员工出差管理办法

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员工出差管理办法

第一章总则

第一条为了进一步规范公司员工的出差管理工作，强化成本管理意思，合理控制差旅费开支，特制订本制度。

第二章适用范围

第二条本制度适用于公司所有在职员工。

第三章规则内容

第三条出差审批手续和核准权限

员工出差必须填写‘出差申请单’，写明出差时间、出差目的地及出差事由等经核准权限主管批准后方可出差;

第四条本公司员工出差可分为：

1、市内外出：在上海市内外出办事的;

2、短途出差：在上海郊区、江苏、浙江一带出差的;

3、远途出差：在江、浙、沪以外的区域;

第五条市内外出

1、市内外出需填写‘外出登记表’，经上级主管核准后方可外出;

2、市内外出交通工具主要以公交车或地铁为主，财务至银行提取现金可列外;凭乘车证明实数报销;

3、市内出差早晚都必须进公司报到，如有特殊情况需电话告知;

4、餐旅费报支标准

项目费用

交通费凭单报销

住宿费纯属外出，不得申请;

餐费

每延误正餐时间可按误餐支付餐费每餐RMB5元，每天最多一餐，无需检附单据，如在公司用餐后外出，或外出点提供就餐的，则不得申请。

第六条短程出差

1、短程出差申请需填写‘员工出差申请单‘交上级主管审核交由总经理批准后方可出差;

2、短程出差使用交通工具以长途大巴或火车为主，凭乘车证明实数报销;

3、短程出差 (上海市郊及江苏省、浙江省)

项目费用

交通费凭单报销

住宿费

凭单报销，最高不得超过RMB100元/天(以实际寄宿天数计)，尽量二人同住一房，出差点已提供住宿者，不得申请。

餐费

每餐RMB5元，每天最多三餐，无需检附单据，如外出点提供就餐的，则不得申请。

第七条远途出差

1、本公司员工出差外地使用交通工具以长途汽车及火车为主，特殊情况可申请搭乘飞机(以经济舱为主);

2、乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局，公路局或汽车公司的购票证明单，如因个人原因没有取得购票证明单的，则不给予报销;

3、出差人员每日须做出差日报向直属主管报告;

4、员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：

项目费用

交通费凭单报销

住宿费

凭单报销，最高不得超过RMB120元/天(以实际寄宿天数计)，尽量二人同住一房，出差点已提供住宿者，不得申请。

餐费

每餐RMB5元，每天最多三餐，无需检附单据，如外出点提供就餐的，则不得申请。

第八条所有差旅费必须按实报销，不得以私人单据报销公帐、或以浮报凭证报销公帐，一经查实按公司奖惩管理办法处置。

第九条各项出差费用须於出差完毕后三日内(不含假日)完成报支手续，否则不予受理。

第十条本管理办法经总经理核准通过后公布实施,修正时亦同。

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