业务员出差管理制度

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业务员出差管理制度

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业务员出差管理制度

　　为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

　　一、办理程序

　　1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

　　2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

　　3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

　　4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

　　6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

　　7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

　　二、费用标准

　　总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

　　(1)住宿标准(金额单位：元。下同)：

　　地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

　　总经理实报实销(含副总经理，下同)

　　经理 180 130 120 100 80

　　其余人员 150 110 100 80 60

　　(2)伙食补助费：

　　地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

　　总经理实报实销

　　经理 60 40 40 40 40

　　其余人员 60 40 40 40 40

　　(3)市内交通费：

　　地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

　　总经理实报实销

　　经理 10 8 5 5 3

　　其余人员 10 8 5 5 3

　　(4)交通工具标准：

　　工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车

　　总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报

　　经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报

　　其余人员 —— 硬卧硬座三等舱可乘预申请

　　三、报销办法

　　(一)住宿费报销办法

　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

　　3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

　　4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

　　(二)伙食补助费报销办法

　　中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

　　(三)交通费报销办法

　　1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

　　2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。

　　3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：

　　(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;

　　(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;

　　(3) 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;

　　(4)陪同重要客人外出的;

　　(5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的

　　以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

　　4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

　　(四)通讯费报销办法

　　除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。

　　(五)其他

　　1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

　　2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

　　3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

　　四、补充规定

　　1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

　　2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

　　3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

　　4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

　　五、本制度自发布之日起执行。

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　　业务员出差管理制度范例2

　　总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

　　一、业务人员出差类型：

　　1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;

　　2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者; 3、私事：请假休息者。

　　二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

　　三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

　　四、具体管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;

　　2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销; 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;

　　4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;

　　5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。

　　五、出差费用规定：

　　出差费用规定以时间划分为两个阶段。

　　第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx.3.1——20xx.7.31

　　1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 3、出差补贴(见附表)：

　　4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付

　　5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。 6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

　　7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。 8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。

　　9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。 10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销(市内交通50元以内，超出部分自付)

　　第二阶段：市场发展期自2013年8月1日开始

　　1、业务人员只从公司领取基本工资。