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煤矿安全隐患排查治理制度
第一节 总 则
第一条 为认真贯彻落实上级安全指示精神，真正做好运河矿事故隐患的排查治理与责任追究工作，根据国-家-安-全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局《煤矿重大安全生产隐患认定办法(试行)》、国务院第446号令《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、山东省人民政府第156号令《山东省煤矿重大事故隐患排查治理责任追究规定》及国-家-安-全生产监督管理总局、财政部关于《举报煤矿重大安全生产隐患和违法行为的奖励办法(试行)》等法律法规的相关规定，结合运河矿实际情况，特制定本制度。
第二节 组织领导及职责分工
第二条 运河矿成立隐患排查治理工作领导小组，组长为矿长、党委书记，副组长为总工程师、副矿长(安全、生产、机电、经营)，成员为副总工程师、矿长助理及安全、生产、机电、调度、工会、企管等科室正、副职。
第三条 矿长对本矿安全隐患排查治理工作负全面责任。
第四条 各分管副矿长负责组织本职范围内的安全隐患排查治理工作，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。
第五条 总工程师负责隐患等级确认工作，对重大隐患治理工作负技术管理责任。副总工程师协助总工程师抓好隐患治理方案的制定与落实，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。
第六条 安全科长负责监督安全隐患的整改、落实、统计和上报工作。
第七条 各单位行政主管为本单位隐患排查治理的第一责任者。
第八条 各级管理人员、工程技术人员、广大职工必须认真学习各类隐患标准，发现隐患及时向矿汇报，矿值班领导、工区管理人员或现场管理人员发现危及人身安全的隐患有权立即停止作业，撤出人员。
第九条 每月隐患排查治理情况在隐患排查会上通报。
第三节 安全隐患的分类分级标准
第十条 煤矿安全隐患，是指矿井生产现场、技术管理、装备设施等所有环节和矿井周围邻近地区所存在的危及矿井安全、可能导致事故发生的危险源。
第十一条 按危险程度安全隐患分为重大事故隐患、严重隐患、一般隐患和轻微隐患四等。
(一)重大事故隐患的确认标准：
1．超能力、超强度或者超定员组织生产的。
2．瓦斯超限作业的。
3．煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施的。
4．高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行的。
5．通风系统不完善、不可靠的。
6．有严重水患，未采取有效措施的。
7．超层越界开采或者擅自开采保安煤柱、岩柱的。
8．有冲击地压危险，未采取有效措施的。
9．自然发火严重，未采取有效措施的。
10．使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的。
11．年产6万t以上的煤矿没有双回路供电系统的。
12．新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模的。
13．煤矿实行集体承包生产经营后，未重新取得安全生产许可证和煤炭生产许可证而从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的。
14．煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全生产管理机构的，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照的。
15．有其他重大安全生产隐患的。
16．受瓦斯、煤尘、自然发火、顶板、水害威胁，严重危及安全生产的。
17．图纸、资料与实际严重不符的。
18．煤矿安全设施、安全保护装置及安全检测仪器仪表不符合国家标准或者行业标准，严重危及安全生产的。
(二)现场安全隐患的种类分为通风、瓦斯、粉尘、火灾、水害、提升运输、机电、放炮、顶板和其他。
(三)地面安全隐患的种类分为安全管理、电气安全、防火防爆、安全防护、设备压力容器、劳动安全卫生。
第十二条 按处理职责安全隐患分为四级，即A级、B级、C级、D级。
A级隐患：治理难度大，须由集团公司归口业务处室牵头治理的隐患。
B级隐患：治理难度较大，由矿负责治理的隐患。
c级隐患：有一定难度，由区队负责治理的隐患。
D级隐患：可以当场或当班进行整改，由班组负责治理的隐患。
第四节 安全隐患的排查
第十三条 按照分级管理的要求，实行事故隐患排查治理逐级负责制，自下而上层层排查治理。
第十四条 各单位行政主管是本单位安全隐患排查治理的第一责任者。
第十五条 在每月的生产作业计划下达后，各单位安全第一责任者负责组织技术人员、区队干部，根据本月生产计划和现场条件对本单位范围内的安全隐患进行排查，C级隐患在生产过程中要立即解决，B级及以上隐患要上报矿，隐患排查治理必须于每月5日前书面报安全监察科。
第十六条 安全监察科、企管办每月10号、20号、30号组织安全质量验收小组成员开展全矿范围内的安全生产隐患大排查并做好记录。每月5号由机电矿长、总工程师组织开展隐患排查会，矿领导班子、生产科室、生产辅助区队单位负责人、技术员参加，对各单位上报的安全隐患进行分析、确认、汇总(机电科形成会议纪要)。
第十七条 总工程师组织生产口副矿长、生产、安全、机电、调度、企管、生产辅助单位人员，对各单位上报的A、B级隐患进行综合分析、审查，落实整改措施、整改负责人、整改时间，并对排查出的A、B级隐患按时上报集团公司(生产科形成纪要)。
第十八条 各单位每班现场发现隐患问题，必须立即组织人员整改，危及人身安全的必须停止作业撤出人员，制订整改措施进行整改。
第五节 安全隐患的治理
第十九条 事故隐患的整改治理按照“分级负责、落实责任”的原则，井下安全隐患由归口领导负责组织整改落实。地面安全隐患由各职能部门组织整改落实。
第二十条 隐患整改资金从矿安全技术措施专项费用中列支，不足部分从维简费中列支。
第二十一条 隐患整改要做到项目、措施、资金、时间、人员、责任六落实。每季度排查出的重大事故隐患，根据分管范围，由分管的相关业务科室牵头，经过矿重大事故隐患领导小组确认，拿出治理方案，落实治理的责任单位、责任人及整改时间，报安全监察科备案，由安全监察科负责重大事故隐患的上报工作和措施的现场落实与考核。
第二十二条 对于隐患治理的检查验收，由安全矿长负责组织，生产、安全、机电、调度、企管、生产辅助单位等部门有关人员参加，检查验收要有专门记录，记录存放在安全监察科备查。
第二十三条 对安全隐患排查治理工作实行跟踪闭合管理，即隐患的排查、治理、验收和复查情况均实行签字闭合制度，谁排查、谁安排，谁签字、谁负责。
第二十四条 安全隐患治理情况要逐级汇总上报，每月10日前，A、B级隐患及治理情况由安全监察科报送集团公司及上级部门。
第六节 考核处罚
第二十五条 为了便于对现场事故隐患的掌握、检查和考核，按照事故隐患分类分级标准，对现场查出的隐患，对责任单位、责任人进行处罚。
(一)每查出一条A级事故隐患，对责任单位罚款1000～3000元，对单位管理干部及有责任的班长、责任人罚款500元，对有责任的安全员罚款100元。
(二)每查出一条B级事故隐患，对责任单位罚款500～1000元，对单位管理干部及有责任的班长、责任人罚款200元，对有责任的安全员罚款50元。
(三)每查出一条C级事故隐患，对责任单位罚款200元，对单位管理干部及有责任的班长、责任人罚款100元。
(四)对查出的隐患，必须按标准要求限期整改。对到期不整改或达不到整改要求的，要分析原因，层层追究责任，限期整改。
第七节 附 则
第二十六条 本制度与上级文件、规定相抵触时，以上级文件、规定为准。
第二十七条 本制度适用于全矿各单位及工程处。
第二十八条 本制度由矿安全监察科负责解释。
煤矿安全隐患排查治理制度
一、隐患排查制度
一 我矿安全管理 部门是安全 检查管理 的职能部门，负责全矿隐患安全 检查管理 工作。
二 由我矿安全管理 部门组织安全管理 人员进行事故 隐患排查，每周检查一次。检查需填写《安全 隐患检查记录》。
三 日常安全 隐患检查以查违章、查隐患、查管理 为主要内容。
四 季节性安全 隐患检查：
(一)春季安全 检查，以防雷、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容;
(二)夏季安全 检查，以防汛、防暑、防人身伤害为重点检查内容;
(三)秋季安全 检查，以防火为重点检查内容;
(四)冬季安全 检查，以防火、防冻为检查内容;
(五)季节性安全 检查由安全管理 部门组织技术人员、安全 员进行检查。
五 专业性安全 隐患检查：
(一)检查防火、防爆、用火管理及消防设施;
(二)检查安全 设施、人身安全 、劳动保护器具、通风 、噪声等;
(三)检查防爆、防触电、防雷接地等;
(四)检查特殊工种及用具等;
(五)检查设备、仪表、安全 联锁、报警仪器、安全 状况;
(六)检查运输车辆等安全 状况;
(七)检查环境卫生等;
(八)专业性安全 隐患检查由安全管理 部门组织公司主要领导进行联合大检查，每月检查一次。
六 节假日安全 隐患检查：
(一)重要节假日(如：元旦、春节、五一、十一等)前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全隐患检查;
(二)节假日安全隐患检查由安全管理 部门组织人员进行自查并做好记录;
(三)节日前需认真检查下列情况：
1、易燃易爆物品的存放和普通物品存放保管情况;
2、假日生产安全措施 的安排落实情况;
3、劳动纪律、操作规程 的执行以及节前安全教育情况;
4、各类设备的安全运行以及隐患整改情况;
5、节假日值班人员的落实情况。
七 不定期安全隐患检查
临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全隐患检查。
八 各级隐患安全检查，必须认真做好记录。
二、隐患整改制度
一、事故 隐患范围：
1、危及安全经营的不安全因素;
2、导致事故发生或扩大的设施、安全设施隐患;
3、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。
二、对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按公司、部门两级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延;
三、对于查出的一般事故隐患，由生产部负责人或者有关人员立即组织整改。
四、对于查出的重大事故隐患，生产部应当及时向安全监管部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：
1、隐患的现状及其产生原因;
2、隐患的危害程度和整改难易程度分析;
3、隐患的治理方案。
五、对于重大事故隐患，由生产部主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：
1、治理的目标和任务;
2、采取的方法和措施;
3、经费和物资的落实;
4、负责治理的机构和人员;
5、治理的时限和要求;
6、安全措施和应急预案。
六、对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”(即：定措施、定负责人、定完成日期)，“两不交”(即：班组能整改的不交到部门、部门能整改的不交公司)。
七、检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。部门无力解决的，及向公司主管部门写书面报告，申请安排解决;
八、凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门应采取有效的风险消减措施并由安全管理部门监督执行。
九、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决。
十、对未按期整改的隐患，实行《隐患整改通知单》办法，由安全管理人员填写，经安全管理部门签发，由部门负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，《隐患整改通知单》应存档检查。
十一、各类专业性检查、季节性检查和节假日检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案。
十二、凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生部门安全负责人的责任。
三、事故隐患报告和举报奖励制度
一、事故隐患报告
1、每天工作人员交接-班例行检查中，发现事故隐患立即向上级汇报;
2、当班人员在工作当中发现事故隐患的，立即向上级汇报，需要紧急处理的，应根据情况处理;
3、各部门负责人接到汇报后，应根据本部门的工作职责进行处理，需要其它部门配合的要向总经理汇报处理;
4、各部门负责人将每天的事故隐患处理情况向总经理汇报;
5、一旦发现存在重大事故隐患，部门负责人接到员工报告后，立即向总经理汇报处理，总经理要及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：
a、隐患的现状及其产生原因;
b、隐患的危害程度和整改难易程度分析;
c、隐患的治理方案。
二、举报奖励
凡工作人员举报，经部门负责人核实的事故隐患，公司对举报人按一般事故隐患100元，重大事故隐患500元进行奖励。
四、事故隐患监控制度
一、监控点的选择与确定
1、易燃场所;
2、有触电伤害危险的场所;
3、有中毒和窒息危险的场所;
4、有高处坠落危险的场所;
5、有机械伤害的场所。
二、管理实施
1、坚持每一个监控点“有一本台帐”，真正做到检查记录可查，资料台帐存档。
2、搞好“四项管理”，即“监控法”目标管理;“监控法”检查管理;责任人监控责任制管理;监控安全指标奖惩管理。
三、工作程序
1、召开专门会议，统一思想，形成共识，研讨贯彻落实方案;
2、由我矿安全管理委员会统一指挥;
3、制定有关规章制度;
4、自上而下，自下而上地选择并确定“监控点”;
5、编写“监控点”控制要点，确定责任人和检查周期。
四、监控点检查管理制度
1、各级监控点责任人和当班人员，必须严格按照检查周期，进行认真细致的巡回检查，严密监控，并形成详细的原始记录，以供公司检查考核;
2、监控检查中发现问题，正确地进行技术分析，查清原因，采取防止缺陷扩大的安全技术措施，并将缺陷内容、发生时间、处理情况书面反馈安全部门;
3、对暂不能消除的缺陷、隐患，除采取必要的应急措施，还需及时合理安排整改;
4、对存在的重大隐患，采取果断措施，立即停止运行，及时报告领导或总工程师，研究整改方案，进行整改;
5、各部门要进一步加强安全生产意识的宣传教育，加强责任人对各监控点、监控设施的运行维护;
6、每月对各监控点进行一次全面的安全检查，并作出科学性的综合分析论证。
五、事故隐患档案管理制度
一、为规范我矿事故隐患档案管理，特制定本制度。
二、归档范围
全矿隐患监控点的档案、日常事故隐患检查发现的隐患进行整改的档案等文件资料。
三、我矿的隐患档案管理由安全主任负责。
四、资料的收集与整理
1、我矿的归档资料实行“月度归档”制度，即：每月的月底为我矿隐患档案资料归档期。
2、在档案资料归档期，由安全主任分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门负责人应积极配合与支持。
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