供水公司绩效考核方案

关键业绩指标

考评标准

完成情况

评分

权重

加权得分

1、 供水收入

供水收入完成 万元，每升降1%加减2分（加减分最高20分）。

0.15

2、工程收入

工程收入完成 万元，每升降1%加减2分（加分最高20分）。

0.15

4、回款率

综合回款率95%，每升降1%加减5分；市政工程回款率  %，每升降1%加减5分。

0.10

5、利润

利润完成 万元，每升降1%加减5分（加分最高20分）。

0.20

6、供销差率

供销差率不超过11%，每升降0.1%减加1分。

0.15

7、客户满意度

客户满意度95%，每升降1%加减10分。

0.10

8、供水安全

发生供水安全事件（水质严重污染及严重不达标、供水长时间中断）每次扣30分，造成恶劣社会影响的本项不得分。

0.10

9、安全、消防管理

人身重伤、重大财产损失事故每发生一次扣60分，发生一般事故每次扣30分，发生人身死亡否决本项得分；

发生负主要责任的交通事故每次扣20分，发生重大交通事故否决本项得分；

发生火灾每次扣30分，发生重大火灾事故否决本项得分。

0.05

公司考评系数：

合计

1

备注：当公司发生人身死亡事故、特大事故、重大事故等其他恶性事故时，由郑州高新区供水公司总经理办公会确定公司绩效考评得分

关键业绩指标

考评标准

完成情况

监管部门

权重

评分

加权得分

1、办公、行政管理

收发文，急件2小时、普通件4小时收发结束，延误工作每次扣10分；每出现1次差错，扣10分；

各种文字材料起草、整理、下发及时，每超期一天扣10分；漏发或出现差错一次扣10分；

印章管理，每出现1次差错，扣20分；

接待符合公司管理规定,做到及时、得体,差错一次扣10分；

各项会议议程安排清晰，各个环节落实到人，出现差错一次扣20分。

分管领导

0.20

2、宣传管理

定期对公司网站内容进行审核、更新，出现负面影响一次，扣20分。

各种通告、通知及时在媒体发布，每拖延一小时扣10分。

分管领导

0.10

3、安全保卫与办公区消防管理

发生盗窃事件价值1千元以内每次扣10分；1千元及以上、1万元以下每次扣20分；1万元及以上，10万元以下每次扣50分；10万元以上此项不得分；因本部门责任发生火灾此项不得分。

分管领导

工程技术部

0.05

4、招聘到岗及时率

汇总、审核各部门、工程公司上报的人员需求计划，及时、准确编制招聘计划、实施招聘，到岗及时率90%，每降低1%，扣2分。

分管领导

0.05

5、培训管理

培训计划完成率100%，每未完成一项,扣20分；

培训满意度90%，每降低1%扣2分。

分管领导

0.05

6、绩效管理

绩效考评表未及时汇总编制，每延期1天扣20分；

绩效管理制度、方案未及时修订、完善，每次扣10分；

及时组织处理员工投诉，超过规定时间（5个工作日）未处理完毕每次扣10分；

绩效考评数据审核不严，出现不准确每次扣10分；

绩效考核结果汇总表在规定时间内完成，每拖一天扣20分。

分管领导

0.20

7、薪酬管理

薪酬管理制度、方案未及时修订，每次扣10分；

薪酬延期制表，每超一天扣10分；

薪酬制表每出现一次差错，扣10分；

社保金、公积金延期办理，每延期一天扣10分，每出现一次差错扣10分。

分管领导

0.10

8、日常人事管理

按时完成劳动合同的签订、解除，职工退休手续的办理等各种种日常人事管理工作，每项每拖延一天扣10分；月度考勤表按规定时间完成，每延期一天扣10分，出现一次差错扣10分。

分管领导

0.05

9、制度建设

在规定时间内制定完善的行政管理制度和轮岗制度、劳动管理制度、培训管理制度等各项人力资源管理制度，每项每延期一天扣10分，出现不合格项每处扣5分；针对实施中出现的问题对行政管理制度、人力资源管理制度进行及时修订，每超出一天扣10分。

分管领导

0.10

10、违章用水查处

根据自己掌握和公司内外部提供的违章用水信息，及时与执法大队合作结案，没有在规定时间完成结案每件扣10分。

分管领导

0.10

合计

1

——

基础业绩指标

衡量标准

扣分幅度

扣分

1、基础管理

严格执行公司各项制度标准（含劳动纪律、卫生制度）；各种资料完整，保存完好；检查每发现一个不合格项扣1分。

-5～0

2、档案管理

按有关制度标准要求及时归档，检查发现差错或未按要求整理存档每次扣1分；发生档案丢失每次扣2分。

-5～0

3、办公费用控制

控制在预算之内，每超出1%扣0.2分。

-5～0

4、报表报送

及时报送各类统计报表，延期1天扣1分；出现差错每次扣0.5分；

-5～0

5、计划执行

每月25前上报下月工作计划，每延迟一天扣1分；月度计划完成率不低于90%，每低于1%，扣0.1分，重点计划一项未完成扣1分；总经理办公会要求任务一项未完成扣1分。

-5～0

6、团队合作

工作中推委扯皮、因配合原因造成工作出现疏漏：1.造成一定后果和影响的每次扣1分；2.造成较大后果和影响的每次扣5分；

部门间工作配合不响应，每发现一次属于本部门责任的投诉，扣2分。

-5～0

扣分说明

总分

部门考评系数

考核小组组长签字

考评日期

关键业绩指标

考评标准

完成情况

监管部门

权重

评分

加权得分

1、预算编制与控制

及时完成财务预算的编制工作，每拖延一天扣10分；月度预算执行准确率在90%以上，每超过1%扣10分。

分管领导

0.10

2、会计核算及时、规范性

每月6日前完成所有账务结账工作，年度中期、期末次月10日前完成账务结账工作，每推迟1天扣10分；

每月8日前完成所有财务报表，年度中期、期末次月10日前完成所有财务报表，并通过审计、税收稽查，每审出、稽查一项差错事项扣2分，每表每推迟1天扣10分，出现一项重大财务差错、失误扣20分，对公司产生不良影响的本项不得分。

分管领导

0.20

3、财务审核、财务控制

发票审核出现一次差错扣2分，对项目预算、费用预算执行审查每有一项不到位扣5分，无计划、无预算予以结算的每项扣20分，由于工作疏漏或未加以防范、制止出现重大经济事件扣50分，造成重大损失的`本项不得分。

分管领导

0.10

4、成本规划

按时完成各项成本指标标准值的制定、修订工作，每拖延一天扣10分，出现一项不准确扣5分。

综合管理部

0.10

5、财务分析

每月10日前完成上月所有财务分析报告，年度中期、期末次月20日前完成所有财务分析报告，每推迟1天扣10分；对财务预算执行出现偏差，每有一项差异未做分析查找原因扣5分；对重大影响财务利润事项未作分析的扣20分。

分管领导

0.10

6、税务管理

按时进行纳税申报、缴税，延迟一天扣20分；做好纳税筹划，出现多交税金每次扣40分。

分管领导

0.10

7、会计结算业务及时、准确性

手续完整、合规合法的各类支付业务2日内办理完毕，每出现差错一次扣5分，每拖延1天扣10分。

分管领导

0.10

8、绩效考核数据报送

按时报送绩效考核数据，每拖延一天扣20分，每出现一次差错扣5分。

综合管理部

0.10

9、制度建设

及时制订各项财务管理制度，每项每超出一天扣10分，出现不合格项每处扣5分；针对实施中出现的问题对财务管理制度进行及时修订，每超出一天扣10分。

综合管理部

0.10

合计

1

——

基础业绩指标

衡量标准

扣分幅度

扣分

1、基础管理

严格执行公司各项制度标准（含劳动纪律、卫生制度）；各种资料、台帐、财务档案完整，保存完好。检查发现不合格每项扣1分

-5～0

2、工资发放

工资发放出现错误，每人次扣1分。

-5～0

3、票据管理

及时领用各种票据并保管好，因领用不及时影响使用每次扣1分，发生丢失每张扣2分。

-5～0

4、保险索赔

保险案件发生24小时内通知保险公司进行现场勘察，15日内报送相关事故索赔资料，每拖延1天扣1分。

-5～0

5、计划执行

每月25前上报下月工作计划，每延迟一天扣1分；月度计划完成率不低于90%，每低于1%，扣0.1分，重点计划一项未完成扣1分；总经理办公会要求任务一项未完成扣1分。

-5～0

6、团队合作

工作中推委扯皮、因配合原因工作出现疏漏：1.造成一定后果和影响的每次扣1分；2.造成较大后果和影响的每次扣5分；

部门间工作配合不响应，每发现一次属于本部门责任的投诉，扣2分。

-5～0

扣分说明

总分

部门考评系数

考核小组组长签字

考评日期

关键业绩指标

考评标准

完成情况

监管部门

权重

评分

加权得分

1、售水量计划完率

月（年）售水量 吨，每升降1%加减5分（加减分最高20分）。

财务管理部

0.10

2、抄表准确及时率

抄表准确及时率99.98%，每降0.01%扣10分。

分管领导

0.10

3、水费回收率

水费回收率95%，每升降0.1%加减2分（加分最高20分）。

财务管理部

0.10

4、清欠计划完成率

完成清欠 万元，每升降1%加减2分（加分最高20分）。

财务管理部

0.10

4、结账及时性

每月1日下班前完成水费回收结账，每延期1天扣10分。

财务管理部

0.05

5、客户满意度

客户满意度95%，每降1%扣2分；

及时处理服务热线，对相关部门进行督办，没有及时办理每次扣10分（客户服务及时率）；

报装客户（含移表、过户、更名、销户等）因受理服务不满意每投诉一次扣10分，发生其它客户投诉经查实属于本部门责任的，每次扣10分；

发生用水纠纷及时处理，处理不及时致使纠纷扩大每次扣10分；

及时提报客户满意度分析报告，每延期一天扣10分。

分管领导

0.15

6、窗口服务质量

严格遵守窗口服务规范，检查发现不合格项每项扣5分；

发生错收水费每次扣10分，每月错开发票2张以内不扣分，超出每张扣5分。

分管领导

0.05

7、水务监督

月度发生用水户用水性质差错2次及以内不扣分，每超出1次扣10分；发现违章用水线索或漏水及时报告，没有报告的每次扣20分；提供水务监督信息每条加5分（加分最高20分）。

分管领导

设备技术部

0.10

8、经营活动分析

售水量、平均水价分析报告每月8日前完成，每推迟1天扣20分；分析不到位或领导不认可，每项扣10分。

分管领导

0.05

9、制度建设

及时制订本领域的各项管理制度，每项每超出一天扣10分，出现不合格项每项扣5分；针对实施中出现的问题对管理制度进行及时修订，每超出一天扣10分；

按规定时间完成客户信息系统建设，没有进行本项不得分，每延期1周扣20分；按规定时间对客户信息系统进行维护、更新，没有维护本项不得分，每延期1周扣20分。

综合管理部

0.05

10、供销差率

供销差率不超过11%，在1%（含1%）的变化范围内每升降0.1%减加2分；在1-2%（含2%）的变化范围内每升降0.1%减加5分；在2%以上的变化范围内每升降0.1%减加10分。

财务管理部

0.15

合计

1

——

基础业绩指标

衡量标准

扣分幅度

扣分

1、基础管理

严格执行公司各项制度标准（含劳动纪律、卫生制度）；各种资料完整，保存完好。检查发现不合格每项扣1分

-5～0

2、客户信息管理系统维护

按规定时间对客户信息管理系统进行维护，每延期一天扣1分，没有维护扣2分。

-5～0

3、计划执行

月度计划完成率不低于90%，低于90%的每项扣0.1分，重点计划一项未完成扣1分；总经理办公会要求任务一项未完成扣1分。

-5～0

4、台帐管理

业务台帐健全、规范，检查发现不规范、不完善，扣1分，台帐管理混乱扣3分。

-5～0

5、费用控制

部门费用控制在预算之内，每超出5%扣10分。

6、团队合作

工作中推委扯皮、因配合原因工作出现疏漏：1.造成一定后果和影响的每次扣1分；2.造成较大后果和影响的每次扣5分；

部门间工作配合不响应，每发现一次属于本部门责任的投诉，扣2分。

-5～0

扣分说明

总分

部门考评系数

考核小组组长签字

考评日期

关键业绩指标

考评标准

完成情况

监管部门

权重

评分

加权得分

1、供销差率

供销差率不超过11%，在1%（含1%）的变化范围内每升降0.1%减加2分；在1-2%（含2%）的变化范围内每升降0.1%减加5分；在2%以上的变化范围内每升降0.1%减加10分。

财务管理部

0.15

2、漏水抢修、维修及时性

漏水发生后在规定时间内到场（或完成止水），每延期10分钟扣10分；按规定时间完成管道的抢修、维修，大管（大于或等于300mm）每延期2小时扣10分；小于300mm的管道每延期1小时扣10分。

分管领导

0.10

3、管网巡检、测漏与维护

管网巡检、测漏计划完成率100%，每降低1%扣2分，查出漏点每个加5分（最高加20分）；按规定对管网进行定期维护、保养，检查发现未在规定时间保养、维护每次扣10分。

分管领导

0.10

4、直供水计划完成率

供水   顿，每升降1%加减2分（加分最高20分）。

分管领导

0.10

5、水质化验、分析及时性、准确性

按规定时间完成各项化验工作（分析、实验），按时出具化验分析报告和报表，未按时完成每项次扣1分；化验报告数据不准确，每项次扣2分。

分管领导

0.10

6、机电、电气设备维修、抢修

设备出现故障时在规定时间内到场，每延期10分钟扣10分；设备维修（含抢修）在规定时间内完成，每延期1小时扣10分；维修后的设备应达到规定的寿命期限，每减少5%扣10分。

分管领导

0.05

7、客户满意度

按时完成施工图纸的审查工作和所辖水表的安装工作，每拖延一天扣10分，发生投诉经查证属本部门责任的扣20分。

客户服务部

0.05

8、管道工程质量监督与管道施工成本考核

经本部门验收的管道发生爆管或出现漏点经查证属于工程质量原因造成的，每次扣50分；按时完成对工程公司的施工成本考核工作和工程竣工验收工作，每延期一天扣扣20分。

分管领导

综合管理部

0.15

9、管网信息系统建设与维护

按规定时间完成管网信息系统建设，没有进行本项不得分，每延期1周扣20分；按规定时间对管网信息系统进行维护、更新，没有维护本项不得分，每延期1周扣20分。

分管领导

0.05

10、安全、消防管理

人身重伤、重大财产损失等每发生一次扣60分，发生一般事故每次扣30分，发生人身死亡本项不得分；

发生火灾每次扣30分，发生重大火灾本项不得分；发生火灾未及时正确处理，每次扣40分；

安全、消防控制：每月组织进行１次公司安全、消防管理会议，未进行扣50分；每月进行安全、消防专项检查（含消防设施检查）不少于2次，每少1次扣20分；每月5日前完成上月安全、消防简报，每推迟1天扣20分。

分管领导

0.10

11、制度建设

及时制订本领域的各项管理制度、工作标准、操作规程，每项每超出一天扣10分，出现不合格项每项扣5分；针对实施中出现的问题对管理制度进行及时修订，每超出一天扣10分。

综合管理部

0.05

合计

1

——

基础业绩指标

衡量标准

扣分幅度

扣分

1、基础管理

严格执行公司各项制度标准（含劳动纪律、卫生制度）；各种资料、技术档案、设备台帐、维修台帐完整，保存完好。检查发现不合格每项扣1分

-5～0

2、预算编制与执行准确率

费用预算执行在±10%之内不扣分，每超过±1%扣0.2分。

-5～0

3、计划执行

月度计划完成率不低于90%，低于90%的，每未完成一项扣0.5分，重点计划一项未完成扣1分；总经理办公会要求任务一项未完成扣1分0.5分。

-5～0

4、团队合作

工作中推委扯皮、因配合原因工作出现疏漏：1.造成一定后果和影响的每次扣1分；2.造成较大后果和影响的每次扣5分；

部门间工作配合不响应，每发现一次属于本部门责任的投诉，扣2分。

-5～0

扣分说明

总分

部门考评系数

考核小组组长签字

考评日期

关键业绩指标

考评标准

完成情况

监管部门

权重

评分

加权得分

1、工程毛利润

工程毛利润（工程收入-工程施工成本） 万元，每升降1%加减2分（最高加20分）。

财务管理部

0.20

2、工程收入

收入 万元，每升降1%加减1分（最高加20分）。

财务管理部

0.15

3、工程结算

及时报送结算单据，每漏报一项扣10分。

工程技术部

0.05

4、工程款回款率

工程款回收率95％（市政工程除外），每增减1％加减5分（加分最高20分）。

财务管理部

0.05

5、工程质量

工程验收一次性合格率100%，每降1%扣10分；安装工程验收合格后三年内每出现一个漏点扣5-10分，每出现一个大流量漏点扣20分；发生爆管经查证属于工程施工质量原因造成的，每次扣50分；

一年内工程质量保修费用不超过工程造价的5%，每增减0.1%加减5分（最高加20分）。

工程技术部

0.15

6、供销差率

供销差率不超过11%，在1%（含1%）的变化范围内每升降0.1%减加2分；在1-2%（含2%）的变化范围内每升降0.1%减加5分；在2%以上的变化范围内每升降0.1%减加10分。

财务管理部

0.10

7、安装客户满意度

按时完成勘察、设计、施工安装任务，每拖延一天扣20分，发生因服务态度、安装质量投诉，每次扣10分。

客户服务部

0.05

8、管道抢修

发生DN300mm以上管道爆管在规定时间赶到现场，每拖延10分钟扣10分；在规定时间内完成抢修，每拖延一小时扣10分。

工程技术部

0.05

9、违章用水线索报告

发现违章用水线索或漏水及时报告，没有报告的每次扣20分；提供水务监督信息每条加5分（加分最高20分）。

工程技术部

0.05

10、安全管理

人身重伤、重大财产损失事故每发生一次扣60分，发生一般事故每次扣30分，发生人身死亡否决本项得分。

工程技术部

0.10

11、制度建设

按公司计划要求及时制订、完善本领域的各项管理制度，每项每延期一天扣10分，出现不合格项每项扣5分；针对实施中出现的问题对管理制度进行及时修订，每延期一天扣10分。

分管领导

0.05

合计

1

——

基础业绩指标

衡量标准

扣分幅度

扣分

1、基础管理

严格执行公司各项制度标准（含劳动纪律、卫生制度）；各种资料、档案完整，保存完好；检查发现不合格每项扣1分。

-5～0

2、台帐管理

台帐健全、规范，检查发现不规范、不完善，扣1分，台帐管理混乱扣2分。

-5～0

3、计划执行

月度计划完成率不低于90%，低于90%的，每未完成一项扣0.5分，重点计划一项未完成扣1分；总经理办公会要求任务一项未完成扣1分0.5分。

-5～0

4、团队合作

工作中推委扯皮、因配合原因工作出现疏漏：1.造成一定后果和影响的每次扣1分；2.造成较大后果和影响的每次扣5分；

部门间工作配合不响应，每发现一次属于本部门责任的投诉，扣2分。

-5～0

扣分说明

总分

部门考评系数

考核小组组长签字

考评日期