公司出差报告制度

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公司出差报告制度

出差的员工要进行出差总结报告的撰写，同时公司对于出差员工的管理，出差费用的报销等方面都会制定相关的制度。以下是出差报告制度的范本，可供参考。

公司出差报告制度

一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。

二、适用范围：本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工

三、出差审批流程

1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可;部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批;副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。

3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。

四、差旅费报销标准

1、交通费

(1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准(外地需电话联系征得同意，返回后补办手续)，否则超额费用自负。

(2)市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费

(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿)，原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

(2)长期出差：确因工作需要，在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%;

(3)多人出差，同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。

3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。

4、特殊情况报销标准

(1)赴外地开会(学习)者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。

(2)出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。

(3)陪同领导(专指公司总经理、董事长)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。

(4)出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间;

(5)出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费;

五、差旅费报销规定

1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤(即出差时间)后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐，30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票)，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总经理)审批后方可报销。

4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。

5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

六、出差纪律

1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

七、附则

1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。

2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。

3、本制度经总经理批准后执行。

公司出差管理制度

1 为规范公务出差流程，控制费用成本，提升出差效率，制定本管理制度。

2 适用范围

本制度适用于全体员工（总部总经理除外）的出差管理。

3 制度内容

3.1 出差定义：指员工因工作需要到异地办理事务；

3.2 出差申请审批：出差人员出差前须填写《出差申请单》(附件一)，注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批，分级审批规定如下： 3.2.1 总部二级专业部门总监（含）以下级别员工出差，应报直属上级主管审核，审核通过后报上一级主管审批；总部副总经理、一级职能中心总监、未设中心总监的二级专业部门总监出差应直接报总经理审批，并报总部人力资源部备案；

3.2.2 区域总监、区域行政总监、区域商务总监出差，应报常务副总经理审批，并报总部人力资源部备案；

3.2.3 分公司行政总监（助理行政总监）、商务总监（助理商务总监）出差，应报区域总监或区域行政总监审批，未设区域总监或区域行政总监的，应报常务副总经理审批，并报总部人力资源部备案； 3.2.4 区域专业经理或区域专业协调人出差，应报区域总监或区域行政总监审批，未设区域总监或区域行政总监的，应报常务副总经理审批，并报所在分公司人事部备案；

3.2.5 分公司部门经理（含）以下级别员工出差，应报分公司行政总监审批，并报分公司人事部备案；

3.2.6 出差申请经批准后，方可凭《出差申请单》及《出差预算及审批单》（见公司财务类《费用管理办法》）在本人所在单位财务部办理借款手续。

3.3 出差考勤：

3.3.1 员工出差考勤由所在单位人事部门统一管理，如无出差申请和出差报告者，可推定其缺勤或旷工，但需与该员工直接上级主管核实。员工出差计全勤，不计加班；

3.3.2 员工出差之前应持经审批的《出差申请单》到人事部门备案；

3.3.3 员工出差除中途患病及不可抗力之原因并有确实证明者外，不得任意改变行程日期或延长出差时间，发生前述情况的应经相应出差审批人特批，予以追认。

3.4 出差报告：出差员工返回后3个工作日内，必须认真填写《出差报告》，对出差过程中发生的问题及掌握的信息，应及时向出差申请审批人做出书面汇报。

3.5 费用报销：

3.5.1 所有发生费用均必须提供原始发票，票据若有遗失，或不符合规定者，由员工本人负责；

3.5.2 出差返回后必须在5个工作日内办理完毕出差报销手续，前次借款不清，在一个月内再次办理借款手续者，财务部将不予办理，如逾期一月尚未报销，由发放该员工薪资的公司从其下月度工资中扣发其借款。

3.6 出差补助最高标准：

3.6.1 员工出差应本着节约及高效的原则选择交通工具和住宿地。交通费、住宿费等报销补助标准见《CE-FA-307-[2015]0801-A 出差审批及报销标准一览表》；