，切不可盲目的开展工作。

　　九、工作计划：业务人员在工作时，应做到年有年计划、月有月计划、周有周计划、日有日计划，只有先计划再实施，才能有效的开展工作，借此提高工作效率。

　　十、出门登记：业务人员在出外拜访客户时，应依《规章制度》亲自如实的详细的填写出门登记。

　　十一、业务报表：

　　1、业务报表是考核业务人员工作的重要途径，每个工作日下班前业务人员应填写日报表，将一天的工作情况如实的详细的填写，并上报至部门经理或行政部经理备案;周报和月报亦如此。

　　2、报表要求字迹工整、认真，不工整、不仔细的视为未交报表，一次罚款20元。

　　十二、会议制度：业务部门设早晚例会，业务人员将一天的工作计划和总结汇报给经理，(如：拜访客户情况)将工作中的疑难问题提出，以待即使解决。早会不超过15分钟，晚会不超过30分钟。(特殊情况除外)

　　十三、客户资料：在公司提供的`客户资料的基础上，业务人员应积极搜集整理客户资料，并将意向客户及时上报部门经理，使公司在最短时间内拿出一套可行性方案，以大力配合业务人员工作开展。

　　十四、客户洽谈：作为一名称职的业务人员应深知，业务技巧在洽谈客户时的重要性，在日常开展业务工作时，应总结归纳出一套适合自身的业务技巧。

　　十五、客户维护：维护客户关系是业务工作开展中必不可少的一部分，业务人员在开展工作时应以各种恰当的方式维护好与客户之间的关系，以此促进与客户的关系。

　　十六、业务申报：业务人员签单时应遵照公司的业务流程：填写业务申报表—报部门经理——设计部经理——报总经理审批——批准后方可设计发布。

　　十七、业务合同：业务人员在同客户签署合同时，应在乙方法定代表人处签其身份证的名字，一式两份客户自留一份，公司备挡一份。

　　十八、出差：业务需要出差时，应先报知部门经理，批准后填写《出差申报表》。(详情见《规章制度》)

　　十九、考核：业务考核是业务管理制度重要的一部分，主要依据业务人员的考勤情况、业绩情况及日常的工作努力情况，对其进行公平的公正的审核。

　　二十、薪酬：

　　1、业务经理的薪金结构：底薪+提成+部门月纯利润的2%+补助+年终奖

　　2、业务人员的薪金结构：底薪+提成+奖金+补助+年终奖

　　二十一、福利：业务人员享受国家法定节假日，如有业务需要可选择串休。

　　二十二、补助：由于业务工作的特殊性，业务人员享受公司各项补助共50元。

　　二十三、激励：公司为了激励业务人员，每个月特设立了“效冠奖”最底50元，可依据上月业绩总额上调，每个月业绩最高者，可荣获此奖。

　　二十四、惩罚：因为业务工作的自由性，有些业务人员自制力太差，总心存侥幸，借机回家或做些与工作无关的事情，此类人员一经发现，处以200元罚款，情节严重者将予以辞退，不予结算任何薪金。

　　二十五、建议：由于业务人员处于市场一线，对于市场有很深刻的见解，所以在月总结会议上，业务人员应主动反映当前的市场情况。

　　二十六、兼职：公司业务人员在工作期间不可在外兼职，一经发现，立刻开除，不予结算任何薪金。

　　二十七、保密：业务人员在同公司以外人员谈话时，不可透漏公司业务实情，一经发现罚款200元公司。

　　总之，严明的管理制度只是业务工作开展的基础，紧抓严抓才是行之有效的保障.各部门都将积极配合业务人员的工作开展，以此大力提高公司整体效益。

>>>下一页更多精彩“业务部的出差制度范例”

　　业务部的出差制度范例2

　　第一条目的

　　为进一步明确公司差旅费管理制度，控制各项费用管理成本，力求“少花钱，多办事”，现结合本公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于公司所有人员以及公司专职驾驶员因工作需要在国内出差和办理事务。

　　第三条定义

　　1、因公出差：包括公司安排的采购、洽谈、销售、考察、开会或公司安排的其他外出任务，可以报销差旅费。

　　2、出差区域：国内

　　3、差旅费：包括车船费、市内交通费、住宿费、乘车补助、伙食补助电话补助等。

　　4、管理层：公司高层、部门经理、副经理级别。

　　5、基层：主管、专员和其他级别的员工。

　　6、短途出差：威海、烟台、青岛三地出差。

　　7、长途出差：国内各地区，除烟台、青岛、威海三地区。

　　第四条借款程序

　　1、出差申请：出差人员应填写《出差申请表》，并按以下顺序申请审批：部门负责人或部门经理、分管副总经理、总经理、董事长。临时紧急出差任务的，则在申请表上写明实际情况由总经理或总经理授权的副总经理(总经理外出时)批准。

　　2、部门记录：《出差申请表》一式两份，一份留本部门登记，一份由出差人员到财务部凭以预借差旅费。部门根据《出差申请表》认真做好出差人员出发、回归记录、车辆安排及相应事项的安排。

　　3、借款：出差人员持批准的《出差申请表》提前一天(周末或节假日顺延)到财务预借差旅费，填写《请款单》。对于已有借款，未按时销账处理的人员，财务部不允许再次借款。(每次借款都需由借款人上级进行担保)

　　第五条：差旅费项目：

　　短途出差：如果公司派车辆，油费和路桥费实报实销。

　　自驾车辆员工以实际车辆油耗和实际路桥费进行报销。

　　根据级别还可享受住宿、用餐、电话费、生活费补贴。

　　长途出差：车船票实报实销，并根据级别享受相应的住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通补贴。

　　短途和长途出差都享受招待费，招待费分两种，一种是礼品招待的费用由公司准备实物礼品;另一种招待宴请的费用由部门负责人到财务办理备用金，每次领用备用金为根据实际情况确定，再次领用时需将上次宴请款项进行清结。宴请费用将于月度的绩效考核相挂钩。

　　第六条差旅费标准

　　各级员工应严格按各等级标准报销差旅费实行包干，超过标准的费用由个人负担，或有特别说明经总经理批准方可报销，标准以下节省部分公司除实报实销外给予节省部分1/2的补助。

　　1、车船费：凭票据报销。

　　出差人员应乘坐直达车、船来回，如有特殊原因不能直达的则需在《出差申请表》上单独注明。乘坐交通工具标准：

　　2、住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通包干标准。

　　备注：1、电话费按照出差天数作为出差包干标准到财务部核定。

　　2、其他项包干标准参照上表范围以单据到财务部实报实销。

　　3、长途出差

　　3.1住宿费、市内交通费(包括市内公交车和出租车费)、电话费限额报销，即凭发票按等级标准内报销;伙食补助按出差时间定额报销。

　　3.2若因出差人数为复数且性别相同，住宿费可按相应标准减半执行。

　　4、补助差期计算：不满半日按半日计算，超半日不满一日按一日计算。

　　5、出差完成公务后应当天及时返回，因确需办理私事而在工作日时间逗留者须向部门领导请示，在报销时主动注明并扣除逗留天数的住宿费用、伙食补助。

　　6、公司职员外出学习、开会，按收费单据报销。若会务费已包含住宿费、伙食费，公司不再报销;若会务费只包含住宿费，公司只按100%伙食费标准补助。

　　7、如自带公车和享受车补的经理可以自驾车的，则不予报销车费、市内交通费，可报销过桥过路费、轮渡费，出行前后，

　　8、如遇到天气、购票、公关等原因，未能按照出差申请表上的日期返回，须提前向分管副总进行请示或告知。

　　第七条报销程序：

　　1、报销时间要求：公司要求出差人员出差回来后三日内(节假日顺延)到财务报账(总经理出差无法审批可顺延)，否则每超过一天罚款50元，超过七天者，加扣除当月绩效工资和奖金，超过十天的停发全月工资。

　　2、报销票据要求：

　　2.1正规发票：出差人员应取得正规的'交通发票、住宿发票。无报销凭证的，原则上不予报销，特殊情况应写明原因由总经理批准方可。若异地住宿在亲朋家的，无法取得住宿发票，应开出证明，按住宿费标准的50%发给补助;因公携带的行李运费，应取得正式运费发票为凭;除威海市区范围内的宴请需由办公室安排，其他地域的因公宴客必须由部门经理或负责人批准，财务部才能报销，否则不予报销。

　　2.2粘贴标准：所有报销票据要分类按发生时间顺序粘贴整齐，并由本人签字。

　　2.3没有注明时间和区域的车船票、出租车票据应填写以下粘贴单联，以注明起止时间和地点。

　　3、审核审批：

　　3.1填制：出差人员归来，及时整理、粘贴费用单据，填制差旅费报销汇总单，并不得涂改。

　　3.2审核：出差人员持余款和填好的汇总单交与出纳人员审核，出纳员根据部门所做的差期记录，和发票上表明的日期，进行审核后盖章。

　　3.3审批：报销人将审核无误的单据，分别由部门负责人、分管经理、副总经理、总经理签字，最后到财务核销借款。

　　第八条其他项

　　1、短途出差不享受长途出差补助项目，短途出差时间超过4小时，补助10元正餐伙食费，超过8小时补助20元正餐伙食费。

　　2、工作人员在外出差，如经费不足，需报公司所属部门申请，由财务统一在申请批准后当日将款项通过银行转至用款人。

　　3、办公室专人负责长途出差车船票及住宿的预订工作。

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