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离职审计报告
审计项目 |
审 计 结 果 |
负责人签字 |
文件、资料 类上交情况 (明细另附报告)
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1.经手的公司管理文件 或部门文件、资料。 已交□ 未交□ 2.个人/部门未回款统计 已交□ 未交□ 3. 在任职期间经手的财务单据和凭证。 已交□ 未交□ |
部门负责人签字:
年 月 日 |
财产、物资清点及移交手续情况(明细另附报告)
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1.电脑等办公设备是否完好? 是□ 否□ 丢失□ 损坏□ 2.办公桌、柜子及钥匙是否完好收回? 是□ 否□ 如已丢失或损坏应赔偿 元。 3.工作证是否收回? 是□ 否□ 未办□ 4.胸卡是否交回? 是□ 否□ 未办□ 5、所借图书室书籍是否归还? 是□ 否□ 未借□ |
行政事务中心负责人签字:
年 月 日 |
个人未回款、公务借款及因私借款情 况(明细另附报告)
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1.因私借款合计: 元。 2.公务借款报销合计: 元。 3.未领工资合计 : 元。 4.个人未回款 : 元。 5.部门未回款 : 元。 6.财务应付被审计人: 元。 7.被审计人应付公司: 元。 8.其它: 。 9.财务结算时间确认: 年 月 日 |
财务管理中心负责人签字:
年 月 日 |
业务人员回款情况(非业务人员可不审计此项) |
1. 未回款金额: 元。
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广告管理部负责人签字:
年 月 日 |
人事手续 办理情况
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1.档案关系是否转出 是□ 否□ 2.社保关系是否转出 是□ 否□ 3.应退款合计 元。 |
人力资源中心负责人签字:
年 月 日 |
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