营销人员出差报销制度

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营销人员出差报销制度

我这里给你几点个人看法(当然重要的是依据你自己的实力量力而行)：

营销人员出差报销制度

1、出差费用很高是显然的，所以要尽量注重效果。这就需要加强对销售人员的考核和工作跟踪，对人员每天的工作进程和实际效果要了如指掌(就是要知道销售人员都在做什么)。

2、工业品销售要出成绩需要一个周期，你可以根据产品和市场的具体情况给销售人员指定一个底限(就是在销售人员上花钱了要达到相对应的效果)。

3、出台项目信息表和项目跟踪表，根据销售人员的项目信息和跟踪的可能性派遣销售费用(销售人员的事情多多给钱，没事的少给或者不给)。

4、报销方面主要包括差旅，补助，住宿，礼品，佣金和招待费。这个你可以在一定基础上灵活把握，没有必要硬性规律，可以做个参考范围，跟考核结果对应起来实施。

5、激励方面主要跟业绩挂钩，也要适当考虑不同的市场环境带来的不同效果。建议在一范围控制销售费用，而在提成上不扣除费用，这样既不会造成业绩不好的人员浪费过多费用也不会让销售人员觉得自己费用高而带来负担，出现该花钱不舍得花的时候。

我在几个从事电力行业的公司做过销售，觉得各种方案都不是非常合理，但每个老板的理念都会不一样，既然你要着手组建团队，自然会有很好的想法，欢迎交流，让我多学习。

篇二：

为了合理利用资金，使业务运作费用发挥其应有的作用，为企业高效经济、合理方便动作，分公司特制定营销人员费用报销规定：

一、范围：分公司全体营销人员。

二、借支核算：营销人员借支按借款金额=往返长途费用+130元/天x计划天数+特殊招待费用(招待费不得超过此项目签单总额的千分之五)。

营销总经理批准借款金额为1000元/次，每日不得超过2次。

行政部经理批准借款金额为200元/次，每日不得超过2次。

三、费用报销范围：营销人员因公司《特殊业务公干》的交通费(市内外)、住宿费、因业务关系产生的移动电话费用、邮寄费用、招待费、出差补助(包括市内出差误餐费)

四、相关标准

职位乘交通工具最高标准住宿标准(元) 出差补助移动电话

分公司总经理飞机根据实际情况 130元/天 600元/月

区域经理 130元/天

550元/月

营销员 130元/天

350元/月

五、标准说明

1、必须凭电信局的发票在以上标准内报销移动电话费，超过部分自理;注：营销员未完成当月业绩考核的，手机费报销50%。如当月未完成业绩，而手机发生费用少于或等于限额的50%，则按实际发生费用报销。

2、试用期内的营销员移动电话费报销标准为每月200元;

3、不报销出租车费用;

4、享受移动电话补助者必须全天开机，如因个人原因导致通讯不畅，公司有权不予报销当月移动电话费;

5、如预期未报销票据的，不得再次借支;

6、如果借支超额其提成点后，仍超过其基本工资1.5倍，公司将向本人提出警示，如超出工资的2倍时，公司将停止向该营销员借支;

7、由于营销员不仔细认真而造成二次施工的项目，超出分额营销员需自行承担30%;

8、客户来访所产生(含赠送礼品)的费用，营销员承担70%(仅限于公司提供的礼品)

9、异地传真费用超过10元/次的，由公司承担。

10、报销标准：对于交通费、住宿、接待客户、误餐费用等均按照嘉鸿顺总公司营销管理制度执行;

六、报销要求

1、出差费用的报销单据上必须注明出差时间、出差单位、出差事由;

2、所有邮寄费用的报销要求附清单(邮寄时间、所寄内容、收件人姓名、地址、电话);

3、费用报销凭发票报销，白条及收据一律不予报销;

4、客户来司考察时，需填写《来宾接待计划》，如客户人数为1-3人，其就餐(含往返机票)营销员负责承担20%，4人以上，营销员负责承担12%。如极特殊的，经总公司负责人同意后，招待费用在报销时必须在发票背面注明被招待的单位名称、列席人数、级别、招待时间;

5、市内出差所发生费用一律不予报销;

6、长途出差(硬卧、大巴)营销员自行承担20%，如为火车坐票、站票的，营销员自行承担10%。如特殊情况需乘坐飞机的，需经过总公司总经理批准后，营销员方可自行承担20%(含机场建设费和保险);

七、费用报销程序

分公司和市场部营销员在当月出差回公司后，3日内将出差报帐票据进行整理、分类、分项粘贴，由分公司指定负责人核批后，统一交至公司财务部处理。

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