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出差及差旅费管理制度（通用6篇）
在生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家整理的出差及差旅费管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
出差及差旅费管理制度 1
为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准
出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销；住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发；通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法
1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法
1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销； 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法
1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
3、出差到公司设有办事处的目的地不再报销住宿费用(特殊情况除外)。
4、员工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，凭据报销住宿费。
5、随住宿发票收取的取暖费、空调费、治安费、城市建设费、教育附加费、人身保险费等住宿费以外的费用，与住宿费一并计算。
6、员工出差由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。
7、住宿费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签批同意，否则不予报销。
五、出差人员的伙食补助
1、按表1所规定的定额标准，以出差自然(日历)天数计算，计发员工出差期间的伙食补助，不再报销相关的费用。
2、员工出差过程中由公司负责吃住的，不再报销伙食补助费。
3、在出差期间，若有参与宴请客户的，则根据实际情况不再给予或减半给予伙食补助。
六、项目建设期间的生活补助费
在VN项目建设期间，公司可租用民房作为临时生活办公用房，在此期间，可给予相关项目管理人员一定额度的生活补助费，具体额度结合当地生活水平并参照出差人员伙食补助标准确定，并经总经理批准后执行。
七、出差审批和差旅费报销审批流程
1、员工出差由总经理审批，相关差旅费报销的签批手续按《VN项目筹建期间开办费管理制度》中的审批流程和核销流程条款执行。
2、因工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序批准后，到财务部门预借差旅费。
3、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单 、“出差明细清单” 和“出差日志”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，无“出差明细清单”和“出差日志”的财务不予报销。
八、差旅费管理
(一)加强对备用金和预借款项的管理和监督。
公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的经审批人签批的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。原则上借款上前款不清，后款不借。借款人应在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门核销。对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
(二)加强差旅费核销管理。
1、员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部可从借款人的当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
2、对违反规定用途和不符合开支标准的支出以及超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的.票据，财务部不予报销，并有权对原始单据涉及的员工出差居住地酒店进行直接查询，如发现有虚假行为，公司将按情节轻重处罚。
(三)加强原始凭证的审核。
1、原始凭证应具备的内容：
(1)凭证名称；
(2)填制凭证的日期；
(3)填制凭证单位的名称或填制人的姓名；
(4)经办人的签名或盖单；
(5)接受凭证的单位名称；
(6)经济业务的内容；
(7)数量、单价和金额；
(8)发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
2、对原始凭证的技术性要求：
(1)凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
(2)购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
(3)支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。
(4)职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。
(5)凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
九、差旅费的核算
差旅费在长期待摊费用--开办费的三级科目差旅费中列支。
十、报告与监督检查
差旅费的报告与监督制度按《VN项目筹建期间开办费管理制度》有关规定执行。
十一、其他
1、本办法经总经理批准，上报董事会备案后，于20xx年1月1日起执行。
2、本办法解释权属VN项目筹建部。
出差及差旅费管理制度 2
目的：
为进一步加强员工出差管理，规范差旅费报销标准，控制差旅费用，按酒店开业筹备期的具体情况，现将相关制度制订如下。
适用范围：
本规定适用于xx锦江国际大酒店
查阅权限：
xx锦江国际大酒店全体员工。
一、出差管理规定
1.1出差程序
员工因公出差，须向酒店经理办提出申请报告，必须注明具体出差事由和完成时限，出差期限由总经理最终核定。
1.2差旅费用管理
a.差旅费用实行部门归口管理，按照全面预算管理原则，各部门负责人应在酒店确定的部门差旅费用年度总额内本着节约的原则实行从严控制使用。
b.差旅费预算财务实行刚性控制，对超预算的差旅费，财务部门一律不予报销。
c.差旅费用的报销需填制《xx锦江国际大酒店差旅费报销单》，单据上的项目必须填列完整，所附发票单据的日期必须与出差期间的时间匹配，否则财务部门可拒绝报销。
1.3出差人员管理
出差人员在出差途中除因病、意外灾害或工作实际需要，经电话请示出差审批人获准适当延时外，不得擅自因私或借故延长出差时间，否则由此而产生的相关费用自理。
二、差旅费报销规定
2.1差旅费费用范围
差旅费是指公司在职人员因公出差所发生的住宿费、交通费、出差补助和出差期间发生的打包、托运、订票等杂费。出差期间发生的招待费和其他费用另行报销计入相关费用，不计入差旅费用报销范围。
2.2差旅费用报销规定
1.住宿费的规定：
a.出差期间的住宿费一律凭住宿发票按不同级别的规定住宿标准报销，超出标准部分由个人自行负担。
b.公司员工到外地参加各种会议，由会议单位统一安排住宿而超过规定住宿标准的.，凭会议单位有关证明，实报实销。
c.对随同领导出差和陪同贵宾出差的住宿费而超过规定住宿标准的，经经办人注明并经授权审批人审批同意后，可按实报销。
d.对单人出差的住宿费可以在规定标准的130%幅度内予以报销，超过标准部分由个人自行负担。
e.出差人员的出差地如是家庭居住地住宿费不予报销。
f.出差住宿应严格执行上述规定，如有虚假现象或执行不力情况，一经发现将对相关责任人给予相应的处罚。
2.交通费的规定
a.交通费指出差员工在出差路途中所发生的乘坐飞机、火车、汽车、轮船、出租车等的费用。
b.出差员工乘坐的交通工具，按开支标准规定执行。
c.出差期间部门总监级以上员工发生的出租车可以据实报销；经理级及以下级员工，一般不得乘坐出租汽车。如确需在市内乘坐出租汽车的，应书面说明原因，经部门总监或总经理批准后方可报销。
3.出差补贴的规定
a.对参加各种会议的已由会议统一安排伙食的不予出差补贴。
b.对随同领导出差和陪同贵宾出差的伙食费已由酒店负担的不再给予出差补贴。
4.杂费规定
a.出差期间，因为业务关系与酒店有关部门之间进行通讯联系的邮件、传真等费用凭有关记录凭证和正式发票可实报实销，因私费用一律不予报销。
b.出差期间非工作需要的游览、参观费用，由个人自理。
c.出差期间，发生的非工作和业务用的购书、报等资料费及其他各种费用均由个人自理。
d.员工因乘坐飞机、车、船等交通工具所发生的购票手续费、服务费等，可凭票按每人次不超过20元的标准予以报销。
出差及差旅费管理制度 3
第一章总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程
1.出差申请与报告
1.1根据部门工作目标或业务需求，由部门经理或分管主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
1.3主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
1.4将《出差申请单》送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
1.5出差返回时间(以车票、机票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
1.6出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
1.8出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
1.9《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。
1.10出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5日内到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
1.11为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。
1.12当日可往返的出差，《出差报告》可不填写，相关内容合并至员工每日的工作报告内。
2.出差的审核决定权限如下：
2.1当日出差
出差当日可能往返，由直接主管核准。
2.2远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准。
3.交通工具的选择标准：
员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具，未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1市内或邻市短途出差(车程3小时以内)一般选择汽车作为交通工具，必要时也可乘坐火车。
3.2远途出差：
3.2.1距目的地600公里以内一般选择火车作为交通工具，车程超过六个小时可以选择卧铺出行，超过600公里，有合适的夜间列车车次也可选择卧铺出行；
3.2.2特殊情况下，经主管批准，也可采用汽车出行；
3.2.3行程超过600公里，公务较紧急且无合适的列车车次时，可申请选择乘坐飞机。
机票及航班舱位的选择，应以节约为前提。在符合出行要求的时间段内，且无限时抵达要求的差旅安排，首选最低折扣的航班的经济舱位。如因公务需要，要求限时抵达目的地且不具备选择经济舱位的条件下而必须升舱的，必须报经当事人所在部门经理和分管副总批准，经同意后方可升舱。
3.3票务订购
3.3.1员工出差所需的飞机票、火车票由行政分部委派专人负责统一订购，出差员工选定行程及交通工具的种类、班次后，以邮件形式通知人事行政中心专项负责人，并电话告知；
3.3.2行政分部专项负责人应在接到相关邮件后，严格按照邮件内所述行程、车次或航班要求，及时使用公司指定账户订票，并应就购票过程中出现的信息变更等问题及时与出差员工进行沟通。由公司指定账户产生的返点、赠品或其他优惠福利均属公司所有。
3.4自驾出差规定
3.4.1自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差，若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里，必须由主管副总审批。
3.4.2燃油费补助：汽油价格以公司所在地现行市价为准，自驾车里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算。报销燃油费补助应填写差旅费报销单，写明报销出差起止地点及相应里程附报销单相应金额的正规燃油发票。
油耗标准表：
汽车排量
耗油标准
1.3L以下(含1.3L)
8升/每百公里
1.3L~1.8L
10升/每百公里
1.8L以上(含1.8L)
12升/每百公里
即：燃油费补助=往返里程数×油耗标准×当地汽油价
3.4.3路桥费：出差范围内的路桥费根据发票实报，需填入差旅费报销单，归为其他费报销。
3.4.4自驾出差补助、出差当天数计算同差旅费报销制度中相关规定。
3.4.5自驾出差可使用员工自有车辆，如要使用公司车辆，可向直接主管和行政分部车辆负责人申请使用本公司车辆。
第三章差旅费及补助
1.差旅住宿标准及相关规定
1.1为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿应优先选择公司于当地的签约商务合作酒店，并应以交通方便及就近为原则，选择适合入住的酒店。行政分部将根据业务需要及员工要求，定期调整合作酒店；
1.2一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为一线城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡两同性员工同行时合住同一房间，作为鼓励，住宿标准可调整至一线城市400元/间/天，其余城市350元/间/天。副总以上级别人员出差住宿采取实报实销方式。
1.因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得直接主管的书面批准。
1.4住宿费以外的其他费用不在报销范围，如房间电话费、洗衣费及休闲娱乐费用等。
1.5在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放住宿补偿费。
1.6出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。
2.差旅补助
2.1公司按每人每天100元的统一标准向出差员工提供差旅补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。长期派驻的员工另享受通讯费补助；
2.2员工出差期限按照实际出差天数计算：
2.2.1启程当天中午12点前出发的按一天计算补助，12:00以后出发的按半天计算补助。
2.2.2回程当天，12:00以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00以后到达的按一天计算补助。
2.3差旅补助将与月工资合并计算、发放，并需按照国家相关规定缴纳个人所得税。
2.4员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。驾驶自由车辆的，相关费用包含在车补内；非自驾出差的，只根据发票报销交通费；驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。
2.5外出参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排用餐的，如果收取费用可正常享受补助，如不收取费用则按补助标准的50%执行。
2.5出差不享受休息待遇，不得报支加班费，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但法定节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节等)按照国家规定给予补贴。
3.差旅费用报销程序及相关规定
3.1出差借款与报销
3.1.1公司坚持“先预算后开支”的`费用控制制度，出差员工在《出差申请单》需填写出差费用总预算，并由对应主管审核确认，原则上不支出计划外费用，特殊情况报分管副总审批。
3.1.2借款的首要原则“前账不清，后款不借”。
3.1.3需借支的出差人员依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付分管副总进行裁决。
3.1.4出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批；
3.1.5借款要及时清还，公务结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，直至扣清为止。
3.1.6款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
特殊用途超过标准的应上报到分管副总标明原因审批。
3.2报销程序及出差费用的报销
3.2.1差旅费报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印的发票，必须以公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销，特殊情况无正规发票的，需写清原由并经部门主管签字确认后才可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门主管或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
3.2.1差旅费报销按财务规范粘贴《差旅费报销单》→直接主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
3.2.2出差人员需于出差返回5日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》和《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。审核无误的，按照报销单的金额，每月的11号由财务部直接发放现金或转账至员工工资卡内。
3.2.3员工差旅出发前因公务需要更改车次、航班、航线、签转、退票产生的额外费用，可通知行政分部对应负责人办理，时间紧急时也可由员工先行支付；出发后产生的各项改票费用均由员工先行支付，返回后报部门主管签字确认，由员工凭收据到财务部报销。因员工个人原因造成误车、误机所产生的费用，由员工自行承担。
3.2.4公司对出差人员在出差期间因公务发生的交通费、招待费、礼品费实行实报实销，需提前打电话给部门主管申请，同意后才可进行，同时另列报销清单，在返回后报部门主管签字确认，按财务规定向财务部提供有效票据，并详细注明费用缘由，否则相关费用不予报销。
3.2.5公司承担由员工办公本地至差旅目的地之间的往返旅费，如因个人原因去往第三方目的地，则“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“办公本地”间两段路程产生的旅费，公司只报销其中的一段。且该段费用与“办公本地”至“差旅目的地”的旅费金额相比，将以较低金额作为报销额度。反方向亦然；
3.2.6出差费用的报销项目中，不可包含差旅补助已经涵盖的费用。
第四章员工出差活动的监管
1.各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准：
1.1员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入账。
1.2出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-100元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。
1.3出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的金额处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
2.财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人20-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴或根据部门工作情况安排调休。
第五章出差纪律
1.遵纪守法；
2.遵守公司制度；
3.注意安全，不从事危险活动；
4.不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
5.不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；
6.不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
7.未经部门主管批准，不得向客户借款；
8.不得接受客户的宴请和招待；
9.严禁挪用公司货款。
出差及差旅费管理制度 4
一、目的：
为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：
因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应及时到财务部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门经理批准；
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：
1、总经理、副总经理出差标准：
1）食宿标准：见附表一。
2）交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）其它报销：
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的.客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人
1）食宿标准：见附表一。
2）交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
3）其它报销：
公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工
按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程
1、报销的审批权限
1）公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。
2、员工差旅费报销标准。
1）员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2）出差补助标准额
2.1）员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。
2.2）长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）
出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；
注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
3）员工出差交通报销标准
3.1）正常情况下实报实销（ 火车，汽车 ，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。
3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。
3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。
七、附则：
1）本规定自发布之日起，开始执行。
2）本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
出差及差旅费管理制度 5
一、职责
1、业务员职责：
1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2、财务职责：
2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度
1、出差的审核决定权限如下：
1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的'交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；
河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件
1、《出差申请单》
2、《差旅费预支申请表》
3、《差旅费报销单》
关于业务员出差管理制度篇的补充说明
一、交通费用
1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。
二、吃饭、住宿标准
1、销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120元/天。
2、特殊事由出差按实际票据报销。
三、临时短途出差
当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天；本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、电话费
1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。
2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。
出差及差旅费管理制度 6
第一章：总则
第一条：为进一步规范教职工因公出差行为，根据有关规定，结合我校实际，修订本办法。
第二条：本办法适用于我校全体教职工（含聘用人员）。
第三条：本办法所称出差是指教职工临时到常驻地以外地区从事公务活动的行为。
第二章：出差的原则
第四条：出差应遵循以下原则：
（一）因事原则。因工作需要，必须外出完成工作任务的，才能提出出差申请。
（二）精简原则。尽量减少出差人员和出差次数。若无特殊情况，上报、领取材料等事务性的工作，一般采取信函、传真、代送等方式办理。
（三）时限原则。出差人员必须按照规定的时间出行和返回，无特殊情况不得提前出行或推迟返回。
（四）审批原则。拟出差人员应按本办法规定逐级向上提交出差申请，经审批同意后方可出差。
第三章：出差的条件和内容
第五条：符合下列条件之一的，属出差行为：
（一）上级主管部门安排的各类会议、学习、培训等；
（二）参加由学校安排的各类外出学习、培训等；
（三）向上级主管部门上报、审批各类相关材料等；
（四）相关业务部门组织的各类学习交流活动，与工作联系紧密并确有必要参加的学术研讨培训等活动；
（五）经学校主要领导批准同意的其他出差活动。
第六条：社会团体、协会、学会等组织的学习、培训和会议，原则上不安排参加；如确有必要的，应事先报经学校主要领导同意后，再按本办法办理。属进修行为的，按学校教职工进修管理规定执行。
第四章：出差申请程序
第七条：拟出差人员出差前应填写《教职工公务出差审批单》，经相关领导审核批准同意后方可出差。《教职工公务出差审批单》用于财务处报销差旅费时用。
第八条：出差申请流程如下：
（一）学校主要领导（党委书记、校长）出差，应于事前相互沟通情况，并由党政办按上级规定向市委、市政府有关部门办理请假手续。
（二）其他校领导出差应事前报请学校主要领导批准，并将行程通知党政办。
（三）部门主要负责人出差，应报请学校主要领导批准。
（四）部门副职出差经本部门正职同意后，应报请学校分管领导批准。
（五）部门其他人员出差，由部门负责人批准，情况特殊，应报请学校分管领导批准。
第九条：《教职工公务出差审批单》需要校领导审批的，应至少在出差前1天报请学校领导审批，并在出差前办理请假手续。
第十条：出差人员的出差时限由审批领导予以核定。因工作需要或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，应向批准此次出差的领导报告，返校后补办审批手续。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，应事先向审批领导请示批准，返校后补办手续。
第五章：出差管理
第十一条：出差人员应在出差前做好相应的工作安排，保障工作正常开展。如需要处室、系部协调的'，应提前提请处室、系部做好协调，相关系部、处室应按规定做好统筹安排，不得因教职工出差而延误正常工作的开展。
第十二条：出差人员出差期间代表学校形象，应注意个人言行举止，不得做有损学校声誉和利益的事。
第十三条：《教职工公务出差审批单》被批准后，出差人员应严格按照该审批单所明确的事项执行，不得更改出差人、随行人员、出差日期、出差事由、出差路线及里程和交通工具等事项。因特殊情况确需更改的，应报请批准此次出差的学校领导同意后方可更改。
第十四条：出差人员在出差期间不得参加旅游观光活动。
第十五条：领导干部因公出国（境）严格执行上级下达的计划和有关规定，杜绝无实质性任务的照顾性出访，未经批准不得擅自绕道、顺访其他地方。
第十六条：参加上级主管部门、相关业务部门组织的会议、学习、培训人员，原则上应在返校一周内将学习培训心得体会或会议精神向批准此次出差的领导汇报。有时间要求的，应按要求及时汇报。多人同时参加的，可推荐一人负责汇报。
批准此次出差的领导根据汇报内容和要求，酌情组织参加会议、学习和培训的人员作专题宣讲或专题报告（多人参加的，可推荐一人主讲），分享学习培训成果或传达会议精神。
第六章：出差费用报销
第十七条：出差费用按学校《差旅费管理办法》、《公务卡管理实施细则》等有关规定报销。出差人员凭《教职工公务出差审批单》及相关审签后的票据到财务处报账。
第十八条：下列费用不予报销：
（一）未经有关领导批准，擅自出差产生的所有费用；
（二）未经有关领导批准，擅自更改出差路线及里程、交通工具等产生的所有费用；
（三）出差期间擅自参加旅游观光活动产生的所有费用；
（四）出差结束后未经批准不按时返校产生的所有费用；
（五）其他不符合上级和学校财务有关规定的费用。
第七章：附则
第十九条：本办法由学校党政办公室负责解释。
第二十条：本办法自公布之日起施行，学校原有的出差管理规定同时作废。
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