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投资项目绩效考核方案

时间:2022-05-19 19:00:08 绩效考核 我要投稿
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投资项目绩效考核方案

总则

投资项目绩效考核方案

第一条为加强威海市政府投资建设项目管理,提高政府投资效益,依据国家、省、市有关法律法规和管理标准,结合我市实际情况,制定本暂行办法。

第二条绩效考核工作遵循公平、公正、客观、真实的原则。

第三条财政部门负责项目资金的跟踪问效,严格按项目预算、按基建程序、按建设进度拨付资金并加强管理。绩效考核工作按照市财政局组织,建设单位自查并提供支持的方式进行。

第四条建设单位至少每半年组织一次项目管理情况的自查,并形成自查报告,报市财政局审核备案。

第五条市财政局根据项目情况进行检查、考核,考核结果形成项目绩效考核工作报告,工程竣工后两个月内上报局党委。

组织与程序

第六条绩效考核内容分综合管理、资金管理、进度管理、质量管理、廉政建设、工程档案六个方面。

第七条市财政局成立以分管副局长任组长,评审中心主任任副组长,各专业造价工程师为成员的考核组。考核组人数原则上为5-7人。

考核组视工作需要,可延伸检查至建设监理、承包商、材料设备供应商等项目建设相关单位和机构。

第八条考核工作程序:

(一)听取建设单位的自查情况汇报;

(二)征求建设程序与工程质量监督部门意见;

(三)查看工程现场,必要时可进行抽查检测;

(四)查阅项目管理档案、文件资料;

(五)按照本办法的内容进行综合考评,形成初步意见;

(六)与相关单位交换意见,细化修正;

(七)小组讨论研究,统一意见形成并提交项目绩效考核报告。

考核内容

第九条建设单位关于项目管理的自查报告主要内容应包括:项目概述、自查情况(包括项目的可研立项、勘察设计、开工报建、招标投标、质量管理、资金管理、进度管理、建设监理、竣工验收、竣工决算、档案管理等)、经验与体会、存在的问题及原因分析、整改措施及落实情况。

第十条考核组在听取建设单位汇报、通过查看现场、查阅有关资料的基础上,经讨论后,分别对项目建设情况、招投标情况、资金的使用情况等单位绩效考核表独立打分,经算术平均后计入考核评分表,根据权重计算形成考核汇总表。

第十一条绩效考核主要内容应包括:项目基本情况、综合评价意见、主要问题与建议、《建设项目绩效考核表》(见附件一)等。

第十二条组织管理考核:具体考核建设单位是否建立了领导责任制,是否在接到财政对项目支出预算的批复后,是否要按照核定的项目支出预算组织项目的实施,会计核算制度是否健全,是否严格执行项目计划和项目支出预算,资金是否实行专户管理,并履行报表制度。

第十三条 预算执行考核:项目支出预算执行过程中,发生项目变更、追加预算的是否按下列规定办理:?

(一)发生项目变更时,项目单位是否向财政部门提出变更申请,并提出变更依据,变更后的项目预算是否能够严格控制在原批复的预算范围内,待财政部门批复后,按变更方案实施。?

(二)项目需要追加预算时,项目单位是否及时向财政部门提出申请,并重新报送项目支出预算文本,详细说明需追加的项目内容、预算额度和依据,待财政批复后执行。

第十四条 项目结余资金,是否报告财政部门,由财政部门根据有关规定批复办理,任何单位不得擅自挪作他用。

监督与处罚

第十五条在项目考评中,有下列情行之一者,市财政局将视情节轻重上报市政府并通报批评:?

(一)有违反财经纪律行为的;?

(二)虚报项目,骗取专项资金的;?

(三)将项目专项资金挪作他用的;?

(四)将项目结余资金隐瞒不报的;?

(五)项目变更、撤销不及时报告并造成不良后果的。

情节严重的,将报请纪检部门追究单位负责人和直接责任人的责任;触犯法律的,将报请司-法-部门将追究刑事责任。?

附则

第十六条项目单位应积极主动配合绩效考核工作,认真提供相应资料,并对资料的真实性负责。

第十七条本办法自发布之日起试行。

评分表填写说明

1、当强制性指标累计扣分超过该项目分值时,该项目得分为零。

2、当考核事项累积扣分超过对应考核内容分值时,该考核内容得分为零。

3、“项目名称”指被考核项目名称;“承担工程名称”

4、重大安全、质量事故及廉政问题执行国家、省、市的有关规定。

威海市政府投资建设项目单位管理绩效考核评分表

项目名称:被考核单位:

考 核 人:(签字)

考核

项目

(分值)

考核内容

(分值)

扣分标准(分值)

扣分

原因

扣分

实际

得分

一、综合管理(24分)

强制性指标

(1) 未按规定执行项目核准或可行性研究、初步设计、主体工程施工图、重大设计变更等审批程序。(扣20分)

(2) 未按规定招标,中标单位资质不符合相关规定的。(扣20分)

(3) 有转包或违法分包,违规指定分包的。(扣24分)

(4) 主体工程未经交工验收交付试运行。(扣20分)

   

1、项目审批(12分)

①未按规定履行开工手续(扣4分)

②未接规定办理土地使用许可(扣4分)

③规定办理规划许可(扣4分)

  

2、质量监督手续(2分)

开工前未办理质量监理手续(扣2分)

  

3、交工验收(4分)

已验收项目未达到批复的规模、标准及有关技术规范

  

非主体工程未经交工验收或验收不合格而投入使用,但未对工程建设造成影响。

  

①交工验收不符合有关规定扣1分/次(扣2分)

  

②交工验收滞后造成不利影响(扣2分)

  

4、建设管理(6分)

①建设管理制度未建立,或相关制度没有针对性(扣2分)

  

②建设管理制度不健全,相关机构人员配备不齐(扣2分)

  

③未按绩效考核规定开展自查(扣2分)

  

二、资金管理(32分)

强制性指标

(1)违规挪用、截留、侵占工程建设资金行为(扣13分)

(2)擅自扩大建设规模、建筑面积超5%以上未审批(扣10分)

(3)结算超预算、预算超概算5%以上(扣10分)

(4)项目单位组织上报工程结算,审减率超过13%(扣10分)

5)项目变更、追加预算支出不上报,财政部门未批复(扣10分)

   

1、招投标(8分)

招投标程序不符合规定,招投标文件未经财政部门审查(扣2分/次)

  

2、合同管理(6分)

①合同未经财政部门审查备案(扣2分/次)

  

②合同签定与招标文件不一致(扣2分/次)

  

③合同签定不规范(扣1分/次)

  

3、资金计划与到位(4分)

①无资金计划与年度计划(扣2分)

  

②资金到位不及时影响工程建设(2分)

  

4、计量与支付(4分)

①未制定工程计量与工程款支付的相关程序及规定(扣1分)

  

②未认真执行工程款支付程序(扣2分)

  

③无故拖欠工程款(扣1分)

  

5、变更与索赔(4分)

①未按合同文件变更与索赔(扣1分)

  

②未执行相关手续和程序(扣1分)

  

③变更与索赔未及时进行结算(扣2分)

  

6、资金使用及控制(6分)

①未完成年度计划(扣3分)

  

②部分投资控制不力超预算(扣3分)

  

三、进度管理(11分)

1、进度计划(2分)

①无总进度计划和年度计划(扣1分)

   

②未按工程实际进展情况调整进度计划(扣1分)

  

2、进度完成情况(9分)

①开工滞后影响工程总进度(扣2分)

  

②因非不可抗拒因素未按进度计划完成阶段目标(扣2分)

  

③无故要求压缩或拖延工期(扣3分)

  

④建设进度滞后未采取有效措施(扣2分)

  

四、质量管理(17分)

强制性指标

(1)发生一般工程质量事故(扣17分)

(2)发生工程质量问题和事故瞒报或未按规定及时上报(扣17分)

   

1、质量管理制度或质保体系(3分)

①未制定明确的质量目标(扣1分)

  

②质量管理制度无针对性(扣2分)

  

2、质量控制、监管(8分)

①质量管理制度和措施未落实(扣5分)

  

②质量缺陷未及时督促相关单位进行处理(扣3分)

  

3、质量事故(8分)

①对发生的质量事故或问题未及时督促相关单位进行整改(扣4分)

  

②发生的质量问题影响工程建设(扣4分)

  

五、廉政建设(6分)

1、廉政制度(2分)

①未制定廉政建设规章制度(扣1分)

   

②未签订廉政合同(扣1分)

  

2、执行情况(4分)

有违反廉政规定,但未构成党纪、政纪处分(扣4分)。

  

六、工程资料(10分)

1、管理制度 (2分)

①未按有关规定建立档案管理制度或管理制度未落实(扣2分)

   

2、管理机构(2分)

①未设立专人管理(扣2分)

  

3、资料情况(6分)

①资料签章不齐1分/份(扣2分)

  

②资料收集整理不符合规定1分/项(扣2分)

  

③不及时上财务报表1分/项(扣2分)

  

合计得分

 

威海市政府投资建设项目基本情况表

项目名称

 

建设规模

及标准

 

工程类别

 

批准总概算

 

初设批复工期

 

实际开工日期

 

计划交工日期

 

主要建设内容

 

基本建设程序

(有关批文号及批复日期)

建议书批复

 

可行性研究批复

 

初步设计批复

 

施工图设计审批

 

重大设计变更批复

 

专项审批(环保、防洪、消防、征地等)

 

开工备案

 

其他

 
  

工程建设

主要形象进度

 

存在主要问题

 

有关建议

 

填 表 人:年月日

项目单位:(盖章)

威海市政府投资建设管理人员表

机构/人员配备

姓名

职称

相关工作经历

部门人数

备注

项目负责人

   

--------

 

现场管理责任人

     

安全责任人

     

质量责任人

     

财务部门责任人

     

统计责任人

     

档案责任人

     
      
      
      

填 表 人:年月日

项目单位:(盖章)

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