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采购汇报材料
无论是身处学校还是步入社会，很多时候都需要进行汇报，汇报可以是书面的，也可以是口头的陈述，如果有PPT的话则更加正式，那么，优秀的汇报内容都是怎么写的？以下是小编收集整理的采购汇报材料 ，欢迎大家分享。
采购汇报材料 1
众所周知，在市场经济条件下，物资采购工作是企业管理中的一项重要内容，规范好物资采购人员的行为对保护企业和投标人的合法权益，反对不正当竞争，确保质量，降低成本，提高企业经济效益，加强廉政建设，具有十分重要的意义。在国有工业企业物资采购过程中，弄虚作假，舍贱求贵，以次充好，收受回扣和贿赂的现象仍然存在。新形式下，如何使物资采购工作做到更加公开、公平、公正、更加透明有序呢，我们认为，应努力做到以下几点。
一、加强和完善物资采购制度的建设
俗话说：“人管人难管，制度管人容易”，采购工作是一个复杂的系统工程，从业人员在整个采购过程中，容易受到各种因素的影响，如果只靠人为监督，毕竟效果有限，必须加强和完善物资采购制度的建设。为规范采购行为，堵塞采购漏洞，预防职务犯罪，避免国有资产流失，提高企业经济效益等方面，国家经贸委出台了《国有工业企业物资采购管理制暂行规定》【1999】308号文件，久联企业集团也专门制定《贵州久联企业集团有限责任公司物资比价采购管理制度》，物资采购部门根据国家经贸委以及久联集团的规定，先后制定了《物资比质比价采购制度》、《大宗原材料招投标采购制度》作为公司原材料采购过程中的价格监督、质量检验行为的基本规范，并按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，不断完善物资采购管理的各项制度，防止在物资采购过程中的不正当行为的发生。
二、加强对采人员的培训力度及反腐倡廉的警示教育，提高物资采购人员的综合素质
随着物资采购规模的不断扩大及采购范围的延伸，需要加强对从业人员的培训教育力度，重点培养既懂招投标、合同、法律、市场调查，又懂原材料等行业知识的复合型人才，以适应岗位需要。
做任何工作，人的因素占主导地位，从事物资采购工作的人更是如此，很容易受到各种腐朽思想的侵蚀，稍有不慎，便会违规违纪，滑向犯罪的深渊。因此，提高物资采购人员的正治思想素质，加强严政警示教育，对有效预防违法乱纪，做到清正严洁具有重大意义。久联股份公司常利用网络、报刊、杂志以及警示教育等方式，对从业人员进行教育督促。通过学习郭明义、扬善洲等优秀共产党员的先进事迹，使他们坚定努力的方向；通过学习反面教材，使他们受到启示和警醒，常思贪欲之害。作为物资采购人员，只有做到戒尺在握，勤政廉政，才能正确看待和行使手中的权力，及时校正自己的人生坐标，从根本上抵制市场经济下物欲横流的诱惑，提高自我约束、自我警省能力，经受得住各种考验。古人云：“政者，正也，其身正，不令而行，其身不正，虽令不从。”马克思也曾说过：“不可收买是最崇高的政治道德。”作为物资采购人员，就要一身正气，两袖清风，要有一种淡泊名利的心态，有一股敬业奉献的精神，常思贪欲之害，常弃非分之想，常怀律已之心，常修从政之德，从思想上建立起坚固的反腐防线。
三、加强采购信息管理，完善在实际工作中的监督机制
在采购领域当中，信息管理直接影响到采购活动的效率、成本与质量。加强采购信息管理，可以打破信息所受的局限性、地域性、不对称性等因素的不利影响，让更多能够满足采购要求的供应商参与到采购工作中来，也给采购工作提供更多的选择机会。建立合格的供应方名单有利于货比三家，降低采购成本。
在原材料采购过程中，严格坚持三项原则：坚持公开公正、比质比价的原则，真正做到货比三家，择优选购；坚持按程序办事的原则。原材料采购过程中，首先由市场采购人员搜集了解三家以上供应商的价格，然后将供应商的概况及报价提交到资格审查小组进行评审，评审小组再将评议结果提交分公司领导处进行审核，分公司领导将审核结果上报股份分公司主管领导处批示，获得批准后方可实施；坚持招标采购的原则。凡具备公开招标条件的产品，必须进行招标采购，在诸多供应商之间形成竞争格局，有利于降低产品采购成本，提高物资采购的透明度。
在一年一次的招投标采购工作中，首先成立由纪检、财务、工会、生产、质量、采购等相关部门人员组成的招投标领导小组，纪检、工会相关人员负责对整个招投标过程进行监督，财务人员对供货方的资信进度判断，生产、质量、采购部门对原材料供应方的质量、价格等方面进行分析，综合评估，确定投标单位的资格，并进行公开开标评审。多年来，久联发展公司积极采取各种措施，不断完善对物资采购的监督工作。严格要求采购部门除了在特殊情况及时汇报上级领导以外，必须每月例行上报一次物资采购工作情况，每年召开两次物资比质比价采购座谈会，对所购原材料的质量、价格、以及采购过程情况进行向公司工会、厂务公开办公室进行汇报并公开讨论，定期通过厂务公开办公室向员工公示采购情况，努力构建一个公正、公开、公平、透明的“阳光采购”工程。
四、有针对性的.开展物资采购工作
作为国有生产型工企业，原材料采购成本在整个生产成本中占有很大比重。久联发展公司是民用爆破器材生产企业，所需原材料具有专用性强、质量技术要求高等特点，物资采购人员根据其特点，进行系统分类，有针对性的开展工作，能够公开进行招投标的必须进行招投标采购。具体做法如下：
民用爆炸物品属于高危行业，原材料质量在生产过程中起着至关重要作用，如果有质量不合格的原材料流入生产线，容易引起安全事故，给员工人生安全和企业财产造成不可估量的伤害。对于某些原材料，如硝酸钠，由于质量等级要求较高，大多指定生产厂家供应，为避免采购人员相互勾结、恶意窜通、以次冲好、损公肥私的现象发生，除了严格“物资比质比价采购制度”外，还要与厂家签订质量保证协议和廉政合同，以保证原材料质量的稳定优良，杜绝采购人员暗箱操作、违规违纪、损害公司利益情况发生。因此，为确保原材料的质量，采购部门在选择供货单位时，质量是否达标是合格供方评定的首要条件，要由生产使用单位、技术质量部、生产计划部汇同采购等相关部门，考察供方的产品质量情况，供货及时性以及其它信誉情况，确定可供货商范围，根据具体情况进行选择采购。
对于市场供应量大，选择范围较宽，市场竞争激烈的原材料产品，如：硝酸铵，油相等，采购方式主要是生产厂家直接供应以及通过中间商采购。供货单位为了实现自己的销售目标，通常会采取各种手段，甚至不惜冒着违法违纪的风险，与采购人员进行恶意窜通，损害企业利益，物资采购部门对于这类原材料严格按照公司“大宗原材料招投标采购制度”进行公开招投标，定点定价，并会同公司纪检、财务，工会、生产、质量等相关部门对招投标工作进行督促管理，向公司员工公开整个招投标过程，利用行政监督和舆论监督的双重优势，有效避免在此过程中出现的违规违纪行为，损害公司利益。
对于年需求量较少，且需要重复进行采购的原材料如：酒精，这部份商品在整个原材料采购过程中所占比重不大，不适用于招投标采购，采购人员容易利用工作中的漏洞，损害公司利益。物资采购部门通过加强对采购人员的工作管理，对采购人员当月汇报的各项采购工作的完成情况进行审核分析，不定期调换部门人员的采购工作内容，对所有工作环节层层把关，有效地预防采购过程中违法违纪现象的发生，降低了企业的采购成本。
原材料采购工作是一项需要长期坚持的系统工作，核心思想就是通过采取不断的管理措施和办法，有效地防范和降低采购风险，提高经济效益，物资采购部门只有贯好制度建设、廉政建设，提高自身道德建设，才能扎实有效地促进企业又好又快地发展。
采购汇报材料 2
物资采购是每家公司企业都会有的，对于这项工作我们要做好，对于公司的钱财我们要计算到位，不要超出预算范围。下面小编带来的是20xx年公司物资采购工作研讨会汇报材料。
一、xx公司20xx年1-3季度物资采购情况：
20xx年一到三季度xx公司（包含各局指）新签合同额40289.76万元，其中钢材采购11738.277万元，水泥及混凝土采购2927.169万元，燃润料采购1216.58万元，地材采购金额16914.29万元，专有材料及工器具采购金额5453.031万元，其它材料采购20xx.413万元。
二、20xx年度物资管理考核指标中完成难度比较大的指标
1、物资招标比例不足，20xx年局下达招标比例考核值为85%，xx公司20xx年1-3季度实际完成值为76%。主要原因一是今年前期有一部分地材采用了竞争性谈判的方式进行采购，造成了招标采购比例偏低。二是有个别项目有化整为零规避招标的情况。根据对公司四季度物资采购预测，基本上能完成考核指标。
2、供应商网络内物资采购比例达不到要求，20xx年局下达供应商网络内采购比例为70%，xx公司20xx年1-3季度实际完成值为64%。
3、xx公司自购物资（不含局指采购）采购层级指标完成得不好，由于xx公司自购钢材、水泥等材料较少，主要集中在20xx年1季度完成了招标以及合同签订，当时未对采购层级进行要求，都在自己项目部平台进行了招标采购。
三、物资采购管理中的问题：
1、物资采购合规性
1）采购平台合规性
截止到20xx年三季度，在中国交建采购平台历次检查中发现xx公司平台物资采购数据IP地址重复23次。参与投标的2家供应商传真地址相同，涉嫌串标1次。在中国交建物资采购平台实际操作过程中，对于零星采购，一次性采购，供应商往往素质不高，要求项目部代为报价，造成了许多IP地址重复的情况。发现IP地址重复后，公司对于这些重复IP的采购进行了筛查，确实是由项目部代为投标的，报价有效的，采购过程合法；若是有供应商围标的情况，公司要求重新执行采购程序。
2）物资采购过程的合规性
xx公司严格按照国家法律法规规定的100万元以上的单项物资采购进行招标。近年来，上级单位的审计工作也将物资招标作为重点进行审计，8月份国家财政部审计中，对公司三个项目部11份物资招标进行了仔细检查。国家审计署对京张项目部的审计也逐份对项目部物资招标文件、评标报告等仔细核对。为提高物资采购合规性，符合审计要求，公司物资部各项目历年的物资招标进行了梳理，发现的主要问题有1、部分材料尤其是地材招标过程中，供应商素质低，投标文件不能满足招标文件要求、没有业绩证明、不缴纳投标保证金；2、外省市同一地区投标人一起投标、几家投标人一个IP地址上传投标文件或询价报价单有围标嫌疑；3、出完评标结果后迟迟不签合同，超过法律法规的一个月期限，有招标失效风险。4、地材以浮动单价结算，没有提供必要资料依据做为价格变化支撑，如地材单价调查表，联合调查人员签字等，并对单价变化的月份与供应商进行双方确认。5、项目部与没有资质的个人签订地材合同，无法进行对供应商能力进行评价。
3）材料涨价依据不充分
从去年开始，因为国家重点治理环保问题，造成公司台州、佛山、玉林、玉湛项目部周边地材供不应求，地材供应商纷纷涨价。京张项目部混凝土价格前后调价3次。但是在有中标结果，签订了正式的买卖合同的.前提下，物资调价往往以由供应商发的调价函为准，无更多的调价依据。一是给项目部造成了巨大的成本压力，二是有审计风险。
20xx年四季度物资工作安排：
1、对照局年初下达的物资采购管理考核指标值，对于完成得不好的指标进行重点监控。一是加强物资的招标采购管理，法律规定100万元以上的单项物资采购必须进行公开招标。严查化整为零，规避招标的情况。二是严把审核关，提高项目物资的采购层级，集采目录内的物资按要求都纳入公司或者局平台采购。对于供应商网络内采购比例比较低的问题，积极向上推荐集采目录内的优质供应商成为中国交建网络供应商。
2、秉承“合同管理既是风险管理也是过程管理”的理念。以采购合同会签为抓手，对物资采购过程进行监控，规范物资招标流程，对容易犯错和经常出错的流程和节点予以公布，同时提高合同会签效率。二是通过采购合同会签倒逼物资采购信息化，对物采系统线上采购业务的过程和结果进行审核，对未上线采购业务进行管理压力传导，规范业务流程，提高物资采购过程的合规性。
3、盘活公司周转材料
截止20xx年3季度，xx公司各在建工程周转材料余值3248.5万元，预计近期采购周转材料金额1111万元。公司的周转材料类型主要为钢板桩、承台、墩柱、梁、挂篮模板。公司于20xx年10月份成立设备物资分公司，目的为盘活公司固定资产，加强公司内部项目部与项目部之间以及与局内各公司之间物资调剂力度，增加固定资产周转次数，减少资源浪费。物资部下一步的工作一是对公司内部的周转材料规格型号、图纸等基础资料、适用性进行梳理统计，建立完整的周转材料档案。二是严格控制周转材料租赁及采购，与工程技术部门一起做好周转材料采购预控。三是加强与兄弟单位之间的联系，在局内部共享设备及周转材料资源。
采购汇报材料 3
大家好！我作为材料部长，日常工作内容主要是负责材料采购和管理方式大型施工机械、设备配备和来源。春天初去，夏日归来。在这阳光热烈而奔放的时刻，与诸位一起探讨我的汇报材料，共同分析材料采购市场形势，研究今后一段时期材料采购以及来源管理重点工作，是我的职责所在，现浅谈下我一年来的工作做法和来年的工作思路。
一、全年工作完成情况
我们材料部以公司工作会议传达材料采购以及大型机械采购来源等项目任务为指南，以“三个高控，一条主线”为管理要素，提高我部采购材料市场应变能力，着眼材料链延伸的采购以及设备配备和来源的指导思想贯穿全年工作始终，抢机遇，夯基础，抓规范，保质量，推进材料采购部运作机制健康有效运营。全年完成材料采购工作量，实现材料采购安全事故频率、机械设备完好率、利用率等经济技术指标按年初预定目标圆满实现，年初确定的各项材料部目标任务圆满和超额实现，全年总体材料监督采购管理效果良好，得到了上级领导的一致好评与肯定。
二、全年工作做法
我作为材料部长，在材料采购以及大型机械设备配备和来源的综合管理上，率领材料部出色的完成了上级交代的工作任务。在工作中，我们不断加强政治理论学习，推进政治思想和工作作风建设。工作上，我主要负责材料采购的`综合管理，包括采购材料的安全、质量、成本、材料节约、分析目前的材料市场、发挥团队意识等等。作为材料部长，我时刻要求自己与下属时刻注意根据岗位要求，认真履行本岗位职责。为此，我采取了规范项目管理，强化责任意识。制定明确目标，注重强化执行力，使采购材料盈利空间最大化，为企业实现新跨越保驾护航的工作做法。我主要从以下几个方面展开工作。
（一）思想责任意识方面
转变观念、提高认识、理清思路、制定措施、主要从人的责任意识、风险意识上下功夫，解决思想上的作风不端正残留的阴影，以及材料部不作为的现象。
（二）材料部管理目标方面
注重材料部的管理目标：高标准严要求、起点高，材料采购项目的兑现应从几个关口把关；人工费、材料节约、周转设备、安全、质量、进度、标化建设。同时，根据材料碎石，水泥和卵石、玄武岩这些材料进行分开管理。
（三）狠抓成本管理方面
建立材料采购以及大型机械设备配备和来源制度，加强成本核算，材料采购预算管理，注重成本信息反馈，发现问题并及时采取措施。每月召开一次材料采购成本分析或按分部工程完成情况适时进行成本分析，使班子有关人员对材料采购情况，大型机械设备配备和来源情况有全面了解，使各项开支按计划进行有效控制，每周按时参加材料采购例会。加强资料的管理，狠抓成本管理。
（四）外部租赁、公开招标形式管理方面
我材料部就材料管理设备配备来源、大型施工机械及生产设备，采用了外部租赁、公开招标的形式，对照市场行情再三比选而确定，两个拌合站也囤放的材料如碎石卵石玄武岩也是采取采购时候货比三家的采购方式。
三、全年工作中存在的问题
采购材料方面我们取得了一定的成绩，但仍存在着问题和难点：
1、材料部管理水平参差不齐、大型机械设备配备和来源环节薄弱
2、材料采购价格越来越高，利润值也越来越低，采购成本投入越来越大，节约采购成本工作日益艰难。
3、材料采购监管任务繁重，部室人手不足。
相信新的一年，材料部经过机构调整，人员调配、改革落实，必将发展成为更加优秀与完善的部门。
采购汇报材料 4
第一章 总 则
第一条 为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《东莞市政府集中采购目录及政府采购限额标准》，结合我局实际，制定本办法。
第二条 局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。
本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。
第三条 物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。
第二章 物资采购的组织
第四条 局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。
第五条 物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。
第三章 物资采购程序
第六条 物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。
物资采购计划应当包括采购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。
第七条 物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政预算计划。
第八条 物资采购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资采购，物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。
第九条 办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。
第十条 物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。
第四章 物资采购方式
第十二条 货物、服务、建设工程、其他工程类项目单项或同类批量价值50万元以上的，实行集中采购；15万元以上至50万元以下的，实行部门集中采购；15万元以下的，实行分散采购。
200万元以下的摄影摄像器材、空气调节设备、计算机、打印机、复印机、速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器；10台以下汽车；50万元以下的工程造价咨询等采购项目，实行协议供货。
第十三条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：
具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；
采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。
第十四条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：
招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
采用招标所需时间不能满足紧急需要的；
不能事先计算出价格总额的。
只能从唯一供应商处采购的；
发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第十六条 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的'采购项目，可以采用询价方式采购。
第十七条 具体的物资采购方式以市采购办审定的为准。
第五章 物资采购监督
第十八条 物资采购必须严格执行采购工作程序，做到“集体领导、公平竞争、择优选购”。
第十九条 对物资采购过程中出现的幕后交易、暗箱操作、虚假招标、投标人相互串通的欺诈行为按照有关法律法规、党纪政纪的具体规定处理。
第二十条 供应商有下列情形之一的，中标、成交无效。
提供虚假材料谋取中标、成交的；
与其他供应商恶意串通的；
采购汇报材料 5
第一章 总 则
第一条 为加强××公司（以下简称“公司”）物资采购管理，降低物资采购成本，确保物资供应，保障正常生产、经营、基建、办公秩序，明确采购权限和责任，特制定本办法。
第二条 本办法所指物资为公司本部及所属各单位生产经营用的各种设备、配件、辅助材料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、基建材料等。
第三条 物资采购工作要树立快速有效、规范操作、阳光采购、服务一线、保障供应的思想。坚决杜绝关系采购、人情采购，做到公开、公平、透明、高效。通过集中采购与授权采购相结合方式，发挥批量采购优势，优化公司物资采购供应渠道。
第四条 申请采购物资的部门或单位（以下简称申购部门）应配备专（兼）职计划采购专员，负责与物资采购归口部门协调物资计划申报、审批和相关采购工作。
第二章 采购部门职责
第五条 经营管理部是公司物资采购的归口管理部门，负责公司全部物资采购计划的汇总编制、采购组织、出入库管理、物料综合利用等工作。具体职责为：
（一）负责指导申购部门制定物资采购计划和物资保管、出入库管理制度。
（二）负责对申购部门计划采购专员物资采购业务工作的指导和监督。
（三）负责组织大宗、大额物资采购的询价、议价、比价和招标采购工作。建立物资采购台账、借款明细账及应付款明细账，并定期与财务部门对账。
（四）负责按计划和公司采购流程及时采购供应所需物资，确保生产、建设和办公需要。
（五）负责定期组织申购部门清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处置报告，盘活资产。
（六）负责组织申报部门对物资进行验收，并对物资在使用过程中出现的质量问题进行协调处理。
第三章 申购部门职责
第七条 负责本部门需购物资的计划申报、货物提取、验收、入库、领用出库等工作。
第八条 负责本部门采购物资使用情况相关信息的沟通和反馈，便于物资采购工作总结经验，提高水平。
第九条 负责对经营管理部下发的《自行采购通知书》中零星、小额、特急需求物资按规范进行采购。同时将自行采购的物资清单每月10号前以统一表式（见附件一）报经营管理部备案。
第十条 负责所属部门物资仓库管理，保证物资安全。
第十一条 本办法中所有附件表在上报书面材料时需附电子版。
第四章 物资采购原则
第十二条 未经经营管理部审核并报公司领导批准的物资不采购。
第十三条 库房内备品及闲置物资能够满足使用的.不采购。第十四条 凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不到外地采购。
第十五条 物资采购工作，应根据不同情况分别采取“公开招标”、“竞争性谈判”、“货比三家”等方式进行，做到同类企业比质量，同样质量比价格，同质同价比服务，择优确定供货单位。无论采取以上何种采购方式都必须有完整的书面形式记载采购工作全过程，以便存档查验。
第十六条 对于需要试用的物资，是否采购必须由使用部门索取并提交相关试用鉴定报告，并经公司领导审批后再行采购，不得在试用鉴定前采购。
第五章 供应商管理
第十七条 供应商是指与公司发生物资买卖行为的法人或其他经济组织。合格供应商确定的原则：
（一）公平、公开、公正原则；
（二）技术领先、质量过硬的产品优先原则；
（三）同质同价、系统内生产厂优先原则；
（四）总量控制，优胜劣汰原则；
（五）以生产厂为主，代理商为辅原则。
第十八条 合格供应商的基本条件
（一）资质资信证明齐全（包括但不限于工商、税务、机构代码、银行开户、生产许可证等相关证件）；
（二）符合国家安全标准的证明材料和产品所需的资质证明材料；
（三）从事专卖销售的供应商必须持有专卖许可证明。其他代理商必须持有生产厂家或销售总代理提供的书面授权书、委托书或证明文件；
（四）生产经营国家有特殊标准的商品必须持有产品需要的相关资质证明或经营许可证；
（五）采购活动要求的其它材料。
第十九条 经营管理部广泛征集供应商信息，根据所属行业目录逐步建立供应商资料库。在以“竞争性谈判”、“货比三家”等方式进行采购时，应从资料库中随机抽取所需供应商，并由物资申报部门与资金财务部进行监督。
第六章 物资采购管理
第二十条 定期申报：需采购物资的部门应在每月15号前将下月本部门“物资采购申报表”（见附件二）经本部门负责人审核签字并报公司分管领导签署后交经营管理部，经营管理部据以审核汇总编制下月公司“物资采购计划表”（见附件三）按物资采购管理权限报公司相关领导审查批准，经营管理部根据公司领导审批的采购计划，组织采购。有关部门如不按规定时间和要求上报采购计划，造成采购计划漏报或错报，由此对生产经营、工程建设或办公造成影响的，由漏报、错报部门负责。
第二十一条 特殊补报：对生产经营中漏报或临时发生需求的物资，允许有关需求部门每月10号前补报一次，填写“补报物资采购计划表”（见附件四），经申购部门负责人审核，分管公司领导审查签署后，送经营管理部。
第二十二条 应急物资：对生产经营中急需的物资，有关部门或填写《应急物资申报单》，经各部门审批后报经营管理部进行采购；经营管理部收到《应急物资申报单》后，应按特事特办的原则组织加急采购，但每个部门的应急申报每日不超过一次，否则如虽经加急采购，仍不能满足需要的，由申购部门负责。
第二十三条 特殊物资：对以上类别未能包括在内特殊物资的采购，由经营管理部另行制定办法予以处理。
第七章 物资采购方式及合同管理
第二十四条 对机器、设备、生产用运载工具、单件价格达5万元以上的备品、配件、大宗材料、燃料、溶剂等物资，必须按公司规定采用公开招标或邀请招标方式组织招标采购。
第二十五条 对单件价格低于5万元的设备、配件、少量物资、耗材或虽单价超过5万元，但难以组织招标的，经书面报告原因并获公司领导批准，由经营管理部牵头，会财务部、物资使用部门共同组织“竞争性谈判”或“货比三家”采购。
第二十六条 对零星、小额、特急的物料需求，在履行批准手续后，由经营管理部下发“自行采购通知书”（见附件五），交需求部门按通知书列明的数量、规格、型号、品牌、供应商进行自行采购。采购完成后，经营管理部对采购物资的价格与前期采购的同类物资价格进行比较并备案。
第二十七条 经营管理部和各物资需求部门必须严格执行上述采购规定，不得“化整为零”或以其它任何方式规避招标或集中采购。
第二十八条 以下情况经公司领导书面同意可不进行招标采购：
1、所需物资只能从唯一供应商获得；
2、出现不可预见的紧急采购，按招标程序完成采购可能造成重大损失或严重后果的。
对此类不能招标采购的物资，也应组织多部门人员共同询价、洽谈、完成采购全过程。
第二十九条 签订物资采购合同时，要严格按照《中华人民共和国合同法》和公司《合同管理办法》执行，合同中要明确产品产地、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货期限、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式以及其它注意事项等。付款方式确定原则上应为“先货后款”，特殊情况需要先款后货的需经公司领导批准同意。
第三十条 对于市场及生产厂家短缺而申购部门又急需的物资，经营管理部要及时征求申购部门意见，在申购部门同意后可采购申购部门需要的代用品。否则出现不良后果由经营管理部相关责任人负责。
第三十一条 经营管理部未能按时完成采购任务时，应及早向申购部门负责人说明原因，并提出解决方案，拟定补救办法和处理对策。对严重影响生产经营的特别重大事项，应及时汇报公司领导，同时应追究相关人员责任。
第八章 物资验收入库管理
第三十二条 采购物资到货后，经营管理部通知申购部门办理物资入库手续，并与计划采购专员会同相关人员到场参加验收，按照采购清单核对清点物资名称、规格、质量、数量，检查包装封印是否完好，计量物资称重验收，计件物资按清点数量验收。计划采购专员、参加验收人员均应在验收单上签字，并作为财务部门付款的依据之一。
第三十三条 申购部门在入库验收中发现的问题要及时通知经营管理部，并同时做好原始纪录备查。对责任不清的物资严禁验收入库。
第三十四条 验收不合格的物资，计划采购专员严禁接收入库，并同时报告经营管理部处理。
第三十五条 对托收而货未到，或货到发票未到，经营管理部与申购部门应及时沟通，尽快查实情况，协调处理。
第九章 物资领用发放管理
第三十六条 物资的领用、发放、须按“先进先出、计划供应、节约用料”的原则进行发料。发料时要坚持“一核对、二签字、三记账、四盘点”的程序，违反发料原则造成物资失效、霉变、锈蚀、大料小用、优料劣用以及差错等损失，由相关管理人员承担责任。
第三十七条 领用物资时，须填制领料单，经申购部门负责人签字后到仓库领取所需物资。领取物资时要有发料人，领用人签字。
第三十八条 仓库保管人员应严格遵守先办理领料手续后发货的原则，严禁先出货后补手续和自行发货。
第三十九条 领用材料时，应严格按照申购部门领料单规定的内容和要求填写，不准作任何更改，如填写错误必须重写。对不符合规定的领料单，保管人员有权拒绝发货。
第四十条 物资材料的转让和外售，以及废旧物资的处理，申购部门须书面报告公司，经公司相关部门鉴定，领导审批、定价，保管人员凭财务部收款出库凭证，方可对外出售。
第四十一条 设备备件的领用实行以旧换新制度。其中工具必须建立工具领用卡，规定使用年限，达到使用年限的，实行以旧换新制，因客观原因确实无旧件退库的，经申购部门负责人签字同意后方可领用。
第四十二条 大宗办公用品由申购部门编制计划，申购部门负责人审核，交公司行政人事部汇总，报分管公司领导签署意见批准后，经营管理部统一采购，交行政人事部登记发放。
第四十三条 物资出库后要及时登记账簿，保管人员按月核对帐目，按时填报材料购入、消耗日报表。保管人员须每月、每季度、半年、年终各盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符、帐卡相符、卡物相符。
第四十四条 库房的所有发料凭证，原始单据应由保管人员妥善保管，以备查验，不可丢失。
第四十五条 申购部门不得随意将物资借给外单位（个人）使用，确属单位间特殊关系需借用物资的，审批权仅限公司董事长或总经理。同时必须办理借用手续，并要求借用方保证借用物资完好归还，否则由相关责任人照价赔偿。
第四十六条 每月月底各单位将库存物资以统一表式上报经营管理部（见附件六）。
第十章 附则 第四十七条 本办法适用于公司本部及所属各单位。
第四十八条 本办法由经营管理部负责解释和修订，自发布之日起实施。
采购汇报材料 6
1概述
现行信息化物资管理系统为数据集中管理系统平台，实现统一的单位管理、用户管理(疾控内部用户)、申请流程、审批流程，所有申请审批实现无纸化办公操作，并可对固定资产的购置、报废、调拨等情况实时统计分析。目前物资管理系统具备固定资产管理(含家具)、材料管理、统计汇总、动态报表管理(根据填写关键字，职能动态产生报表)、系统维护等功能。
2.功能模块
2.1固定资产模块:包括申请管理、运行状态、验收、入库、出库管理，建档以及报废管理;报表包含新增仪器设备、分类仪器设备、分科室仪器设备、报废调拨仪器设备、金额基数仪器设备统计报表及固定资产卡片。该模块的实施提高了固定资产管理工作的准确性、效率。
2.2材料模块:包括分类申请管理、各级审批管理、分类汇总管理、采购人询价订购管理、材料库房管理、供应商管理;报表包含材料汇总报表、库存材料明细表、材料购进明细表、材料报损明细表、科室材料领用统计表、材料进销存明细表。材料模块的使用使琐碎的材料管理工作更加规范、透明、高效。
2.3统计汇总、动态报表管理模块:包括设备申请验收、固定资产、绩效考核、材料统计分析。其中设备申请验收统计包含购置申请和安装验收统计;固定资产统计包含信息查询、各类台账、强检计量器具汇总、设备检定、调拨以及分类汇总、综合查询等14种表格;绩效考核统计包含绩效、年鉴、CDC、检验设备等9种统计表格;材料统计包括明细表、汇总、经销存等11种统计表。实现了汇总保存的无纸化，同时切实提高了统计工作的准确性。强大的汇总、统计功能让管理者准确快速地掌控整个中心的物资使用情况，便于及时作出各种决策，也给各科所相关工作人员各阶段的总结工作提供了可靠依据。
3.系统构成及维护
系统维护功能主要是总务科相关工作人员在日常使用物资管理系统中对科室、人员、口令、账号权限、代码表等的'增减、修改等维护工作。
4.运行使用现状
江苏省疾控中心物资管理系统建设已初步完成，已经投入整个中心使用，各科所使用申请和审批流程，后期工作主要由总务科负责，例如材料管理中的汇总安排采购－采购人比价选择供应商－填写价格、货期－到货登记－入库验收－出库发放－系统维护等。经几个月的试点运行，效果非常显著，较好地解决了物资管理的各种申请计划、收发、结算、台帐分析等业务，还能清晰地对物资品牌、价格变化做比对，这对规范物资管理流程、降低物资采购成本、提高物资供应及时性、有效掌握物资使用情况，具有重要意义。
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