公务出差制度

公务出差制度

为保证公司出差人员能迅速高效的完成任务，本着勤俭节约的原则，特制定如下制度。第一条出差流程

公务出差制度

(一)出差报批：员工出差填写《出差审批表》，注明出差任务、时间、地点、预计天数及预借款金额等，报总经理批准。

(二)借款：出差人员凭《出差审批表》到财务办理预借款手续。

(三)报销：出差人员返回后三日内，填写《经费报销单》，经领导审批后连同《出差审批表》到财务部办理报销手续，由财务部根据返回公司的票据核定返司日期。如不能及时办理报销手续，则应按财务管理规定执行。

(四)经理以上级别人员出差，需报控投行政部备案。行政部依据《出差审批单》登记台帐，作为考勤的依据。

第二条出差规定

部门安排员工出差时，应当面交待需办事项、时间、要求及注意事项。出差人员在出差期间应做到：

(一)出差期间不得有违法行为和损害公司利益的行为。 (二)出差期间不享受法定节假日。

(三)出差期间应每日将工作情况向部门领导或总经理进行汇报，特殊情况及时汇报。第三条差旅费报销：

(一)出差人员往返路途乘坐车船、飞机，住宿按以下标准执行：

1、一般人员：白天连续乘车超过 8 小时以上，夜间连续乘车超过 5 小时以上，可以乘坐火车硬卧。

2、总监、子公司总经理、部门领导：连续乘车 5 小时以上可以乘坐硬卧。 3、符合乘坐卧铺条件而未乘坐的人员，普通车按硬座票额的 50% 、空调车按硬座票额的 30% 发给个人补助。

(二)出差人员到达目的地的交通、伙食补助实行包干制，不再另外报销。具体标准如下：

1、交通费：

一类地区(首都、直辖市和各省会城市)： 30 元/人/ 天; 二类地区(各地级市)： 20 元/人/天; 三类地区(县级及以下地区)： 10 元/人/天。 2、伙食费：

一类地区(首都、直辖市和各省会城市)： 30 元/人/天; 二类地区(各地级市)： 25元/人/天; 三类地区(县级及以下地区)： 20元/人/天。

出差交通费、伙食费按出差的自然天数计算，住宿费按实际天数计算;

3、自带车辆出差时，燃油费、过路费、存车费等凭票据实报销，不再享受路途乘坐车船、飞机的补助。

4、下级陪同上级出差者，在交通、住宿方面执行上级标准。陪同公司领导出差实报实销者，不再另行补助。

5、赴省内榆次、阳泉、忻州，市内清徐、古交、阳曲、娄烦等地出差当日可返回的，享受伙食补助 10 元/人/天。乘坐公交车辆的凭票据实报销。

6、工作人员在出差地因病住院期间，不执行本差旅的标销标准，费用报销由总经理核准。

7、工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人负担，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的公司给予经济处罚，情节严重的予以解雇。

8、因特殊情况需乘飞机或火车软卧必须经总经理事先批准。

9、出差人员应在本规定标准限额内报销，超出标准范围的部分由本人自理。

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