财务岗位绩效考核表

徐州财务主管岗位月度绩效考核表

姓 名：

 高文军                     

直属领导：

 分公司总经理                    

考核期：

2014年05月

类型

目标/指标

（量化/细化）

权重

配分

完成实绩

数据来源

自评

子公司

考评（60%）

母公司

考评（40%）

人力资源部核算

结果目标

1、销售额目标

5%

目标7397.37万元,实际4454.13万元,完成率60.21%

SAP系统

3.04%

3.04%

2、生产毛利目标

5%

目标813.71万元,实际499.61万元,完成率61.40%

SAP系统

3.28%

3.28%

3、维修费用控制指标

5%

目标2元/吨,实际1.62元/吨,完成率119%

SAP系统

5.95%

5.95%

4、项目费用控制指标

5%

目标38.54万元,实际20.67万元,完成率146.37%

SAP系统

7.32%

7.32%

5、吨肥制造费用

10%

目标48.61元/吨,实际48.71/吨,完成率99.79%

SAP系统

9.90%

9.90%

6、原材料成本下降

10%

目标0.25元/吨,实际-0.08元/吨,完成率-32%

SAP系统

0%

0%

7、存货资金周转天数

10%

目标20天,实19.25天,完成率103.75%

SAP系统

10.38%

10.38%

8、执行月资金计划

10%

目标334.10万元,实际257.19万元,完成123.02率%

SAP系统

12.30%

12.30%

小计

60%

52.17%

52.17%

过程指标

9、财务报告及财务分析

20

内部邮件

22

22

10、财务数据准确率

15

直属领导

15

15

11、月度定期盘点工作

15

盘点表

17

15

12、废旧材料监控处理

5

物流/储运室

5

5

13、财务保密性工作

5

各科室等

5

5

14、学习创新PK

10

人事办

10

10

15.月度重点性工作完成率

15

人事办等

16

16

小计

85分

90分

88分

直属领导沟通意见：

自评签名

考评签名

审核签名

核算签名

子公司

母公司

子公司

母公司

高文军2014-6-18

潘有理

2014-6-21

陈-军宏

08/06/18