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生产部门绩效考核指标
| 绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方面 | 关键成功因素 | 关键绩效指标 | 指标定义／公式 | 质／量化指标 | 评估频率 | 目标值 | 权数 | 信息来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务方面 | 1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用 | 单位生产成本 | 分产品单位制造成本（包括材料成本、人工成本和制造费用） | 量化 | 每月 | 5 | 财务成本核算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务方面 | 1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用 | 生产耗用材料数量差异 | 各种材料本期实际耗用数量＊计划价格之合－各种材料本期计划耗用数量＊计划价格之合 | 量化 | 每月 | 10 | 材料差异科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务方面 | 1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用 | 劳动生产率 | 当期产品产值／当期人工工时 | 量化 | 每月 | 10 | 生产统计报表／厂人数统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务方面 | 1.2.3加速存货周转率 | 存货周转率 | 主营业务成本／存货平均余额 | 量化 | 每月 | 10 | 损益表及资产负债表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部营运方面 | 3.3.1提高产能的实现率 | 标准产能实现率 | 实际产能／生产标准产能＊100％ | 量化 | 每月 | 0 | 生产月报表（ERP系统） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部营运方面 | 3.3.4切实完成生产计划 | 生产计划按时完成率 | 1－I（当期生产计划量－当期实际生产量）I／当期生产计划量＊100％ | 量化 | 每月 | 30 | 生产月平衡计划及生产报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部营运方面 | 3.3.5保持设备的高效运作 | OEM业务利润 | OEM代加工业务总收入－人工成本－分摊的制造费用 | 量化 | 每月 | 0 | OEM业务销售报告和财务核算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部营运方面 | 3.3.6建立完善的质量标准体系 | GMP等5P规范的执行达成率 | 对GMP等5P的执行情况的抽查合格率 | 量化 | 每月 | 10 | 质量体系内审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部营运方面 | 3.3.7提高生产产品质量 | 生产一次合格率 | 一次合格的数量合计／生产总数＊100％ | 量化 | 每月 | 10 | 生产检验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部营运方面 | 3.3.12加强销售订单的执行率 | 补货订单达成率 | 补充订单按时按量执行次数/总补货订单数 | 量化 | 每月 | 5 | 销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部营运方面 | 3.5建立并持续改善公司流程和制度 | 有效的流程和制度得到实施的百分率 | 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 | 质／量化 | 每半年 | 10 | 流程实施得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学习和成长方面 | 4.1持续提高员工技能水平 | 员工技能提升率 | （年末技能评估得分－年初技能评估得分） ／年初技能评估得分＊100％ | 质／量化 | 每年 | 0 | 技能评估报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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