生产计划绩效考核表

考评模块

指标名称

目标

权重

考核标准

实际值

得分

数据来源

KPI

关键指标

生产计划完成率

100%

20

界定：每降低1%扣2分，货柜过夜每次扣5分，走飞机每次扣10—20分，视情况而定；对于临时插单/补单等特殊情况以评审承诺期限为准。

计算方式：实际完成生产批次数÷PMC布产总批次数×100%。

PMC

成品合格率

99.5%

15

界定：由产品QC检验报表及行Q报表综合统计为标准。

计算方式：不合格批次÷PMC布产总批次数×100%，每降低0.25%扣5分。

品保部

品质成本

100%

18

1、因本部门生产异常造成补料的，A、100—500元内扣0.25分；B、501--1000元内扣0.5分；C、1001--2000元内扣1分；2001元以上扣1.5分。

2、返工/返修/报废一批扣2分。界定：无论是所属管理者/员工失误，全部责任都由所属管理者承担。

3、首检失误一次扣2分。

4、客户投诉一次扣2分。

5、不按制度、流程、标准执行导致的异常按《营运异常管理规定》处罚。

PMC/品保部

月生产效率达标率

100%

8

计算方式：部门平均时薪为4.6元/小时（含4.6元）以上；每时薪下降0.1元（含0.1元）扣2分。

人力资源部

ERP操作/数据录入的及时准确率

100%

5

不及时/不准确一次扣2分， 违规操作一次扣5分。

界定：1、按照ERP操作规则作业，不影响ERP软件的运行。2、在当天或预定的时间内准确的录入数据与制作报表。

ERP主管/对口部门

关键行为

人员流失率

7.5%

6

界定：新工试用期3天内（含3天）和因生理问题不能继续工作的不列入流失率，其他的都列入。

计算方式：当月部门流失人数÷部门总人数×100%，每增加0.5%扣2分。

人力资源部

工伤事故

0

5

事故界定：1、工伤分重大工伤与一般工伤；2、性质分人为与非人为，人为是指工作不认真、左盼右顾、嬉戏、聊天等原因引起的；非人为不列入此项，重大工伤除外。

计算方式：

重大工伤：须到医院动手术且总医疗费用在1500元（含1500元）以上的，每宗扣2分；

一般工伤：一般的轻伤或皮外伤，须到诊所/医院包扎的，每宗扣0.5分。

人力资源部

盘点及时准确/报表准确及时

100%

4

界定：在规定时间或计划时间内准确完成盘点工作，报表在上司指定时间内准确及时提交为及时。

计算方式：失误一次扣2分。

直接上司对口部门

6S达标率

95%

4

每降低1%扣1分。

计算方式：各车间平均实际得分÷标准分数×100%

人力资源部

其它管理

符合要求

6

团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。

直接上级/公司领导

工作态度/服务承诺

工作态度

符合要求

4

包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。

服务对象

服务承诺

符合要求

5

违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。

服务对象

合计

100

绩效总结：

审查：审核：批准：

年月日年月日年月日

考评模块

指标名称

目标

权重

考核标准

实际值

得分

数据来源

KPI

关键指标

生产计划完成率

100%

18

界定：每降低1%扣2分，货柜过夜每次扣5分，走飞机每次扣10—20分，视情况而定；对于临时插单/补单等特殊情况以评审承诺期限为准。

计算方式：实际完成生产批次数÷PMC布产总批次数×100%。

PMC

成品合格率

99.5%

15

界定：由产品QC检验报表及行Q报表综合统计为标准。

计算方式：不合格批次÷PMC布产总批次数×100%，每降低0.25%扣5分。

品保部

品质成本

100%

18

1、因本组生产异常造成补料的，A、100元以下需要重新下申购单（补料单）的扣1分，不需要下申购单不扣分；B、101—500元内扣2分；C、501--1000元内扣3分；D、1001元以上扣4分。

2、返工/返修/报废一批（损失500以下）扣3分，500以上每超出100元另加扣0.5分。界定：无论是所属管理者/员工失误，全部责任都由所属管理者承担。

3、首检失误一次扣3分，导致损失金额达500以上的，每超出100元另加扣0.5分。

4、客户投诉一次扣3分，批量退货一次扣5分。

5、短装一宗扣2分。

6、不按制度、流程、标准执行导致的异常按《营运异常管理规定》处罚。

7、损失金额由品保部或采购部核算为准。

PMC/品保部

月生产效率达标

达标

8

达标界定：效率=平均时薪

计算方式：达标平均时薪为4.71元/小时（含4.71元）以上；时薪下降0.1元（含0.1元）扣2分。

人力资源部

关键行为

6S达标率

95%

4

每降低1%扣1分

计算方式：月实际平均得分÷标准分数×100%

人力资源部

工伤事故

0

5

事故界定：1、工伤分重大工伤与一般工伤；2、性质分人为与非人为，人为是指工作不认真、左盼右顾、嬉戏、聊天等原因引起的；非人为不列入此项，重大工伤除外。

计算方式：重大工伤：须到医院动手术且总医疗费用在1500元（含1500元）以上的，每宗扣3分；

一般工伤：一般的轻伤或皮外伤，须到诊所/医院包扎的，每宗扣1分。

人力资源部

盘点及时准确/报表准确及时

100%

4

界定：在规定时间或计划时间内准确完成盘点工作，报表在上司指定时间内准确及时提交为及时。

计算方式：失误一次扣2分。：

直接上级对口部门

人员流失率

6%

6

界定：新工试用期3天内（含3天，临时工除外）和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，其他的都列入。

计算方式：当月部门流失人数÷部门总人数×100%，每增加0.5%扣3分。

人力资源部

ERP操作/数据录入的及时准确率

100%

5

不及时/不准确一次扣3分， 违规操作一次扣5分。

界定：1、按照ERP操作规则作业，不影响ERP软件的运行。2、在当天或预定的时间内准确的录入数据与制作报表。

ERP主管/对口部门

因管理原因而怠工或罢工

0

5

计算方式：怠工/罢工一次扣5分。

界定：一次性5人以上集体怠工或罢工。

人力资源部

其它管理

符合要求

6

团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。

直接上级公司领导

工作态度/服务承诺

工作态度

符合要求

2

包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。

服务对象

服务承诺

符合要求

4

1、违反公司制度、流程、标准及没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。

2、员工投诉因工作未能公平、公正、公开原则，调查属实一次扣1分。

3、在产能分配上自保心里严重一次扣2分。

4、工作计划未能上线完成一次扣2分。

服务对象

合计

100

绩效总结：

审查：审核：批准：

年月日年月日年月日