出差审批制度（通用10篇）

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出差审批制度（通用10篇）

　　为规范项目管理员工出差审批程序，控制管理费用支出，需要对员工出差实行审批制度!下面就赶紧跟着爱汇网小编一起来看看出差审批制度明细吧!

出差审批制度（通用10篇）

　　出差审批制度 1

　　第一章总则

　　第一条为了规范员工差旅、外出学习培训等因公外出工作管理，使公出审批、报销管理工作规范化、制度化，本着节约开支、杜绝浪费的原则，结合我校实际工作情况，特制定本制度。

　　第二章出差借款、报销规定

　　第二条各科室要严格履行出差审批制度，教职工因公外出，必须提前到办公室办理出差审批手续，领取“出差审批单”，并按规定程序进行审批备案。

　　第三条出差人员需预借差旅费的，持“出差审批单”、“借款单”经所在处室负责人、主管校长、校长批准后，到财务处办理借款手续。

　　第四条出差人员必须在当月规定报销时间到财务处报销冲账，过期财务不再办理，借款从工资中扣除，一切损失由责任人承担，财务有欠款未清的不能再借款。

　　第五条二人以上(含二人)出差的要统一报销，不能分开报销;出差带车的，司机只报销车辆发生费用，差旅费单独核算;司机和领导一同出差的，由司机负责报销。

　　第六条报销程序：报销人持“出差审批单”和粘贴好的票据，经处室负责人、主管校长签字后，由财务审核，再由校长审批，最后由财务处处长签字报销。

　　第三章交通费开支办法

　　第七条住宿费、市内交通费及伙食补助实行“限额包干，超标自负，节约归己”的办法。

　　一、出差人员住宿费、市内交通费及伙食补助每日合计定额如下(单位：元/日)：(其中市内交通费8元/日、伙食补助20元/日)

　　县级以下省会

　　(含县级) 地市级直辖市特区

　　校级领导 90 110 120 140

　　其他人员 70 90 100 120

　　二、住宿费包干凭住宿-费-发-票报销，无住宿发票的每日补发补助费28元。

　　三、出差人员自带交通工具的，不再补发市内交通补助费。

　　四、上述定额补助费均以实际出差天数计算，但住宿费的计算应扣除返校日及夜晚在火车上乘卧铺或另计发补助费的时间。

　　五、经学校批准参加各种会议或业务部门统一组织的公务活动费用，按会议上有关规定执行。

　　第八条学校领导及工作人员乘车船的席位等项标准：火车硬席、轮船三等舱位，其他交通工具(不包括飞机、出租车)据实报销。

　　第九条乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在火车过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

　　第十条乘坐火车符合购同席卧铺规定而不坐卧铺的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%、特快列车硬席座位票价的50%、空调特快列车硬席座位票价的30%计发给个人。

　　第十一条乘坐汽车应填明起止地点、票价。填写不清楚的不予报销汽车票。

　　第十二条夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过3个小时的每人每夜按25元发给补助。

　　第十三条因工出差应直线乘车到达，顺道探亲者，车船费用不予报销，绕道的车船费扣除直线单程车船费，多开支部分个人自理，不发绕道和在家期间住宿包干费。

　　第十四条校领导出差乘坐飞机要从严控制，乘坐车船在24小时可以到达目的地的，原则上不得乘坐飞机，出差路途较远及出差任务紧急的，经批准方可乘坐飞机(经济舱位)。出差到铁路沿线城市的不派车。

　　第四章伙食补助开支办法

　　第十五条鉴于在途期间伙食费用较高的原因，在途期间当天乘坐车船超过4个小时的，除按国家规定发给外，另加发10元伙食补助，超过6小时的加发20元伙食费补助。

　　第十六条出差人员一律不报夜间误餐补助费。

　　第十七条本校职工在三门峡市区参加会议，不享受伙食补助。

　　第十八条出差遇特殊情况需要请客、送礼的须经校长批准，否则不予报销。

　　第十九条东至洛阳，西至灵宝，在此区间内当日返回的不属于出差，不享受包干费用，可享受每日误餐补助20元，市内交通费8元。

　　第二十条西安、郑州等地出差，坐高铁当天返回、不执行包干标准的，可享受每日误餐补助20元，市内交通费8元。坐普通车当天返回的，不执行包干标准的可补贴60元。

　　第二十一条教职工外出学习、带领学生到外地实习、下矿山培训另行规定。

　　第五章教职工外出培训学习管理规定

　　第二十二条由学校指定安排的进修学习

　　一、上级主管部门、业务部门下达的培训计划，其指标的分配、人员的'选定，由学校指定安排。

　　二、学校指定安排的进修学习、外出培训，学校报销学费和每期来回路费一次;食宿统一安排的，按照实际情况报销;不安排食宿的，住宿费限额60元/天，据实报销，超出部分自理，每天享受餐费补助30元;享受正常上班的工资福利待遇，每月另行补助生活费xx0元(每日5元)。

　　三、外出进修人员进修结束后，必须向学校上交书面的学习小结。

　　四、外出进修学习在半年以内的，两年内不得调离学校;半年至一年以内的，三年内不得调离学校;一年以上的，五年内不得调离学校。若有特殊情况的必须将学习期间的工资、路费、住宿费、生活补助费和学费退还学校，方能办理调离手续。

　　第二十三条自己联系的进修学习

　　一、自己联系的进修学习，必须与单位签定合同。学习期间停发工资，费用自理，并提前将“三金”交到学校。

　　二、自己联系的进修学习，学习期满，如还回学校上班，学校负责报销学费，补发学习期间工资。

　　三、外出学习半年的，学费自返回岗位满一年后报销。外出学习一年的，学费自返回岗位两年后报销。外出学习一年以上者，其学费自返回岗位三年后分三年在年末报销。工资的补发与学费的报销同步。

　　出差审批制度 2

　　1、总则

　　1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度;

　　1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;

　　1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;

　　2、出差规定：

　　2.1 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。(副总经理以上除外)。

　　2.2当日出差人员不得在外住宿;

　　2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。

　　2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。

　　2.5出差往返交通费凭乘车发票

　　2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。

　　2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;

　　3、出差审核程序

　　3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。并按核准权限逐级核准后方可执行：

　　3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准);

　　3.3部门主管出差，报请分管总经理审核;超3日由总经理批准。

　　3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准(安装员工除外)。

　　3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差;

　　3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。

　　3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

　　3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。

　　3.9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后批准给付出差旅费。

　　4.1出差时间核算：

　　4.1出差往返乘车时间满6小时以上的按1天计算;

　　4.2出差往返乘车时间不满6小时的按半天计算;

　　4.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前2小时为准。

　　4.6出差费用标准：依《差旅费用标准》、《日常费用报销管理规定》执行。

　　5、出差费用预支、核销程序

　　5.1出差费用预支方式

　　5.1.1出差人员借支备用金程序，填写《借款单》→经办人签字→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。公司备用金的借支，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

　　5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销;

　　5.2出差费用核销程序

　　5.2.1根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超6小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。

　　5.2.2住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

　　5.2.3招待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定》执行。

　　5.2.4所有报销项目均需凭发票等有效票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

　　5.2.5出差当日往返的不得报销住宿费(特殊情况需请示)。

　　5.2.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;

　　5.2.7员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经其所属权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。

　　5.3核销程序

　　5.3.1 出差人员应保管好所有支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。所有支出凭证必须真实合法有效。

　　5.3.2 出差人员差旅费报销程序，填写《出差报销单》及《出差审批表》→经办人签字→部门审核→办公室审核实际出差天数→财务审核→分管总经理审核→总经理批准→出纳付款。

　　5.3.3 出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准;

　　5.3.4 各部门主管对本部出差人员差旅费报销进行审核时，必须对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进行严格审核。

　　5.3.5 财务部门按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等;财务部门对不符合本规定支付标准和有关违背财务管理规定的费用应拒绝给予报销(总经理批准除外);。

　　5.3.6涉及超出规定时间且未获得延期批准进行费用报销的，超出规定时间部分的费用按照标准的5折支付;

　　5.3.7多人出差须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明;

　　5.3.8《报销单》中的补贴金额由报销人根据《出差费用标准》中的标准分发补贴金额;

　　5.3.9 出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。如有订票费应索取正式发票。

　　5.3.10借取备用金的'出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。

　　6、客户现场的安全

　　6.1 遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备;

　　6.2 检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要注意安全，严格按操作规程进行;

　　6.3 检修完成应让客户签字确认。

　　7、其它注意事项

　　7.1 应确保手机始终处于畅通状态，特殊情况除外(如:乘飞机，进入地下室检修设备等)。但收到讯息应立即回电。

　　7.2 出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

　　7.3 加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参与别人的争吵;加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放;贵重背包做到包不离身，置于视线可及之处;贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。

　　7.4 谨防上当受骗。不要贪小便宜，捡到东西要交警察处理，以防被敲诈、陷害。出差途中时刻谨记：便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关的事不参与。

　　7.5 遵守交通法规，注意交通安全;

　　7.6 无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。

　　8、附则

　　8.1本制度由公司办公室负责解释。

　　8.2本制度的拟定、修改由办公室负责，报公司总经理批准后执行。

　　8.3本制度自颁布之日起实施。

　　出差审批制度 3

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。第二条审批程序和权限

　　员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

　　（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

　　（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

　　（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

　　（4）国外出差，一律由总经理核准。

　　第二章出差管理细则

　　第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　第二条出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机

　　第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

　　第五条因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

　　第六条出差标准规定

　　（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销

　　（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。

　　（3）出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的款待费必需先请示部门经理；

　　超过x元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

　　（4）伴同高层人员出行的'一般员工，食宿随高层人员。

　　（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明缘由。

　　第三章出差费用借款及报销

　　第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

　　第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第三条业务款待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必需有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。

　　第四条其他报销、审批程序同上。

　　第四章附则

　　第一条出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉处理。

　　第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第三条本制度自颁布之日起执行。

　　出差审批制度 4

　　第一章总则

　　第一条为规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

　　第二条审批程序和权限

　　员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批。

　　1、总经理出差，报请董事长审批。

　　2、公司领导班子成员出差，报请总经理审批。

　　3、部门负责人出差，报请总经理批准。

　　4、其他人员出差，报请公司分管领导审批。

　　第二章出差管理细则

　　第三条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　第四条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　第五条出差人员交通工具除可以利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

　　第六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

　　第七条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的`，须事先征得分管领导同意。

　　第八条出差住宿和补贴标准

　　1、出差住宿标准:

　　a.公司级领导人员住宿费实行实报实销;

　　b.公司各部门经理，住宿标准不得超过x元/日;

　　c.一般员工，住宿标准不得超过x元/日。

　　2、住勤补贴标准:

　　伙食补贴每人x元/日，市内交通费补贴每人x元/日。

　　第三章出差费用报销

　　第九条出差人返回公司后，5天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第十条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

　　第十一条其他报销、审批程序同上。

　　第四章附则

　　第十二条出差人员要实事求是，一旦发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理。

　　第十三条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第十四条本制度自颁布之日起执行。

　　出差审批制度 5

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范因公短期出国培训经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证出国培训工作的顺利开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔20xx〕13号)及《财政部国家外国专家局关于印发因公短期出国培训费用管理办法的通知》(财行〔20xx〕4号)，制定本规定。

　　第二条本规定适用于全省各级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、民主党派和工商联，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称各单位)因公选派人员短期出国培训。

　　第三条因公短期出国培训，是指各单位因公选派人员到国外进行90天以内(不含90天)的业务培训。

　　第四条因公短期出国培训应当坚持强化预算约束、优化培训结构、因事立项定人、加强监督管理的原则，严控费用规模，严格计划执行。培训任务、培训费用预算审核未通过的，不得安排出国培训。

　　第二章预算管理和计划管理

　　第五条因公短期出国培训经费应当全部纳入部门因公出国经费预算管理，并按照下列规定执行：

　　(一)各级财政部门应当加强因公出国经费的预算管理，科学合理地安排因公短期出国培训经费，严格控制因公出国经费总额。

　　(二)各单位应当加强预算硬约束，认真贯彻落实厉行节约的要求，在核定的年度因公出国经费预算额度内务实高效、精简节约地安排因公短期出国培训。

　　(三)省本级各单位每次选派因公短期出国培训人员，应当填报《浙江省省本级因公短期出国培训预算审核表》，报经财政部门审核同意后，由组团单位报送出国培训管理部门作为审批依据，做到预算先行。市、县(市、区)财政部门根据预算先行的原则结合当地因公出国经费及出国培训管理情况，制订相应审批流程。

　　(四)年度内各单位因公出国经费预算原则上不得追加，确有特殊需要的，按规定程序报批。

　　第六条因公短期出国培训实行计划审核审批管理。出国培训管理部门应当加强出国培训的总体规划，严格控制出国培训规模，科学设置培训项目，择优选派培训对象，注重出国培训的质量和实效。

　　第三章经费管理

　　第七条因公短期出国培训经费开支范围包括：培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

　　培训费是指出国培训团组用于授课、翻译、场租、资料、课程设计、对口业务考察或业务实践活动等在国外培训所必需发生的费用。

　　第八条国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用及用汇的管理要求和开支标准参照《浙江省因公临时出国经费管理规定》(浙财行〔20xx〕30号)执行。

　　住宿费、培训费开支在规定的标准之内据实报销。

　　出国培训团组需在国内开展预培训和培训总结所发生的费用，参照国内培训费相关规定执行。

　　第九条组团单位和培训项目境外承办机构双方应当签订培训协议，明确培训费用的明细支出项目。

　　第十条由外方资助出国培训经费的，各单位不得重复支付。外方对资助费用开支有明确规定的，按其规定执行;没有规定的，参照本规定的标准和要求执行。外方资助经费不足以弥补规定培训费用开支的，可以按照本规定的开支标准，由各单位补足其费用差额部分。

　　第十一条培训团组在国外期间，原则上不赠送礼品，一律不安排宴请。

　　第四章报销管理

　　第十二条各单位应当严格执行各项费用开支标准，不得擅自突破，严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向同级机关、下级机关、下属单位、企业、驻外机构等摊派或转嫁出国培训费用。

　　省本级因公短期出国培训人员出行前，所在单位应根据组团单位出具的预付因公短期出国培训经费函，在财政部门核准的出国培训经费预算额度内预付给组团单位，由组团单位开具收款收据。因公短期出国培训经费由组团单位统一使用。

　　第十三条出国培训结束后，组团单位应在回国后一个月内做好出国培训经费决算，填写《因公短期出国培训经费决算表》，做好费用审核和分摊。决算内容包括培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等。《因公短期出国培训经费决算表》须由经办人和团组负责人签字，并经组团单位财务部门审核。

　　出国培训人员凭《因公短期出国培训经费决算表》及时办理报销手续，并提供单位内部出国培训任务审批单、因公短期出国培训经费预算审核表、出国培训审核件、出国任务批件(含日程)、护照(包括签证和出入境记录)复印件、因公短期出国培训用汇相关凭据，以及国际旅费、住宿费、国外城市间交通费和各项需分摊费用的原始凭证或复印件等。各种有效票据凭证报销时须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由出国培训人员签字。

　　各单位财务部门应当对因公短期出国培训人员提供的报销凭证进行认真审核，严格按照批准的出国培训人员、天数、路线、经费预算及开支标准报销经费，超出部分不得报销。

　　第十四条参加中央单位组团的因公短期出国培训费用，依据中央单位提供的有关资料、凭证及相关出国任务审批资料在规定标准内按实报销。

　　第五章监督检查

　　第十五条各单位不得组织计划外或营利性出国培训项目，也不得安排照顾性质、无实质内容、无实际需要及参观考察等一般性出国培训项目。

　　第十六条建立出国培训项目信息公开制度和成果共享机制。除涉密内容和事项外，各单位应当将培训的项目、内容、人数、经费等情况，以适当方式进行公开。

　　第十七条各单位因公短期出国培训项目执行情况和培训费用管理使用情况应当接受外事、审计部门的监督和检查。各级出国培训管理、财政等部门对因公短期出国培训项目执行情况和培训费用管理使用情况进行定期或不定期检查。

　　各单位应当建立健全因公短期出国培训内部监督检查机制，加强对本单位因公短期出国培训人员培训活动和经费报销的管理。相关领导、财务人员等应对因公短期出国培训经费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对不按规定开支和报销与因公短期出国培训无关费用的应进行严肃处理。

　　一级预算单位要强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理。

　　第十八条各单位以及因公短期出国培训人员违反本规定，有下列行为之一的.，相关开支一律不予报销，并按照《财政违法行为处罚处分条例》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定予以处理：

　　(一)违规扩大出国培训费用开支范围的;

　　(二)擅自提高出国培训费用开支标准的;

　　(三)虚报培训团组人数、天数等，套取出国培训费用的;

　　(四)使用虚假票据报销出国培训费用的;

　　(五)培训期间存在铺张浪费、公款旅游行为的;

　　(六)其他违反本规定的行为。

　　第六章附则

　　第十九条各单位因公选派人员短期赴香港、澳门、台湾地区培训的，适用本规定。

　　第二十条确有必要到未列培训费开支标准的国家(地区)开展因公培训的，可按照经济社会发展水平相近的国家标准执行。

　　第二十一条财政补助的非参照公务员法管理事业单位、社会团体因公短期出国培训参照本规定执行。

　　其他事业单位、国有企业负责本单位因公短期出国培训经费预算审核管理，其他各项规定参照本规定执行。

　　第二十二条本规定由省财政厅、省人力社保厅负责解释。

　　第二十三条本规定自发文之日起施行。原浙江省人事厅、浙江省财政厅《印发国家外国专家局、财政部关于调整短期出国(境)培训生活费开支标准和部分国家培训费币种的通知》(浙人外〔20xx〕173号)同时废止。

　　出差审批制度 6

　　一、销售人员出差类型：

　　1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；

　　2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；

　　3、私事：请假休息者。

　　二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

　　三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

　　四、具体管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；

　　2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；

　　3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；

　　4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

　　五、出差费用规定：

　　1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

　　2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。

　　3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。

　　4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

　　备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。

　　5.电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。

　　6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。

　　7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

　　8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

　　9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。

　　10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。

　　11.业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.

　　六、业务招待费：

　　1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销)。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。

　　七、用款审批和费用核销审批流程：

　　公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。

　　1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。

　　2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。

　　3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。

　　八、手机号管理

　　1.开机时间必须24小时保持开机状态。

　　2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的.通讯补贴。

　　九、销售人员的自觉性：

　　1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。

　　2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。

　　3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。

　　十、本制度解释权归公司所有。

　　出差审批制度 7

　　一、人员能在当天返回的不视为出差。

　　二、出差申请程序及办法

　　1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。

　　2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。

　　3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。

　　三、出差报销规定

　　加强公司业务人员的.出差管理，特对出差报销作如下规定：

　　1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。

　　2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。

　　四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。

　　1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的。市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的（特殊情况按第七点规定），均须出具统一的票据。

　　2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。

　　3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。

　　4、出差人员乘座交通工具标准：飞机，火车，汽车，轮船，须批准，硬卧，大巴，二等

　　5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准实销）

　　出差审批制度 8

　　一、出差审批

　　（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报原因。

　　（二）将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后，人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票；财务部门凭《出差审批单》及《借款单》（如有）暂支款项。

　　（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。

　　（四）超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别

　　二、出差审批权限

　　（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批，行政人力中心备案；

　　（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复核（无分管副总裁由总裁直接审批）；

　　（三）各分子公司副总经理（含）以下员工由所在公司总经理审批（总经理出差由授权委托人代签）。

　　（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。

　　四、出差天数计算

　　出差天数的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。

　　五、出差借款审批及标准

　　（一）出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进行明确出差事由、时

　　间、用款额度，按照《出差审批单》的审批流程办理，财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项；

　　（二）出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)

　　可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销；

　　六、差旅费用报销限额标准

　　指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用及市内交通费（出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内报销；凡公司提供车辆的均不予报销市内交通费。在人事行政管理部门不能提供公务车的情况下，员工可据实按标准报销出发地至目的地的市内交通费用（此费用不在出差补助范围内）。

　　指出差目的地城市入住公司签约宾馆或同标准宾馆，到公司有签约宾馆地区出差者，由当地公司行政人事管理部门根据《出差审批单》统一安排入住签约宾馆，若遇签约宾馆入住满员，则在本制度规定的住宿费用标准内统一安排住宿。

　　指出差人员出差期间在当地每日发生的吃饭费用。凡驻地公司或主办单位（参加会议、培训等）未提供伙食，员工可据实按标准报销餐饮补助。

　　4、出差补助（包括市内交通及餐饮补贴及出差津贴等杂项支出）等。

　　（二）根据出差城市不同消费水平划分如下：直辖市：上海、天津、北京、重庆；

　　省会城市：石家庄、太原、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、拉萨、南宁、呼和浩特、银川、乌鲁木齐；

　　沿海城市：大连、秦皇岛、青岛、烟台、威海、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海、深圳、珠海、汕头、厦门、三亚；

　　其他地区：除上述直辖市、省会城市、沿海城市外的'其他地区。

　　1、员工连续出差满天（含），视同公司派驻外地工作，应当在当地租房，租房标准、市内交通、餐饮补贴及驻外津贴等出差补助费用采用职务级别标准执行。出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。

　　（备注：出差人员因工作需要发生交通费超标情况时，集团员工要求请示分管副总裁及行政人力中心批示同意，分子公司员工要求请示总经理批示同意方可发生。）

　　2、集团副总裁和区域公司总经理级别及以上的人员不享受餐补，其他人员按“餐补标准”据实执行；

　　3、凡是长期驻外人员在出差所在地租房，根据级别按“住房补贴限额标准”执行；

　　4、驻外津贴为公司对公司员工因工作需要长期驻外而给予的福利，按“驻外津贴

　　5、凡是长期驻外人员（不分级别）可享受每月元的洗衣补助，按照财务管理制度凭有效票据报销。

　　6、短期出差人员即除长期驻外人员界定以外的其他所有出差人员。

　　7、员工因公短期出差（天以内），其出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。其核定标准中包括员工至出差地的交通费、住宿费、市内交通费和餐饮补贴。短期差旅费标准如下：

　　七、出差期间相关补助标准细则

　　（一）集团副总裁、区域公司总经理及以上级别在外地出差期间，如当地有公司，由当地公司安排公务用车，其他级别人员按以上标准在限额内报销市内交通费；凡是驻外人员报销交通补贴的，不再享受本公司交通行车补贴福利（按出差天数计算），如因特殊情况另行审批；凡是出差所在地城市有上下班班车的，副总裁级别以下人员原则上乘坐班车，如因工作原因需要乘坐出租车辆则按“交补标准”据实执行；

　　（二）机场往返：总监及以上级别可自主选择交通工具去出发地机场；经理及以下各级员工原则上采用公共交通工具前往出发地机场（航班时间在早上点之前，晚上点之后出差的员工可报销出租车费，要求乘坐出租车按多人同车原则执行，如因特殊情况另行审批；

　　（三）出差人员的出差补助在限额内按自然日天数（出发时间至返程时间）计算，凭出差当地合法票据总额控制、据实报销。实际差旅费（扣除往返交通费）超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

　　（四）工作人员参加会议、讲座、培训或业务活动，会议和活动期间的伙食、住宿由主办单位统一安排，费用从会务费支付的，不得报销住宿、交通及餐饮补助，可报销驻外或出差津贴；如果未统一安排食宿，必须提供会议通知单等证明，方可在财务部门按标准报销住宿、交通及餐饮补助。

　　（五）出差人员在出差期间发生业务招待费，报销时需按业务招待费管理规定要求，另附招待事项说明和有权审批人书面确认，并不再报销当日餐饮补贴；

　　（六）集团经理级（含）以下及区域公司总监级（含）以下员工住宿费用原则上同性两人按一套房计算，住宿标准按照就高原则执行；不同岗位级别员工出差应按各自享受标准作为本次出差报销的控制标准。

　　（七）出差期间，因游览、探亲等非工作需要而开支的一切费用，包括绕道车票，均由个人自理，并且不得享受期间出差补助。员工出差购买绕道车票，且无特殊原因

　　（八）出差期间，员工自行解决住宿的，公司给予其享受住宿限额标准%的补贴；

　　（九）一次出差任务经由多地完成的，有关票据须一一对应，出差补助亦按照不同区域标准据实报销。

　　八、出差休假

　　（一）长期驻外人员执行驻地公司的作息时间。每个月可享受天的带薪探亲假期，

　　并报销派出工作地或其他探亲地至派遣驻地往来交通费。若因工作未能享受此假期，可按总部至派遣驻地往来飞机票款的xx%予以补偿。对个别特殊情况可另行审批。

　　（二）短期出差人员在出差过程中，如遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况出现，出差前，应事先与相关单位联系，做好出差计划。出差回来后，可在不影响工作的前提下采取调休方式，一对一补足休息日。

　　九、差旅费报销程序

　　（一）业务经办人员按规定粘贴需报销发票，填写《差旅费报销单》。

　　（二）《差旅费报销单》需按时间顺序填写，不得将出差期内某一项费用合计填写，并在“备注”栏中注明单据的张数。

　　（三）出差人员应严格按申请出差的内容进行报销，不得虚报、重报、多报或将无关单据列入差费报销，如有违反报销规定者，予以倍扣罚。

　　（四）业务经办部门负责人审核签字，对支出事项的必要性、真实性、合理性负责。

　　（五）行政人事部门负责人对出差事由的合理性、必要性及出差费用标准进行

　　（六）财务部门相关审核人员对票据的有效性、合法性、合规性和准确性进行审核。

　　（七）员工出差返回公司后，必须周内到财务部门办理报销手续。

　　出差审批制度 9

　　(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调) 悉依照本章之规定办理。

　　(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之

　　(三)出差员工应于动身前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特别事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记

　　(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特别状况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之

　　(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付

　　(六)员工在本市及郊区或其他同日可来回之出差按实支给交通费及误餐费

　　(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论动身或返回日一律二分之一给付，又乘夜车来回者，不另支宿费

　　(八)交通费包括旅程中必需之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支

　　(九)凡因公拍发之邮电及特殊公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特殊费用内得按实凭证报支

　　(十)员工出差除中途患病及自然不行抗力之缘由，并有的确证明者外不得任意转变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之

　　(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发觉有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处

　　(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定

　　出差审批制度 10

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

　　第二条适用对象

　　本制度适用于本公司所有员工。

　　第二章员工出差管理办法

　　第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

　　第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

　　第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

　　第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

　　第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

　　第三章生活费管理规定

　　第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

　　第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

　　第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

　　第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。

　　第四章交通费管理规定

　　第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：

　　交通工具使用规定

　　火车乘坐规定

　　1.出发地与到达地相隔400公里以上;

　　2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

　　3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

　　符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。

　　注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

　　汽车乘坐规定

　　1.出发地与到达地相隔400公里以上;

　　2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

　　3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

　　符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。

　　注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

　　飞机乘坐规定

　　经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。

　　注：飞机票统一由公司安排购买。

　　其它情况

　　员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。

　　第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。

　　第十五条交通费报销规定

　　(一)员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。

　　(二)符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软(硬)席坐位票价的60%发给补助;乘坐特快列车的员工，按特快列车软(硬)席坐位票价的50%发给补助;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软(硬)席座位票价的30%发给补助。

　　(三)符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助;乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的'50%发给补助。

　　(四)出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。

　　第五章住宿费管理规定

　　第十六条全国各类城市等级划分标准：

　　全国各类城市分类

　　类别

　　城市

　　A类(特大型城市)

　　上海、北京、广州、深圳

　　B类(大型城市)

　　重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨

　　C类(中大型城市)