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媒介部绩效考核
第一章 总则
第一条 为定期对*****传媒有限责任公司(以下简称“公司”)的部门工作业绩评价,提高部门工作绩效,协调部门间合作利益关系,合理有效分配部门资源,增强企业核心竞争力,依据电视节目制作行业适用的《电影企业会计核算办法》和《******传媒有限责任公司章程》,结合本公司的实际情况,特制定本规定。
第二章部门绩效考核原则
第二条 部门绩效考核体系应依据以下原则设计:
(一)分类考核与个案考核结合,针对具体部门的工作特点及业务成长周期确定关键绩效领域和关键绩效指标;注重考核的适用性;
(二)整体考核与分层考核结合,围绕公司发展战略目标,即成为有全国影响力的电视节目制作商、电视节目集成供应商和中国跨媒体内容提供商,将公司整体目标和预算计划分解落实到各部门,建立公司考核部门、部门考核员工的逐层考核及申诉机制,业务部门之间经济往来模拟市场价格核算,注重考核的系统性;
(三)定量考核与定性考核结合,指标必须通过他验,尽量不采用自举证明,考核过程简单透明、客观公允、数据可比;部门员工收益与部门绩效考核结果挂钩,注重考核的实效性。
第三章 部门绩效考核管理机构
第三条 公司在董事会领导下成立绩效考核委员会,成员由公司总经理、副总经理和各部门负责人组成,负责制定考核制度和流程、确定考核指标及权重,定期组织对部门工作绩效考核,裁定部门负责人及员工对考绩结果的申诉,决定部门奖惩。
对部门绩效考核实施过程中的统计、监管等具体事务性工作,由公司财务部和人力资源部共同分工负责,并相互监督执行。
第四章 部门绩效考核内容
第四条 公司部门考核对象分为业务部门和职能部门两类。其中,业务部门包括发行部、广告部、电视剧部、内容拓展部、项目部、技术部、寛频电视部和移动电视部;职能部门包括人力资源部、行政部和财务部。
第五条 考核业务部门的关键绩效指标为表一所列:
表一 业务部门关键绩效指标分解矩阵表
序号 | 绩效指标 | 发行 | 广告 | 电视剧 | 内容拓展 | 项目 | 技术 | 寛频电视 | 移动电视 |
1 | 收益实现率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 | 费用控制率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 市场占有率 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 毛利贡献率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 合同回款率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
6 | 目标收视率 | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 设备完好率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 客户满意度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | 组织完善度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 员工满意度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
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