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学校出差补助制度
一、出差规定
1.报销条件:由学校安排到外学习、办公事、参加各种会议、培训、教研活动等的差旅费。出差工作人员经校长批准后到办公室登记。
2.出差工作人员旅差补助如下:
①济阳县城往返车费补助16元,午餐补助4元,共计20元。
②济南市区往返车费32元,每天午餐补助8元,共计40元。 ③出差、参加培训,上级有报销标准的要按报销标准报销。参加教育主管及学校组织的岗位业务培训的教师,费用开支包干的凭票报销相关培训费用,费用自理的按上述条款予以补助。
④在外出差不能返回确需住宿者,应先给校长汇报再安排住宿,住宿费不得超于80元,伙食费每餐补助8元。
⑤特殊情况由校委会做出研究处理。
二、报销程序
1、出差人垫付各种费用。
2、回校后出具各种票据,填写差旅费报销单。
3、财务人员审核单子。
4、校长审批签字。
5、财务人员到经费管理中心报账。
出差返校后,需在一周内填写好差旅费报销单,并交财务人员审核,校长签批。财务人员要于一个月内给予报销。
学校票据报销及出差补助规定
一、出差规定
1、学校出差工作人员经校长批准后,出差工作人员到办公室登记。
2、出差工作人员旅差补助如下:
、北票地区车费单程补助15元,每天午餐补助6元,市内交通补助4元。
、朝阳市地区车费单程补助客车票额,每天午餐补助8元,市内交通补助10元。住宿费补助50元。
、辽宁省地区车费单程补助客车票额,每天午餐补助12元,市内交通补助20元。住宿费补助80元。
3、旅差表填写:出差工作人员到出纳马云东老师处取表、填表,当事人签字,然后到部门领导签字,再到郑主任审核签字,最后校长审批签字,最后到马老师处兑换现金。
二、票据购买与报销
1、申请部门到总务处填写申请表,然后经校长批准执行购买。
2、购买回的物资,到张国庆保管处登记,然后发放。
3、报销票据,当事人(采买人)到会计冯宪叶老师查看票据是否符合入账要求,然后到郑主任审核签字,再到校长审批签字,最后到马云东老师处兑换现金。
4、票据开好后,应在3天之内核实报销。
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