部门kpi绩效考核

考核模块

指标名称

目标

权重

考核标准

实际值

得分

数据来源

KPI

关

键

指

标

生产计划准时完成率

100%

20

界定：生产计划准时完成率=实际按计划完成批次÷PMC总计划批次，对于临时插单/补单、物料供应、计划异常等特殊情况以评审承诺期限为准。

计分标准：生产计划完成率下降1%扣2分，扣完为止。

生产计划完成分析表

成品合格率

99.5%

15

界定：1、成品合格率=送检合格批次÷送检总批次。2、让步接收或特采的按合格批次计算。

计分标准：成品合格率下降0.5%扣2分，扣完为止。

成品检验统计表

生产成本控制达标率

100%

15

界定：生产成本控制达标率=实际生产成本÷IE标准成本，其中实际生产成本包括材料成本、制造费用（员工工资、房租、水电费用）、损耗成本、返工/返修/报废成本及生产部运营产生的费用，具体详见财务部编制的《生产成本核算分析表》。

计分标准：生产成本控制达标率上升1%扣2分，扣完为止。

生产成本核算分析表

生产效率达标率

3000件/天

10

界定：生产效率达标率=当月生产总件数÷月出勤天数，旺季标准产能为3000件/天，淡季按销售数据评估。

计分标准：生产效率达标率下降1%扣2分，扣完为止。

生产效率分析表

客户投诉与退货控制率

0

10

界定：1、客户投诉标准：①、批量不合格或重要缺陷不良率1%以上的。②、轻微缺陷超出抽样标准（AQL）。2、退货：致命缺陷（）或批量退货，3、运输、外部人为等问题不纳入。

计分标准：客户投诉一宗扣3分，批量退货/报废一次扣6分，致命缺陷投诉/退货一次扣1分，扣完为止。

客户投诉报表

关键行为

6S管理达标率

90%

5

界定：以行政部月度6S检查与考核报表为依据，详见《6S检查记录表》。

计分标准：6S管理达标率下降1%扣2分，扣完为止。

6S检查报表

人员流失率

8%

5

界定：人员流失率=当月流失人数÷月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。

计分标准：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。

人员流动分析表

报表及时

准确率

100%

4

界定：1、生产各类分析表必须在次月3号完成。2、其他报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。

计分标准：不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。

数据需求部门/直接上级

其它管理

符合要求

6

团队素质及工作协调；培训（厂长负责培训2人以上的车间主管，在请假或出差时能胜任代理工作）、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。

直接上级/公司领导

工作态度/服务承诺

工作态度

符合要求

5

包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分，可以倒扣。

服务对象

服务承诺

符合要求

5

违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分，可以倒扣。

服务对象

合计

100

主要未达标绩效问题：

编制：日期：

绩效分析：

编制：日期：

纠正预防措施：

编制：日期：

核实：审核：批准：

年月日年月日年月日