公司信息安全管理制度

企业信息安全管理制度

公司信息安全管理制度

一、计算机设备管理制度

1.计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。

2.非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。

3.严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拔计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向IT部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。

二、操作员安全管理制度

（一）.操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置；

（二）.系统管理操作代码的设置与管理

1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得；

2、系统管-理-员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护；

3、系统管-理-员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上级授权；

4、系统管-理-员不得使用他人操作代码进行业务操作；

5、系统管-理-员调离岗位，上级管-理-员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管-理-员代码；

（三）.一般操作代码的设置与管理

1、一般操作码由系统管-理-员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。

2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。

3、操作员调离岗位，系统管-理-员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。

三、密码与权限管理制度

1.密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串；

2.密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。

3.服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理，并由密码设置人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索取，使用完毕后，须立即更改并封存，同时在“密码管理登记簿”中登记。

4.系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。

5.有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除，同时在“密码管理登记簿”中登记。

四、数据安全管理制度

1.存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责;

2.注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。

3.任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。

4.数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。

5.数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。

6.需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。

7.非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。

8.管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。

9.运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立本单位的计算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。

//10.营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体（包括软盘、光盘、移动硬盘等）。

五、机房管理制度

1.进入主机房至少应当有两人在场，并登记“机房出入管理登记簿”，记录出入机房时间、人员和操作内容。

2.IT部门人员进入机房必须经领导许可，其他人员进入机房必须经IT部门领导许可，并有有关人员陪同。值班人员必须如实记录来访人员名单、进出机房时间、来访内容等。非IT部门工作人员原则上不得进入中心对系统进行操作。如遇特殊情况必须操作时，经IT部门负责人批准同意后有关人员监督下进行。对操作内容进行记录，由操作人和监督人签字后备查。

3.保持机房整齐清洁，各种机器设备按维护计划定期进行保养，保持清洁光亮。

//4.工作人员进入机房必须更换干净的工作服和拖鞋。

5.机房内严禁吸烟、吃东西、会客、聊天等。不得进行与业务无关的活动。严禁携带液体和食品进入机房，严禁携带与上机无关的物品，特别是易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。

6.机房工作人员严禁违章操作，严禁私自将外来软件带入机房使用。

7.严禁在通电的情况下拆卸，移动计算机等设备和部件。

8.定期检查机房消防设备器材。

9.机房内不准随意丢弃储蓄介质和有关业务保密数据资料，对废弃储蓄介质和业务保密资料要及时销毁（碎纸），不得作为普通垃圾处理。严禁机房内的设备、储蓄介质、资料、工具等私自出借或带出。

10.主机设备主要包括：服务器和业务操作用PC机等。在计算机机房中要保持恒温、恒湿、电压稳定，做好静电防护和防尘等项工作，保证主机系统的平稳运行。服务器等所在的主机要实行严格的门禁管理制度，及时发现和排除主机故障，根据业务应用要求及运行操作规范，确保业务系统的正常工作。

11.定期对空调系统运行的各项性能指标（如风量、温升、湿度、洁净度、温度上升率等）进行测试，并做好记录，通过实际测量各项参数发现问题及时解决，保证机房空调的正常运行。

12.计算机机房后备电源（UPS）除了电池自动检测外，每年必须充放电一次到两次。

信息管理规定2015-07-04 14:31 | #2楼

目的：为了使新进职员更快的容入到信息部的日常工作中，尽快的着手信息部相关工作。

1、范围的区分及工作职责

1.1 计算机网络系统由计算机硬件设备、软件及客户机的网络系统配置组成,如：显示器、主机、笔记本电脑、视频摄像头、麦克风、固定电话机、移动电话、交换机、路由器、防火墙、复印机、打印机、传真机、监控摄像头及各种服务器等。

1.2 软件包括：服务器操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。

1.3 客户机的网络系统配置包括客户机在网络上的名称，IP地址分配，用户登录名称、用户密码、U8设置、OA地址设置及Internet的配置等。

1.4 系统软件是指: 操作系统（如 WINDOWS 2000等）软件。

1.5平台软件是指:办公用软件（如OFFICE 2000）等平台软件。

1.6专业软件是指：设计工作中使用的绘图软件（如各种提花软件等）。

1.7 管理软件是指：生产和财务管理用软件（如ERP、用友U8软件、金碟软件等）。

2. 职责

2.1 信息部为网络安全运行的归口部门，负责计算机网络系统的日常维护和管理。

2.1 负责系统软件的调研、开发、安装、升级、保管工作；

2.2 负责软件有效版本的管理。

2.3 信息部为计算机系统、网络、数据库安全管理的归口管理部门。

2.4 网络管-理-员负责计算机网络、ERP、办公自动化(OA)、U8、金碟的安全运行；服务器安全运行和数据备份；internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理；各种软件的用户密码及权限管理；协助职能部门进行数据备份和数据归档。

2.5 网络管-理-员执行企业保密制度，严守企业商业机密；

2.6公司全体职员执行计算机安全管理制度，遵守企业保密制度。

2.7系统管-理-员的密码必须由信息部负责人掌握。

3．管理

3.1网络系统维护

3.1.1网络管-理-员每日定时对机房内的网络服务器、ERP库服务器、U8、金碟服务器、OA服务器Internet服务器进行日常巡视，并对有可能出现的各种异常情况进行预防。

3.1.2 对于系统和网络出现的异常现象信息部应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施，并如实将异常现象记录存档。针对当时没有解决的问题或重要的问题应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、预防措施等记录存档。部门负责人要跟踪检查处理结果。

3.1.3 定时对相关服务器数据进行备份。

3.1.4 定时维护OA、ERP服务器，及时组织清理日志文件，保证服务器有充足空间，各系统能够正常运行。

3.1.5 维护Internet 服务器，监控外来访问和对外访问情况，如有安全问题，及时处理。

3.1.6 制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。

3.2 客户端维护

3.2.1 为符合条件的新进职员分配计算机,并为新的计算机用户分配计算机名、IP地址、用户名、登录密码。

3.2.1.1为符合条件的新进职员分配各类帐号,帐号申请由新进职员向所在部门主管提出申请经批准后由信息部负责分配计算机、ERP、OA的ID和邮箱。如需使用U8、kingbee向财务主管申请，由财务主管分配权限和帐号密码，信息部网络管-理-员负责软件客户端的安装调试。

3.2.1.2 使用

OA：在地址栏输入http:// 进入OA登陆界面,初始密码为空，第一次登陆后必须在OA系统中修改密码，用户如无法独立修改可由网络管-理-员协助完成修改。

ERP、U8、KINGBEE：由网络管-理-员完成安装调试客户端，用户输入财务主管分配的帐号密码登陆。其中U8打印设置可有用户自行设置，如无法完成设置，可由网络管-理-员协助完成设置。

3.2.1.3 帐号注销：职员离职应将本人所使用的计算机名、IP地址、用户名、登录密码、ERP、OA 的ID和邮箱、U8、kingbee等软件信息以书面形式记录，经网络管-理-员核实并将该记录登记备案。;

3.2.2 如有移动用户需访问局域网，需经该部门主管领导批准，有关部门通知网络管-理-员提供服务。

3.2.3 根据用户需要为其配置Internet接入权限，一般职员只有接入局域网权限;

3.2.4 网络用户不得随意移动信息点接线。因房屋调整确需移动或增加信息点时，应由网络管-理-员统一调整，并及时修改“网络结构图”。

3.2.5 为客户机安装防病毒软件，并通知和协助网络用户升级防病毒疫苗。

3.2.6 对于网络用户传播、复制、制造计算机病毒或采用黑客技术而致使计算机网络瘫痪造成重大损失的情况，将给予严肃处理。

3.3 系统及平台软件的管理

3.3.1 系统、平台软件的管理

3.3.1.1 网络管-理-员负责软件的安装。

3.3.1.2 信息部保存和使用软件的复制盘片，复制相关资料留存使用。

3.3.1.3 网络管-理-员应及时下载系统及平台软件的相关补丁程序，并与原系统进行配套管理和使用。

3.4 软件维护

3.4.1 用户向网络管-理-员提交软件维护请求。接到请求的网络管-理-员应及时提供维护服务;

3.4.2 对于较复杂的问题，网络管-理-员及时与信息部部门负责人沟通，信息部将组织研究解决方案，及时处理问题。

3.4.3 应记录处理问题的方案及结果，定期组织总公司及各分公司网络管-理-员交流、总结、汇总各种软件的问题，以便改进软件，积累经验，提高处理问题的技术水平。

3.5维护培训引导

3.5.1在全公司树立“人人有责护理设备”的观念。信息设备点多面广，仅仅靠网络管-理-员来护理显然是不够的，只有每个职员加入到护养信息设备的队伍中来，才能从根本上保证信息设备的正常稳定运行。如：各部门负责人从早会或日常工作中进行宣导，另外就是网络管-理-员在日常维护中对各级职员进行简单的维护培训。

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