公司出差单制度

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公司出差单制度

第1条：总则

公司出差单制度

1、为了统一、规范管-理-员工因公出差事项，特制订本制度；

2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；

3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；

第2条：出差类型：

1、当日出差：出差当日可能往返者。

⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。?

⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。

⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

?⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。?

⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。

3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；

4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。

第3条：出差签核程序

一、个人申请出差

1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：

2、部门经理出差，报请公司总经理审批

3、部门主管出差，报请副总经理审批；

4、业务或其他人员出差，报请经理/部门主管审批；

二、其他规定

1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。

4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；

第4条：出差费用标准及相关规定：

一、出差时间核算：

1、出差当日12：00以前出发按1天计算；

2、出差当日12：00以后出发按半天计算；

3、出差当日12：00以前返回按半天计算；

4、出差当日12：00以后返回按1天计算；

5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前／滞后2小时为准。

二、出差费用标准

公司出差费用标准

交通费用

油费补贴

住宿标准（双人标间）

出差补贴

公共汽车

飞机：经济舱

远途出差

当日出差

省会城市

非省会城市

远途出差

当日出差

部门经理

实支

80元/天

50元/天

180元/日

150元/日

40元/天

30元/天

部门主管或其他人员

实支

80元/天

50元/天

150元/日

130元/日

30元/天

20元/天

备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；

2、油费补贴：自带车辆

第5条：出差费用预支、核销程序?

一、出差费用预支方式

1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。

2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；

二、出差费用核销程序

㈠核销规定

1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

2、交际费用额度由总经理或副经理核准，未经核准费用自理。

3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

4、当日出差者不报销住宿费。

5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不给予支付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。

6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。

8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。

㈡核销程序

1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。

⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。

⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：

A：部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；

B：部门主管、业务、其他人员出差报销单据须经公司经理核准；

2、财务单位复核程序

⑴财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；

⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；

⑶对于出差费用的超标部分不得报销；

3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：

⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；

⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；

3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，不能享受出差补贴；

4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；

5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。

第6条：附则

1、本制度由公司人力资源部负责解释。

2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。

3、本制度自颁布之日起实施（2015.01.01颁布）。

公司出差制度

一、出差管理办法

ⅰ 国内部分?

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。?

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：

一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。?

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。?

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。?

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。?

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?

a主管级：每日200元?

b一般级：每日150元?

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。?

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。?

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。?

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。?

(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。?

第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。?

第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。?

第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。?

(一)下午一时以后销差者准报午餐。?

(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。?

(三)不得再报支加班费。?

第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。?

第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。?

第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。?

ⅱ 国外部分 ?

第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：?

(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。?

(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。?

(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。?

第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。?

第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。?

第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。?

第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。?

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