出差人员制度

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出差人员制度

为进一步强化企业管理和节约费用开支，以求增强竞争能力和提高经济效益，根据上级差旅费管理的规定，结合自身实际情况，特制定本办法。

出差人员制度

1、出差派人要本着节约、效益的原则，能用其他方式解决问题，不需派人亲临的，要尽量不派人。

2、出差费的审批权限：部门领导出差需经公司领导批准报销;其余人出差，到省外的由公司领导批准报销，到省内的由部门领导安排，公司领导批准报销。特殊情况，如需乘坐飞机、出租车、或超过规定标准的报销，需经公司领导单项另批。司机报销一律归口到车辆管理部门领导审批。

3、出差乘坐交通工具的规定：(1)要严格控制乘坐飞机。省内出差除特殊情况外，一般不得乘坐飞机，省外出差国路途较远或有紧急任务需乘坐飞机者，应事先取得公司领导同意，机票报销需单独经公司总经理审签。(2)一般工作人员出差允许乘坐火车硬席(硬坐、硬卧)，轮船三等舱，超标部分原则上自理。(3)出差人员一般不得乘坐出租汽车，确因特殊需乘坐者，应事先取得公司领导同意，出租车票报销时需说明理由经公司领导单独审签。出差时间在晚上10点凌晨6点出发或到达需坐出租车者，坐火车控制在30元内，坐飞机控制在40元内(机场到市内售票处区间应坐民航班车，)据实报销出租车票。(4)出差期间，未派单位汽车随同出差，其市内交通费按每人每天3元包干使用，不再报小票。外出学习，开会者不报市内交通费。

4、出差住宿费的规定：(1)公司派住外地机构或长驻施工现场人员(机构和人员名单由公司领导审定)，租用办公、住宿费用应控制在每床位每天10元左右标准开支。因住宿费节约(若不能节约住宿费的，不发给补贴费)，处级及以上职务和高级职称人员按每人每天25元，其余人员每人每天20元的标准，并按在现场的实际天数补贴给本人。(2)流动到各施工现场出差和其他出差人员，到公司住外机构或施工现场利用空铺住宿，没有住宿发票的，取得证明，可按现场人员标准，处级及以上职务的和高级职称人员按每人每宿25元，其余人员每人每宿20元标准补贴给本人(在差旅费报销单上注明住现场空铺)。(3)没有空铺住或不愿意住空铺者，其住宿费用按处级以上职务和高级职称人员每人每宿60元，其他人员按每人每宿40元的标准控制，凭住宿-费-发-票报销，低于上述标准的，其节约部分全部补贴给本人，超出上述标准的部分自行负担。(4)小车司机(聘用司机应从其合同规定)，按其他人员类的标准和报销规定办理。

5、出差伙食补助：(1)住外机构或常住施工现场人员(机构和人员名单由公司领导审定)，不分职级，按在现场实际工作日历天数每人每天补助15元。(2)流动到务施工现场出差和其他出差人员，不分职级，按实际出差日历天数(填写差旅费报销单)每人每天补助15元。(3)小车司机(聘用司机应从其合同规定)的出差补助办法及标准仍按原局机关对司机的规定执行。

6、出差到凉山、阿坝、甘孜少数民族地区，每人每天补助际区津贴3元。出差到深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省，其住宿费标准可在上述住宿费标准基础上提高20元控制限额，据实报销。

7、外出开会、学习等的报销：(1)由主办单位统一安排食宿，其住宿费凭据按实报销，未统一安排住宿者，其住宿费不得超过上述住宿费标准，凭据报销。其伙食补助需凭主办单位“会议期间无伙食补助证明”方可按每人每天补助15元报销，否则不予补助。(2)外出学习一个月内的按出差伙食补助标准每人每天15元处理;超过一个月者，其以后不再发给伙食补助。学习住宿费标准不超过上述出差住宿费标准，凭据按实报销。(3)公司自办的各种会议，因列入会议预算开支，个人不得再报住宿费用和伙食补助。

8、出差人员借用差旅费备用金要按预算控制。出差完毕逐次及时冲清借支，一般不得超过五天。未还借款要经常与财务部门核对。要遵守结算纪律，不得将差旅费借支挪作它用，前帐不清，不借后帐。

9、本办法从2xx-x年7月1日起执行。

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