离职审计报告

时间:2022-05-06 14:03:23 辞退和移交 我要投稿
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审计项目

离职审计报告

审  计  结  果

负责人签字

 

文件、资料

类上交情况

(明细另附报告)

 

 

1.经手的公司管理文件  或部门文件、资料。

                               已交□  未交□

2.个人/部门未回款统计

已交□  未交□

3. 在任职期间经手的财务单据和凭证。                   

已交□  未交□

 

部门负责人签字:

 

 

 

 

年     月     日

 

 

财产、物资清点及移交手续情况(明细另附报告)

 

 

 

1.电脑等办公设备是否完好?

是□   否□   丢失□   损坏□

2.办公桌、柜子及钥匙是否完好收回?

 是□  否□

如已丢失或损坏应赔偿        元。

3.工作证是否收回?      是□   否□  未办□

4.胸卡是否交回?        是□   否□  未办□

5、所借图书室书籍是否归还? 是□   否□  未借□

 

行政事务中心负责人签字:

 

 

 

 

 

 

 

 年     月     日

 

个人未回款、公务借款及因私借款情

况(明细另附报告)

 

 

 

 

1.因私借款合计:                元。

2.公务借款报销合计:            元。

3.未领工资合计 :               元。

4.个人未回款 :                 元。

5.部门未回款 :                 元。

6.财务应付被审计人:            元。

7.被审计人应付公司:            元。

8.其它:                          。

9.财务结算时间确认:      年     月     日

 

财务管理中心负责人签字:

 

 

 

 

 

 

 

 

年     月     日

业务人员回款情况(非业务人员可不审计此项)

 

1. 未回款金额:                元。

 

广告管理部负责人签字:

 

 

 

        年     月     日

 

 

人事手续

办理情况

 

 

 

1.档案关系是否转出             是□    否□

2.社保关系是否转出             是□    否□

3.应退款合计                            元。

 

人力资源中心负责人签字:

 

 

年     月     日

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