业务员出差报销_业务员出差怎么报销

业务员出差报销_业务员出差怎么报销

　　为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定以下的出差报销制度!下面就随爱汇网小编一起来了解下吧!

　　业务员出差报销制度篇1

　　一.费用报销的种类及补贴标准：

　　1. 车费报销：市内车票15元

　　2. 餐费补贴：省内(中山、江门、顺德)15元/天;省外及广州市30元/天; 3. 住宿费：70元/宿;

　　4. 交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销;

　　5. 话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资(不出差者，不享有补助)。

　　二.业务员出差管理制度

　　1. 员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效;

　　2. 员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销; 3. 员工出差住宿应索取正规盖章发票;

　　4. 公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销; 5. 出差人员回到公司后，需在3～5天内上交《出差报告》;若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理;

　　6. 差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的'票据，将不予以报销;

　　7. 员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较

　　远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具(不包含出租汽车)，否则不给予报销。从出发地点→到达地点(三天内)，要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地(如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。否则不予报销)，如需返回公司必须提前三天(用本地电话)向总经理报告返回计划。 三. 费用审核

　　1. 费用经办人原则上应在费用发生后(或出差回来后)的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理;

　　2. 现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息; 3. 发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致;金额有差错，不得更改，必须重新开具发票;

　　4. 短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。

　　5. 报销凭证根据对应的金额，依照审批权限，会计审核后，经总经理审核签字方可提交财务部报销。 四.费用报销

　　1.经总经理审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款; 2.现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《借款单》

　　计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金; 3.报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。 五.报销凭证

　　1. 《报销明细单》附《出差申请单》，相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，费用项目应明确、填写齐全、不得混报;

　　2. 业务招待费报销应填写《报销明细单》及相关费用发票原件; 3. 大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件。 六、费用报销，流程如下：

　　七.附件 《员工出差申请表》

　　员工出差申请表

　　申请日期： 年 月 日

　　注：出差结束后三个工作日内上交出差报告

　　《业务员出差报销程序及标准》自公布之日起执行。此文件在执行过程中如有修改或补充规定会另行通知。

　　业务员出差报销制度篇2

　　一、职责

　　1.业务员职责：

　　1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

　　1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

　　2.财务职责：

　　2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

　　2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

　　2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

　　二、管理制度

　　1. 出差的审核决定权限如下：

　　新乡市夏烽电器有限公司

　　1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的`省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

　　1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。

　　1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为： 河南省内元/每天(新乡周边地区除外);

　　河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。

　　1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。

　　1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

　　三、附件

　　1《出差申请单》

　　2《差旅费预支申请表》

　　3《差旅费报销单》

　　关于业务员出差管理制度的补充说明

　　一、交通费用

　　1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。

　　2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。

　　二、吃饭、住宿标准

　　1、销售片区租有房子，每天饮食补50元;无租房的，连吃带住120元/天。

　　2、特殊事由出差按实际票据报销。

　　三、临时短途出差

　　当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助;郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天;本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。

　　四、电话费

　　1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。

　　2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。

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