出差住宿费报销标准

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出差住宿费报销标准

　　公司对差旅费进行管理，是为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。以下是小编为你整理的出差住宿费报销标准，希望能帮到你。

出差住宿费报销标准

　　出差住宿费报销标准篇一

　　从2014年6月1日起，各学校(单位)实行新的差旅费报销标准。现将主要事项告知如下，请各位及时告知单位领导人，6月1日前的出差仍按老规定执行。

　　一、住宿费

　　1、标准：住宿费实行限额凭据报销。直辖市、省会城市(含杭州市)、计划单列市(如宁波市)、经济特区等市区每人每夜限额标准为200元，衢州市以外的其他地区150元，县外市内120元，县内需住宿的80元。

　　2、规定：①同一次出差可按平均每天住宿费计算报销，实际住宿费超过限额标准部分都由个人自负。(原规定是个人自负30%)。

　　②出差：原则上两人一个标间，但确有单人出差或男、女出差人员为单数，其单数人员住宿费可按照不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分个人自负。

　　③培训：参加住宿费自理的培训班，住宿费只按标准凭据报销，单数人员也同样标准。(继续教育学分、课时培训按原规定执行)。

　　二、公杂费(包括市内交通费及通讯费等)

　　1、标准：衢州市外，每人每天最高限额30元，市内县外，限额15元。

　　2、规定：①经批准坐飞机的，其乘坐往返机场的民航专线客车费用及每人每次一份的人身意外伤害保险费可另行凭据按实报销。市内交通费必须取得当地的交通票据。

　　②参加县内外会议、各种培训班、到基层实(见)习、挂职锻炼或支援工作的，在会议和培训期间，不得报销公杂费。即来回途中时间可报销每日限额的`公杂费，但在途天数，省外的最高不超过4天，省内的最高不超过2天。

　　三、伙食补助费：

　　1、出差：省外，每人每天50元，省内市外30元，市内县外15元。

　　2、培训：3个月以内培训，学习期间省外25元，省内市外15元，市内县外10元。3个月以上培训，学习期间按3个月内的标准减半发给。伙食非自理的培训学习不发伙食补助费，学习班所在地人员不发伙食补助费。

　　3、下基层或外地挂职、支援工作期间伙食补助费：省外25元，省内市外15元，市内县外10元，休息天除外。

　　4、参加会议期间不发伙食补助费，来回途中，省外不超过4天，省内不超过2天报销路途中的伙食补助费，每日限额按出差标准。在途期间，连续乘坐火车超过12小时的，可凭车票每满12小时，加发50元伙食补助费。出差人员已安排就餐的不再享受伙食补助费。

　　温馨提示：1、以上事项为具有共性的规定摘录，其他特殊情况可另行咨询。

　　2、新规定中没有探亲假的补助。

　　3、各单位在报销差旅费时要注意区分出差、会议、培训等不同情况，教师外出听课属出差性质，请做好核实工作，按规定报销。

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　　公司差旅费管理规定范例

　　为规范集团差旅费开支标准，进一步强化现代企业管理，健全内部运行机制，在充分考虑目前市场物价不断上涨的基础上，本着既勤俭节约开支又保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。

　　一、外出人员伙食补助、住宿、业务津贴、市区交通费开支标准

　　二、乘用交通工具标准

　　所有职员因公出差，提倡乘坐公共交通工具(大客、火车)，需要公司派车的由各公司总经理批准。

　　一般人员出差乘坐火车时间超过12小时可乘坐硬卧列车，遇有特殊情况需乘坐火车软卧、高铁或飞机的，须由各公司负责人向集团领导报告批准，否则费用差额由乘坐人自理。

　　集团高中级管理层外出乘坐火车软卧、动车、高铁或飞机，必须向集团总裁报告。

　　三、报销办法

　　集团高中级管理人员出差应本着节约的原则，费用按实报支，不享受以上各项补助;住宿费在上述标准基础上，集团中层副职可上浮50%、集团中层正职可上浮100%、集团高层副职可上浮200%、集团高层正职可上浮300%。

　　(一)住宿费报销办法

　　一般人员出差住宿费报销标准按实际住宿的天数计算报销，超过规定标准的按标准报销，低于标准的按实报销。跟随集团高中级管理人员出差或有特殊业务情况的，经请示批准可按实报销。

　　出差人员由接待单位安排住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

　　住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，集团高中级管理层出差，可单独住宿。

　　外出培训人员培训机构安排住宿的按实报支。各单位驻外人员统一安排住宿，不予报销住宿费。

　　(二)伙食补助费报销办法

　　一般人员出差确因业务需要发生招待费用(需经公司负责人核准并附审批后的就餐申请单)或跟随集团高中级管理人员外出就餐的，不享受伙食补助，发生餐费依有效票据实报实销。集团高中级管理人员在外自行就餐每餐每人标准不得超过50元，省会城市和直辖市可上浮40%，需要招待客人的按苏中集办〔20xx〕51号文件执行。

　　外出培训人员培训机构统一安排就餐的在培训费中按实报支，各单位驻外人员伙食补助参照苏中集办〔20xx〕11号文件执行。

　　(三)交通费报销办法

　　一般人员乘坐本集团车辆不予报支交通费，出租车费用经请示批准按实报支(填写差旅费报销单时须列明具体的路线流程)。

　　出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

　　(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的.;

　　(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

　　(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;

　　(4)陪同重要客人外出的;

　　(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的。

　　四、审批流程

　　一般人员外出应在出差前填写《出差申请单》，注明出差天数、人数、时间、路线、交通工具，履行好审批手续，回来后要履行核实确认手续，同时填写差旅费报销单(正常为回来后3日内，特殊情况最迟不超过5日)，先交各公司财务人员审核(差旅费报销单后附审核完毕的出差申请单)，再交公司负责人审批，最后报送集团总裁审批。

　　五、补充规定

　　外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食宿费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

　　出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。审核人员根据有效出差单据，按费用标准规定审核;报公司、集团批准

　　后方可报支差旅费。

　　凡与出差地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需报各单位负责人批准后方可报销。

　　六、罚则

　　1、一次出差费用不允许分次报销，一经发现，取消票据报销资格，并对报销人处以票据报支金额的2倍罚款，票据审核人、财务负责人各罚款50元。

　　2、以虚假票据报支出差费用的，一经发现，取消票据报销资格，并对报销人处以虚假票据金额的2倍罚款，票据审核人、财务负责人各罚款100元。

　　特此通知，本办法自颁布之日起执行。

　　二〇xx年十二月五日

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