培训申请表

培训申请表

培训申请表

编号：BM4.4-1                                        序号：   

申请部门		申请人		申请日期
培训方式		期 限
培训对象共   人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见： 签名：        日期：
管理者代表意见： 签名：        日期：

培训申请表

编号：BM4.4-1                                        序号：   

申请部门		申请人		申请日期
培训方式		期 限
培训对象共   人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见： 签名：        日期：
管理者代表意见： 签名：        日期：

工程技术人员任职资格表

编号：BM4.4-3                                        第  页 / 共  页

序号	姓名	专业	可担任职务
1
2
3
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6
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8
9
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19

工程技术人员任职资格表

编号：BM4.4-3                                        第  页 / 共  页

序号	姓名	专业	可担任职务
20
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辅助人员任职资格表

编号：BM4.4-4                                       第 页/共  页

序号	姓名	担任职务
1
2
3
4
5
6
7
8
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18
19

辅助人员任职资格表

编号：BM4.4-4                                          第  页 / 共  页

序号	姓名	担任职务
20
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38

生产设施配置申请单

编号：BM4.4-5                                               第  页 / 共  页

设备名称			购置数量
型号规格			单价预算
使用部门			购进日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的供方及对其质量控制能力的评价（必要时附证明材料）：
申请人：		审核人：		批准：
日期：		日期：		日期：

生产设施台帐

编号：BM4.4-6                                                                                                    第  页 / 共  页

序号	设施名称	规格型号	数量	使用部门	设备现状	校验周期	购置或启用时间	备注

填表：                                                                                              日期：

]

部门年度工作及质量目标展开考核表

编号：BM4.4-7                                       序号：

部门

管理体系文件审批发放表

编号：BM4.8-1                                                                               第  页 / 共  页

序号	文件名称	文件编号	发放部门及个人	份数	日期
经办人：           年 月 日			批准人：             年  月  日

质量管理体系文件更改记录

编号：BM4.8-2                                          序号:                                                                                    

文件名称		编号		版本
提出部门
更改位置及原因：
更改后内容： 受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人：         日期：
审批部门意见： 签名：           日期：

会议纪要

编号：BM4.8-3                                                                                   第  页 / 共  页

会议名称
地   点		时间	年   月  日
主持人		记录人
会议内容和结论：

注：本表由会议组织部门保存，记录人填写，可以增加附页。

标准（规范）发放记录

编号：BM4.8-4                                                                                   第  页 / 共  页

发放部门：
序号	标准名称	标准号	替代号	份数	签字	日期	备注

填表人：

计算机软件登记清单

编号：BM4.8-5                                           第  页/共   页                                                                         

序号	软件名称	软件编号	保管人	备注

有效版本目录

编号：BM4.8-6                                                                                      第  页 / 共  页

序号	文件名称	文件编号	保管人	备注

填表人：

外来受控文件清单

编号：BM4.8-7                                        第   页/共   页                                                                               

序号	文 件 名 称	文件编号	受控 状态	文件来源

文件借阅、复制记录

编号：BM4.9-1                                                                                         第  页/共   页

时间	文件名称	编号	版本	受控 状态	借阅、复制份数	签名	归还 时间

填表人：              批准人：

文件（记录）销毁申请表

编号：BM4.9-2                                        序号：                                                                                    

文件（记录）名称		编号	版本	份数
销毁原因： 申请人：  日期：
所在部门意见：   签名：   日期：
文件保管部门意见： 签名：    日期：
管理者代表意见： 签名：      日期：

合  同  登  记  表

编号：BM4.9-3

日期	项目编号	项目名称	建筑面积（㎡）	估算总投资（万元）	设计费率（%）	估算设计费（万元）	合同份数	经办人

互提资料表

编号：GC-5.1-1

一、设计阶段： 初设         方案            施工图 提出专业： 提出专业负责人：           提出专业审核人： 提出日期：   年 月 日

二、提出内容及要求： 附页： 张，附图   张

三、接受专业负责人（签表）：

注：若有附页、附图，此页也需由专业负责人签字。

质量计划评审表

编号：GC5.1-2

项目名称					项目编号
设计总负责人 项目负责人			评审日期			年 月  日
参加评审人员
评审意见：
批准人				日期
填表人				日期

质量计划修改表

编号：.GC5.1-3

项目名称
设计总负责人 项目负责人					项目编号
修改内容：
批准人				日期
填表人				日期

用户规定要求口头记录表

编号：GC5.2-1                                  

业主单位		业主负责人
项目名称		记 录 人
要求： 业主签字：             年   月  日

项目要求评审表（1）

编号：GC5.2-2

评审依据：       □任务书                  □业主单位口头记录

业主单位			合同号
项目名称			项目编号
项目级别	□ 国保级     □省保级 □市县级     □其它	评审方式	□ 会议 □传阅
工程概况及任务范围： 填写人：          日期：
顾客对产品不明确或不合理要求（技术要求、质量要求、进度要求、支持服务、价格等）： 填写人：           日期：
处理结果： 填写人：           日期：
潜在要求： 填写人：           日期：
项目用途及法规要求： 填写人：           日期：

项目要求评审表（2）

编号：GC5.2-2

评审依据：           □任务书          □业主单位口头记录

内部附加要求： 填写人：        日期：

产品完成引发的措施： 填写人：        日期：

技术评审（人力资源、物力资源）： 填写人：        日期：

进度评审： 填写人：         日期：

价格及其他条款评审： 填写人：         日期：

评审结论： 所长：                       日期： 主管副所长：                 日期： 室主任：                     日期：

参加会议评审会签： 日期：

项目要求洽谈记录表

编号：GC5.2-3

项目名称：

业主单位：

洽谈记录： 负责人签字：               用户签字： 年 月 日                 年 月 日

顾客财产清单验证确认记录表

编号：GC5.3-1

业主单位

项目名称

财产提供人及日期

项目编号

财产清单

验证结果

序号

财产名称

数量

完整性

正确性

适应性

合法性

1

2

3

4

5

6

7

需顾客更改、补充要求：

保存和交付情况

验证人 日期

项目负 责人 日期

所长 日期

初设（ ）方案（ ）产品发放登记表

编号：GC5.5-1                                                                        序号：

序号	项 目名称	文本（套）		图纸（套）		业主签名	日期
		精	简	精	简

施工图设计产品发放登记表

编号：GC5.5-2

序号	项  目  名  称	文本（套）		图纸（套）		用户签字	日期
		精装	简装	精装	简装

工程设计施工图底图归档登记

编号：.GC5.5-3                                                                              

架号	归档号	项目编号	项目名称	首次归档底图（张）	修改补充底图（张）	归档日期	交图人	接收人

工程设计项目蓝图（白图）台帐

编号：GC5.5-4

编号	项目编号	项目名称	资料内容				提交者 签名	接收者 签名	日期	备注
			图纸	文本	照片	其它

用户接收图纸回执（存根）

编号：GC5.5-5

业主单位
项目名称
类别 过程	文 本	图  纸	其  它
初设
方案
施工图
修改
加晒
发放日期		收件人签字

（盖章）

用户接收图纸回执

编号：GC5.5-5

业主单位
项目名称
类别 过程	文 本	图  纸	其  它
初设
方案
施工图
修改
加晒
发放日期		收件人签字

（盖章）

勘察项目任务书

编号：GC5.6-1

业主单位				项目名称					项目编号
项目地点				联系人		联系电话				室   别
保护单位名称：						保护级别				批   次
序号	建筑名称			建筑年代	建 筑 形 制					建 筑 规 模
项目进度要求			计划开始日期					计划完成日期
项目任务下达			主管所长签署					室主任签署

勘察项目计划表

编号：GC5.6-2

业主单位

联系方式

项目名称

项目编号

现任命        同志为                     工程勘察项目负责人，负责与本工程质量进度等有关事宜。 主管领导：            日期：

其它人员

分工

建筑名称

勾图

测量

记数

拍照

残破记录

资料收集

进度

二级校审

校对

审核

审批

室主任

日期

填表人

此表可另加附页

勘察报告校审记录

编号：GC5.6-3

业主单位					项目编号
项目名称
项目负责		报告编写			审查日期
报告章节或图名、图号	存在问题或建议修改内容		修改记录			确认签署
审核			审定

勘察项目机具配备表

编号：.GC5.6-4

业主单位
项目名称
联系电话					项目编号
设备名称			设备型号	配置数量	设备现状	备注	负责人
测量仪器
照相器材
配置日期：                 收回日期：         经收人：

此表由项目负责人组织填写，随项目归档。

项目编号 200      K   号

勘察项目执行表

（GC5.6-5）

项目名称         

项目负责人             

年  月  日

河北省古建筑研究所制

业主单位

合同编号

项目名称

项目级别

项目负责人

协作人员

项目组成员

项 目 概 况

地点

总体 布局

本项 目工 作范 围与 内容

基 本 要 求

期限

业务 主管 要求

其他

进 度 记 录

校对人

审核人

审定人

成 果 清 单

成 果 考 核 情 况

考核项目

最高得分

考核得分

备注

资 料 质 量

测稿

35

文献

8

照片

7

报告

25

其他资料

5

工 作

安全

15

管理

5

合 计

100

考核组成员： 日期：200 年 月  日

配套 勘察 资料 收集 情况

水文 地质

勘测单位

遥感 航测

勘测单位

其他

勘测单位

资 料 归 档

资料签收：                   日期：200 年 月  日

包 干 费 用

勘察费基数

难度系数

包干系数

考核系数

包干费用

财务审核

签名： 日期：200 年 月  日

领导审核

签名： 日期：200 年 月  日

备注

注：1、上表不够时可附页。

2、所有人员均为本人签名。

设计计划表

编号：GC5.7-1

序号

项目名称

1

项目组成员

项目负责人

校正

主要设计人

审核

设     总

审定

2

设计阶段

勘察□ 初设□ 方案□ 施工图□

3

对资源的特殊要求：

4

设计评审

时间

人员

5

设计验证

校正

审核

审定

人   员

日  期

6

项目进度

勘察阶段

初设阶段

方案设计阶段

施工图阶段

成果归档

初设

方案

施工图

成果交付

初设

方案

施工图

7

设计确认

初设

方案

施工图交底

8

工地服务

短期现场服务□     长驻现场服务□   无□

服务实施人

职责

备注

其他内容

勘察计划另见GC5.6-2勘察计划表

输入文件表

编号：GC5.7-2

1、已有的设计依据：
2、本阶段设计要求、规定、主要做法
编制人		项目负责人
批准人：（审定人） 年    月    日

设计评审表

编号：GC5.7-3

一、评审的依据：

二、评审中发现的问题及解决办法：

三、上述问题改正的验证： 二中各问题分别在下列图纸中改正：

四、验证人签字：

评审主持人： 年  月  日

附：设计评审会议发言记录及签到表

设计评审记录表

编号：GC5.7-4

发言人：（发言内容为设计中存在的问题及解决办法）

会议主持人：                 记录人： 年   月   日

注：主持人不能由项目负责人或专业负责人承担。

会议签到表

编号：GC5.7-5                                         年   月   日

序号	姓 名	部 门	职   称	项目中的职务

图纸校正记录表

编号：GC5.7-6                                                    

项目名称：                                     设计阶段：         

序号	图号	发现的问题	问题性质	改正标识

设计人：                                                   

项目负责人：             校正人：       

问题性质分：严重、原则、一般三种

改正标识：已改正（√）尚未改正（○）

图纸审核记录表

编号：GC5.7-7                                                 

项目名称：                                      设计阶段：            

序号	图号	发现的问题	问题性质	改正标识

设计人：                                                 

项目负责人：              审核人：            

问题性质分：严重、原则、一般三种

改正标识：已改正（√）尚未改正（○）

图纸审定记录表

编号：GC5.7-8                                                 

项目名称：                                     设计阶段：          

序号	图号	发现的问题	问题性质	改正标识

设计人：                                              

项目负责人：             审定人：       

问题性质分：严重、原则、一般三种

改正标识：已改正（√）尚未改正（○）

设计确认记录表

编号：GC5.7-9                                            阶段：

一、业主对                           设计确认意见： 签字： 日期：

二、确认意见的落实情况： 设计人：        审核人： 日期：

注：此表只用于没有上级批示时。

设计变更通知单

编号：GC5.7-10

项目名称					项目编号
业主单位					日   期
一、    变更原因及可行性分析： 审核人签字：
二、    变更内容：
设    计			校  对		专业负责人
项目负责人			审  核		审 定

施工图会审纪要审批表

编号：GC5.8-1

项目名称
会议发现并改正的问题及办法（评定会审纪要）：
审核人批准： 签字：         年  月   日

施工现场服务记录单

编号：GC5.8-2                                            序号：

一、项目名称： 服务日期：  年  月  日

二、服务内容及对问题采取的处理措施： 现场服务人：

三、用户意见：（问题是否解决、满意程度） 业主签表：

四、对服务过程中，问题措施是否得当评审意见 项目审定人：

施工现场服务记录单

编号：GC5.8-2                                            序号：

一、项目名称： 服务日期：  年  月  日

二、服务内容及对问题采取的处理措施： 现场服务人：

三、用户意见：（问题是否解决、满意程度） 业主签表：

四、对服务过程中，问题措施是否得当评审意见 项目审定人：

合格供方名录

编号：GC5.9-2

序号	供方名称	供应的产品名称	首次列入 日   期	评价表序号	备注

编制人：                    审核人：                批准人：

临时采购申请单

编号：GC5.9-3

申请人				日期				序号
临时采购原因：
物品名称		型号规格	价格		数量		计划购买时间		备注
申请部门意见： 部门负责人： 年   月    日
采购部门意见： 部门负责人： 年  月  日
所长意见： 签     字： 年   月   日

填表人：

采购文件及协议表

编号：GC5.9-4                       

项目名称
设计项目技术要求：
设计人员资格要求：
设计过程中的验证内容：
批准人：      年   月    日

勘察和测量装置台帐

编号：.GC5.10-1                                                                                       第  页/共  页

序号	设备名称	规格型号	数量	主要功能	设备现状	校验周期	购置或启用时间	备注

填表：                          审核：                                         日期：

勘察和测量装置检定校准计划

编号：.GC5.10-2                                                                                       第  页/共  页

序号

装置名称

规格型号

数量

主要功能

装置现状

校准周期

校准方式

末次校准日期

计划校准日期

申请人

批准人

备注

编制：                                批准：                                          年     月      日

勘察和测量装置检定记录表

编号：.GC5.10-3

编号			名称		型号		精度
定期校准
磨损修正
事故校准
老化降级
实际精度
申请人							日期
检定 校准 内容	先用检定依据及方法： 校准人：       年   月   日
检定 校准 评语	校准后精度性能修正值及结论： 验收人：       年   月    日
批准	批准意见： 批准人：         年   月   日

顾客满意度调查表

编号：TX6.2-1

业主单位
项目名称
联系人及电话		项目编号
满意度测量： （□内打√） a合同履约情况     □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意 b设计合理性       □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意 c设计经济性       □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意 d设计适用性       □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意 e设计水平         □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意 f设计图面质量     □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意 g设计文件交付时间 □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意 h服务态度         □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意 l现场服务是否及时 □满意 □较满意 □较不满意 □不满意 □很不满意
建议和要求（可以附页）：
请贵单位填好表并及时送（传）回我所，此表可以复印。 传真：0311—7772098

收到日期：                         收到人：

会议签到表

编号：TX6.3-1                                                                           

会议名称
时  间				地  点
序号	姓名		部门			职务      （或职称）	备注

内审计划表

编号：TX6.3-2                                                  

1、审核目的：

2、审核依据：GB/T9001—2000idtISO9001:2000

本所质量手册第一版及质量管理体系其他文件        

3、审核范围： 质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动

4、审核时间：           年      月     日至           年     月     日

5、审核组成员：

组长：                             组员：

6、审核日程安排：

日期/时间	受审部门/ 审核条款	人员编号	日期/时间	受审部门/ 审核条款	人员编号

编制：             审核：                 批准：                日期：

内审检查表

编号：TX6.3-3             审核员：                      共   页    第   页

受审部门		时间	年 月  日  时—  时
标准条款	审核内容、方法	审   核   记    录

内审不合格报告

编号：TX6.3-4                                           序号：

受审核部门				部门负责人
审 核 员				日 期
不合格事实陈述：
不符合标准条款			不合格性质		一般□      严重□
审核组长：                       审核员：           部门负责人： 日期：                                日期：                           日期：
原因分析及纠正措施： 制定人：            实施人：             日期：
纠正措施的验证： 审核员：              日期：

内 审 报 告

编号：TX6.3-5                                                                                                      序号：

审核时间		编制		日期
审核组成员	组长：                       组员：
审核结论：

审核：       批准：                                             

管理评审计划

编号：TX6.4-1                                            序号：

评审目的：

评审参加部门人员：

评审主要内容：

各部门评审准备工作要求：

评审时间：

编制：            审核：             审定：             日期：

管理评审通知单

编号：.TX6.4-2                                          序号：

评审会议时间：

评审会议地点：

参加人员：

评审内容要点：

编制：            审核：            批准：            日期：

管理评审改进措施记录

编号：TX6.4-3                                              序号：

改进措施分类	□纠正措施          □预防措施
责任部门		部门责任人
改进措施标题
改进措施内容摘要： 预期完成时间：              部门负责人：          日期：
改进措施验证情况： 管理者代表：          日期：

管理评审报告（可另附页）

编号：TX6.4-4                                               序号：

评审会议时间		地 点
评审目的：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：           审核：           批准：          日期：

体系运行抽查达标（不合格）项分布表

编号：TX6.5-1                                                                                                            第1页

条款号	部门 条款名称	总工办	综合办	设计 一室	设计 二室	设计 三室	小计	备              注
4.1	总要求
4.2	文件要求
5.1	管理承诺
5.2	以顾客为关注焦点
5.3	质量方针
5.4	策划
5.5	职责、权限与沟通
5.6	管理评审
6.1	资源提供
6.2	人力资源
6.3	基础设施
7.1	产品实现的策划

体系运行抽查达标（不合格）项分布表

编号：TX6.5-1                                                                                                            第2页

条款号	部门 条款名称	总工办	综合办	设计 一室	设计 二室	设计 三室	小 计	备             注
7.2	与顾客有关的过程
7.3	设计和开发
7.4	采购
7.5	生产和服务提供
7.6	监视和测量装置的控制
8.1	总则
8.2	监视和测量
8.3	不合格品控制
8.4	数据分析
8.5	改进

达标“√”、基本达标“√”、不合格“○”

质量管理体系运行抽查记录

编号：TX6.5-1                                                                                                                                                                                                                         共  页  第  页

部门		负责人			项目		抽查人		时间
抽查内容：4.1□4.2.1□4.2.3□4.2.4□5.4.1□5.5.1□5.5.3□6.1□6.2.2□6.3□7.1□7.2.1□7.2.2□7.2.3□7.3.1□7.3.2□7.3.3□7.3.4□7.3.5□7.3.6□7.3.7□7.4.1□7.4.2□7.4.3□7.5.1□7.5.3□7.5.4□7.5.5□8.2.1□8.2.2□8.2.4□8.3□8.4□8.5.1□8.5.2□  8.5.3□
条款	抽查内容、方法		记    录

项目编号200      S    号

设计项目执行表

(TX6.5-2)

项目名称：         

项目负责人         

200  年  月  日

河北省古建筑研究所制

项目名称

项目类型

委托单位

项目级别

项目负责人

协作人员

项目组成员

项 目 概 况

地点

总体 布局

本项 目工 作范 围与 内容

基 本 要 求

期限

阶段深度

业务 主管 要求

其他

进 度 记 录

校对人

审核人

审定人

成 果 清 单

文件目录：

考核项目

最高得分

考核得分

备注

成 果 考 核 情 况

方 案 设 计

图纸

45

文 本

原则

20

说明

20

概算

5

附件

5

管理

5

合计

100

施 工 图 设 计

图纸

80

说明书

20

合计

100

初 步 设 计

设计依据

30

总体构思

50

表达

20

合计

100

考核组成员： 日期：200 年 月  日

相关 设计 文件 情况

消防 安防 避雷

设计单位

防洪 水电

设计单位

其他

设计单位

资 料 归 档

资料签收：             日期：200 年 月  日

包 干 费 用

设计费基数

难度系数

包干 系数

考核 系数

包干费用

一阶段

二阶段

方案

X70％

施工图

X30％

合计

三阶段

初设

X15％

方案

X60％

施工图

X25％

合计

财务审核

签名： 日期：200 年 月  日

领导审核

签名： 日期：200 年 月  日

备注

注：1、上表不够时可附页。

2、所有人员栏均应本人签名。

3、一阶段设计时考核系数按方案设计考核系数计算。

质量管理体系运行状况报告

编号：TX6.5-3

报告部门		部门负责人		报告日期
上次审核结果：
顾客反馈：
产品质量情况：
纠正预防措施实施结果及其验证：
变更说明：
改进建议：

填表说明：

1、“上次审核结果”栏：应说明上次内审、外审发现的不合格项数量、内容。

2、“顾客反馈”栏：应提供顾客对设计结果的满意程序，对服务的内容、质量、及时性、有效性等的具体评价意见，包括顾客提出的改进建议等内容。

3、“产品质量情况”栏：填写设计结果的质量情况，比如总工办在审核各所设计方案或图纸时发现问题的类别与数量；经审图机构审核后发现的问题的多少，交付顾客后发现的设计缺陷情况等，以次来衡量设计质量的好坏（非生产部门可删减此条）。

4、此栏说明针对内审、外审、管理评审及平时的考核、监察发现的不合格项或工作失误、缺陷等，制定的纠正预防措施的内容、实施结果、验证结果等，评价纠正、预防措施实施的有效性。

5、此栏说明影响体系运行或最终产品质量的变更情况，包括以下几方面的变更：

1）              组织机构的重大调整；

2）              产品特性的变化、或产品实现过程的变化；

3）              市场的重大变化；

4）              行业法律、法规的变化。

预防措施记录

编号：TX7-1

潜在问题		室别
		设计□ 勘察□ 其他□
讨论纠正 措施人员 （签署）
不合格原因分析：
纠正措施： 纠正措施负责人：            年    月    日
纠正措施实施情况验证： 总工办：            年  月  日

纠正措施记录

编号：TX7-2                                                                                           序号：

项目名称		□室别
不合格名称		设计□ 勘察□ 其他□
讨论纠正 措施人员 （签署）
不合格原因分析：
纠正措施： 纠正措施负责人：            年    月    日
纠正措施实施情况验证： 总工办：               年      月      日

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