实施方案8篇(优秀)
为了确保工作或事情有序地进行，我们需要事先制定方案，方案是书面计划，是具体行动实施办法细则，步骤等。那么制定方案需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家收集的实施方案8篇，希望能够帮助到大家。
实施方案 篇1
陕西国资委网站披露，16日上午陕西国资委召集省属企业开会，听取企业对省国资委制定《省属企业追赶超越行动方案提纲》的意见。会议要求各企业尽快成立追赶超越推进工作领导小组和工作机构，认真梳理各自优势，找准自身存在的短板，12月10日前拿出具体的工作方案并报省国资委。
在国有企业做强做优做大的背景下，当地国企外延或内生增长步伐有望提速。统计数据显示，陕西国资背景上市公司近20家，实际控制人为省国资委的'共计11家。券商研报指出，主营军民两用通信产品，集团资产注入预期较高。正积极升级机床产品，减速器产品仍在推进中。从事钛合金产品，将受益于航空航天产业发展。
据悉，10日陕西省召开进一步落实追赶超越要求视频会议，陕西省委副书记、省委组织部部长毛万春表示，要切实在推进追赶超越上做具体、做实在、做到位。11日陕西国资委召开专题会议，对贯彻落实工作进行了部署，成立追赶超越工作领导小组，研究省属国有企业追赶超越行动方案，指导各企业制定追赶超越工作方案，制定督促检查、考核通报、表彰奖励等措施，确保追赶超越加快推进、落实到位。
数据显示，截至去年底，陕西省省属国有企业年营业收入由20xx年末的3381.6亿元增加到去年的8022.7亿元，年均增长18.9%，全国排名提升至第六位。陕西省发布的关于推进混合所有制经济发展意见提出，到20xx年大多数省属国有企业实现股权多元化，国有资产证券化率比20xx年提升10%以上;到20xx 年国有企业基本建成现代企业制度，混合所有制企业成为市场经济的主要微观主体，国有资产证券化率再提高10%以上。同时，通过吸引各类社会资本、推动改制上市、加快整合重组等方式，推动混合所有制经济发展。
目前各地已经进入政策落地期。上海、广东、山东、江西等纷纷制定相关细化方案和试点计划，加速步伐。广东首个省属国企主导型投资基金已成立，该基金目标规模100亿元，通过基金投资的方式参与广东省乃至全国的、发展和创新进程。山东国企改革的相关投资机会吸引了大量社会资本参与，国惠基金群专司国企改革发展，今年规模将突破500亿元，明年有望突破1000亿元，最终将形成适应山东国企改革发展的基金群。湖北省国资委近日对外发布了《湖北省国有控股混合所有制企业开展员工持股试点实施办法》，要求首批试点在20xx年启动实施，由省国资委根据企业申报情况确定5户至10户企业。
实施方案 篇2
为贯彻落实市政府办《关于印发xx市20xx—20xx年城区增绿工程实施方案的通知》（韶府办[20xx]66号）精神，确保按时完成20xx年城区增绿工程，我区结合实际，制定本实施方案。
一、工作任务
根据《xx市20xx—20xx年城区增绿工程实施方案》的要求，市下达给我区负责落实承办20xx年城区增绿工程专项任务是：市区东出口从黄金村市城区公路养护站（化工厂路口）至黄浪水桥绿化，沿线建设绿色长廊。市创园办编制该工程项目属于新增公共绿地建设，项目绿化建设面积为3公顷，整个工程造价初步概算为人民币90万元，要求项目完成时间为20xx年10月。
二、工作安排
（一）工程调研阶段：时间安排在9月10日前完成。
1、邀请市创园办负责编制《xx市20xx—20xx年城区增绿工程实施方案》的专家到我区实地调研。在市专家的现场指导下，具体了解清楚该工程项目所涉及建设地块的分布、面积、绿化规模、绿化树种等技术数据。
2、在具体了解清楚该工程项目所涉及建设地块分布、面积、绿化规模、绿化树种等技术数据的基础上，由区城市管理局、区林业局组织工程技术人员，编制《浈江区承办“xx市20xx年城区增绿工程”专项任务工程建设项目书》及对外招标施工的有关文本，上报区政府审批。
3、依据《浈江区承办“xx市20xx年城区增绿工程”专项任务工程建设项目书》，区财政局作好该工程建设资金的'预算支出安排。
（二）工程对外招标阶段：时间安排在9月20日前完成。
由区财政、监察、城管、林业等部门联合承办工程对外招标工作，审定承包工程项目建设施工的中标单位。在此基础上，与中标单位签订工程项目建设施工承包合同，并督促中标单位及早做好进场施工作业的安排。
（三）工程施工建设阶段：时间安排为9月21日正式开工建设，10月20日前完成。
1、由区城市管理局、区林业局，负责组织承包施工单位进场，实地展开绿化作业。
2、由区城市管理局、区林业局、区国土分局、新韶镇政府，要加强协调配合，做好绿化工程涉及沿线单位和村民的思想工作，确保工程施工顺利进行。
3、由区城市管理局、区林业局每天组织工程技术人员，深入绿化工地，实地检查指导和督促承包施工单位搞好建设作业，确保工程质量。
4、施工期间，邀请市创园办负责编制《xx市20xx—20xx年城区增绿工程实施方案》的专家到我区绿化工地实地进行检查指导。
（四）工程验收准备阶段：时间安排在10月下旬。
1、要求承包施工作业单位确保在10月20日前，按市的绿化规划设计标准，完成整个工程的绿化建设任务。要求承包施工作业单位在10月23日前，全面清理作业现场，做好接受工程验收的准备工作。
2、拟定在10月25日左右，由区政府组织进行工程验收。
3、拟定在10月25—30日，由区政府报请市创园办组织进行验收。
三、组织领导
为加强组织协调，确保我区在市规定的时间前，按要求完成市下达由我区负责承办“xx市20xx年城区增绿工程”的专项任务，经区政府研究决定，成立浈江区承办xx市20xx年城区增绿工程专项任务工作领导小组。其组成人员如下：
组 长：李继光（区委常委、常务副区长）
副组长：麦锦祥（区政府党组副书记）
成 员：刘子龙（区政府办公室主任）、王庆林（区城管局局长）、李志斌（区林业局局长）、刘永宏（新韶镇镇长）、郭永绍（田螺冲办事处）。
领导小组下设办公室，办公地点设在区城管局，负责工程建设的日常事务工作。办公室主任由王庆林担任，副主任由李志斌担任。办公室的工作人员，由区城管局、区林业局抽调人员组成。
实施方案 篇3
为认真贯彻落实镇政府10月20日秸秆禁烧会议精神，做好本社区秋季秸秆禁烧工作，保护和改善大气环境质量，保障人民群众身体健康和财产安全，确保全村“不着一处火，不冒一股烟”，经社区两委结合具体实际研究，制定秋季秸秆禁烧方案。
一、加强领导，落实责任
社区把秸秆禁烧工作列入当前重点阶段性工作，为确保工作效果，成立秸秆禁烧工作领导小组，组成人员如下：
组长：王冬梅
副组长：孙桂喜、李华章
成员：徐辉、韩积宏、韩梅兰、张长喜、张兆生、于成刚、吴义兵
落实具体卡口、人员、责任、经费，建立包片包组责任制，坚持执行全天候值班制，广泛宣传，严加教育和管理，确保完成秸秆禁烧任务。
二、大力宣传，提高意识
作物秸秆是重要的有机肥料，田间大量焚烧，不仅会造成环境污染，还会引起火灾、影响交通，给人们生活带来不良影响。社区将通过发放资料、入户宣传、广播宣讲等形式，宣传秸秆禁烧的危害和开展秸秆综合利用的好处，提高社区居民的环保意识，促进广大社区居民增强秸秆禁烧和综合利用的自觉性。
三、分段包片，无缝管控
1、本季在全社区确定设立6个防火布控点：
总督察组：王冬梅 詹发平 孙桂喜 李华章
①1组负责区域：1组。协管员：吴根林
负责人：李华章、吴义兵
②3组韩宏明屋后，负责区域：三组、四组东。
协管员：韩志凤、李文宾 负责人：韩梅兰
③铸造厂，负责区域：六组北面、五组、四组矮滩。
协管员：李金章 负责人：张长喜、徐辉
④红卫桥，负责区域：十一组北、十三组、十四组。
协管员：袁圣久、袁金潭 负责人：韩积宏、于成钢
⑤十组桥口，负责区域：九组河西、十组、十一组、十二组。协管员：孙金华、朱柏山、袁荣彬、吉荣虎 负责人： 张兆生
⑥泗野路南，负责区域：二组、六组、七组、八组、九组。协管员：张富平、李兆章、李明祥、徐友平 负责人：孙桂喜
2、协管员职责：
①确保坚守岗位，切实履行职责；
②不允许乱草收割机进入永丰社区农田；
③教育包干段内居民，将秸秆打捆集中堆放，或及时运送到永丰秸秆收集点，坚决禁止焚烧秸秆和抛草入河。
④发现着火点，及时扑灭，及时报告。
3、村干部职责：
指挥协调区域内协管员履行好上述四条职责；
①牵头教育、管理包干段内居民禁止焚烧秸秆，必要时通知派出所对相关违规人员管理、教育、惩罚；
②组织对路边、地边、村边、渠边、坑边积存的农作物秸秆做到全面清理，消除焚烧隐患。
4、居民职责：
①积极配合支持社区秸秆禁烧工作的`管理，确保自己家里人不点火，自家农田不冒烟；
②互相宣传、劝道左右四邻不点火，不焚烧；
③发现着火点，及时帮助扑灭。
四、严格考核，兑现奖惩
村干部：认真学习《辞职承诺制度》，明确阶段重点工作的重要性，若失责，写检查、扣奖金，情节严重的辞职务；
协管员：白天到晚上12点，完成工作任务，发放工资40元/天；若发现火点，不及时扑灭，则扣一天工资；巡查组巡查时，若发现协管员不在岗，每次扣10元；经教育仍不改正，重新换人。
社区居民：按照要求实现禁烧的户上，发放捆草经费30元/亩；如若点火，视情节轻重或扣发捆草费，或交由派出所罚款100元-200元。
实施方案 篇4
一、机构设置
1、内部构架级机构设置（见附页） 2、运作机制及工作流程 2.1运作机制
2.1.1项目组人力资源配备机制
（1）项目负责人选拔机制。我公司营造了一个公平、公正和公开的竞选环境，建立了严格的考核、选拔和晋升机制。目前，公司拥有多名优秀的项目负责人，均经验丰富、屡获委托人好评。根据项目的规模大小和工作难易程度，公司选拔安排合适的项目负责人。
（2）项目组成员配备机制。项目组成员，公司主要根据项目负责人的意见进行配备，保证项目组成员与项目负责人配合默契、专业齐全、执业水平高、数量充足。
（3）项目组成员做到分工明确、责任明确，尤其是质量控制。人员、复核人员、审定人员要各把关口，杜绝疏漏。
（4）办公资源配备机制。根据委托人要求和项目工作特点，为项目组安排足够的办公经费，配备性能良好的交通、通讯、办公设备、办公软件和书籍资料，并根据工作需要及时更换和补充，为保证质量，提高工作效率提供物质条件。 2.1.2工作方案编制审批机制。
（1）首先进行审前调查，收集相关资料，了解项目基本情况，然后项目负责人制定具有针对性、指导性和操作性的工作方案。
（2）公司技术总负责人审批《工作方案》，再将审批后的工作方案向委托人汇报，充分征求并按委托人的意见进行修改完善后予以实施。
（3）对项目组全体人员进行培训，使人员掌握方案的基本内容，如项目特点、依据、委托人要求、工作目标、指导思想、工作纪律等。 2.1.3质量保障机制
（1）培训学习机制。除公司日常的专业培训和学习之外，根据项目特点，公司组织所有参审人员进行有针对性的培训和学习，要求参审人员熟悉项目的基本情况、委托人的工作要求、参审人员之间的分工协作、项目的工作纪律和工作方案的各项要求。
（2）项目负责人负责机制。项目负责人是项目工作质量的第一负责人，所有成果资料均要由项目负责人签字认可，对过程中出现的重大质量问题由项目负责人负主要责任，并同时处罚直接责任人。
（3）奖罚约束机制。公司历来要求员工有精品意识和服务意识，要求每个项目都要尽可能做成精品项目，同时提高服务意识，最大限度地满足委托人的合理要求。对项目负责人严格按照质量考评制度和奖罚制度进行考评和奖罚，结合晋升制度让项目负责人能上能下、形成严格的约束机制。同时，公司根据项目负责人对项目组成员的考评意见进行一定的奖罚。
（4）上下联动机制。要求项目负责人和项目组各成员之间相互监督，对他人工作中出现的问题或隐患按正常流程汇报指出后，对方不予整改完善的，可以向公司领导汇报解决；公司质检部在对项目组进行例行检查和专项检查时发现的问题，要及时反馈给项目组，以形成良好的上下联动机制。
（5）高效工作机制。针对不同的项目，在收到完整的资料后，要求项目负责人和项目组成员充分沟通，制定出最可行又最省时的工作进度计划，作为对项目组考评的一个重要依据。公司为每位员工配备了先进的笔记本电脑，拥有广联达、神机妙算、鲁班和易佳等多品牌、多行业的数十套造价软件，有着良好的工作环境，要求人员充分利用现代化的办公条件提高工作效率，满足委托人的相关要求。
运作机制示意图如下：
2.2工作流程
造价咨询工作可由业务准备、业务实施及业务终结三个阶段组成。具体工作步骤如下：
a根据项目情况任命项目负责人；组建项目组、配备各专业人员；明确工作思路、确定工作重点、制定工作方案、强调工作纪律和要求。
b为取得咨询项目开展的各项工作，包括获取业务信息，接受委托人的邀请，提供咨询服务书等；
c签订咨询合同，明确咨询标底、目的及相关事项； d接受并收集咨询服务所需的资料、踏勘现场、了解情况； e制定咨询实施方案；
f根据咨询实施方案开展工程造价的.各项计量、确定、控制和其它工作； g形成咨询初步成果并征询有关各方的意见； h召开咨询成果的审定会议或签批确定咨询成果资料； i咨询成果交付与资料交接； j咨询资料的整理归档； k咨询服务回访与总结； l咨询成果的信息化处理。
造价咨询工作流程图
3、项目的档案管理措施和方法 3.1档案的管理的制度
工程审核档案是反映项目审核过程和具体情况的资料，工程项目负责人在每个项目结束后，应将有关资料按本档案管理制度的要求整理归档。为使文件资料和业务档案完整、准确、系统、有效，制定档案管理制度如下：
1.档案资料由专人负责管理。
2.文件资料由文书人员统一收发、分办、传递、用印整理、立卷后，交由项目负责人审定，定期向档案室归档。
3.业务档案由业务人员按照工作过程和内容进行整理、立卷、装订后，交由项目负责人审定，并由业务人员编制移交目录，向档案室归档。 3.2档案的管理措施及方法
1.档案室专职资料员，具体负责档案管理，做好档案接收、移交、分类整理，登记保管、复制、借阅等工作。
2.归档的文件资料和业务档案必须保持相互间的历史联系，区分保管、分类整理，并编制档案目录、卡片，保持整洁，便于查阅。
3.接收档案必须认真验收，并办理交接手续。业务档案一般应在当年年终前向档案室移交，交接双方根据移交目录清点核对，并应履行签字手续。文书档案一般应在第二年上半年移交。
4.查阅档案资料，必须办理借阅登记手续，查阅完毕后应及时归还。查阅档案时，涉及商业机密的，查阅人员必须承担保密责任。业务档案一般不对外借阅，确因工作需要，须事先经公司领导批准，方可调阅。 3.3档案资料归档的手续和程序
1.档案资料归档时，交接双方填写归档资料清单。 2.当面清点无误，双方签字盖章后方可归档。 3.4档案管理的保密措施及方法 3.4.1保密原则
严格按照《中华人民共和国保密条例》执行，以确保工程中涉及到业主单位机密以及项目部自身工程技术机密、商务秘密的不对外泄漏。机密的保管实行点对点管理办法，落实到人头，做到有法可依，违法必究，责任落实到位。 3.4.2保密组织机构的建立
为保证保密工作的顺利开展，以项目负责人牵头成立保密工作组，组员由档案管理专职人员、技术负责人、项目管理人员等组成，并为档案管理配备专用的档案室,针对每个工程由项目负责人兼任保密责任人。 3.4.3保密实施细则
（1）对业主单位的需求情况由项目负责人落实并保证不得向外界透露，并以书面形式传递给档案工作管理人员和公司技术总负责人。
（2）档案管理人员对以上信息以书面、电子等方式存档，造价咨询人员在借阅时必须经领导同意且确定借阅时间方可借阅。
（3）合同签订后的相关文档资料立即存档，并建立保密所必备的借阅制度。 （4）出现泄密事件后，应立即上报公司技术总负责人，做到机密不得扩散，同时认真追查相关人员的责任。 3.4.4保密性措施
为了加强保密工作，根据国家法律，结合我单位实际情况，特制定本措施： （1）造价咨询人员必须严格遵守保密制度，切实做到不该说的，绝对不说；不该问的机密，绝对不问；不该看的机密，绝对不看；不该私存的机密文件、报表、图纸等资料，在完成任务后在纪检人员的监督下立即清除，严格保密纪律。 （2）加强保密文件、资料的日常管理，健全手续。
（3）文件、资料要认真保管、确保安全，未经批准所有人员严禁携带文件、资料外出。
（4）造价咨询人员参加会议带回秘密文件、资料要交办公室登记保存，个人不得存放。
（5）工程造价咨询人员不得在不利于保密的地方存放和使用有关工程造价咨询资料。
（6）在为委托方提供服务时，不得违反委托方因其业务所需的保密要求，可与委托方签署保密协议并严格遵守。
（7）工程造价咨询人员除非得到委托单位的书面许可或依法律、法规要求公布的，不得将任何资料和情况提供或泄露给第三者。
（8）对违反保密纪律造成损失、泄密的人员，给予批评教育；情节严重的，给予严格处分；有意泄密并构成犯罪的要追究其法律责任。 3.5档案的保存和销毁
1.档案管理人员应根据档案的保管期限，编制清单，对于保管期限届满的业务档案，档案室应编造清册，由档案主管部门提出销毁报告，经公司领导组织人员根据规定审查确定后，方可销毁。
2.销毁时，应严格执行保密规定，由档案管理人员会同公司领导进行，并在销毁清单上签字，注明情况。
3.档案销毁后，应及时注销有关帐表登记，销毁清单归档永久保存。 4.上市公司的业务档案至少保存十五年；对一般的业务档案保存十年；文件资料一般是长期性保存。
实施方案 篇5
美术社团实施方案
宗旨：提高校园艺术水平，形成校园良好艺术氛围。
美术社团任务：1.每学期举办一场书法、绘画展览。2参加校内外艺术表演或比赛。
训练地点：校美术社团教室。
机构及各部门职能细则：
团长：1人。副团长：2名。总体负责美术社团规划、管理工作。
外聘艺术指导：1~2名。常任美术指导：2人。
美术社团队长：2人。负责考勤，协助指导教师完成训练任务，并及时了解团员学习情况。
美术社团上级主管：艺术教育委员会。
美术社团团员：校美术艺术协会会员。
具体章程：
1. 凡建平学生，品行端正，热爱美术，具有一定能按要求完成学习、展览任务的同学，均可参加。
1. 美术社团团员颁发金苹果美术社团纪念证书，团龄一年以上者或获区一等奖以上成绩者颁发校优秀证书。
2. 每学年组织赴外学习交流。
3. 书法、绘画展览管理、训练有关经费等由艺术教育委员会下拨。
4. 每期书法、绘画展览建立档案（如节目单、照片等）。
5. 美术社团活动团员一次缺席扣5分，无故迟到、早退30分扣2分，展览、比赛缺席扣10分。累计无故达30分者，自动除名。
6. 爱护书法、绘画用具，美术用具平时由音美专人保管。其他人租借需经批准。
7. 对全勤94分以上同学予以实物奖励。
8. 美术社团训练、活动日程：每周二下午：3：10~4：30；每周四下午：3：10~4：30
实施方案 篇6
根据县教育局工作指示精神，结合本校实际，本学期将在黑堡学校全面开展“新八德”教育教学工作，借此全面提高教师和学生的传统文化修养，传承和弘扬中华民族传统美德，培养学生良好的行为习惯，促进学生身心全面发展。为保证新八德教学的实施效果，特制定实施方案如下：
一、指导思想
进一步了解中华传统文化博大精深，培养教师良好的文明素质与道德品质，从小培养学生养成良好的文明行为与习惯，促进全校教师教学业务素质的提高。
二、工作目标
1、弘扬中国传统文化，提高全校教师的传统文化底蕴。
2、培养学生良好的行为习惯的养成。
三、工作部署
第一步:宣传学习、制定计划
1、各班根据自己的.实际情况制定出“新八德教育”实施方案和开展工作小组，为促进“新八德教育”活动的开展提供依据。
2、全面动员，广泛宣传学习。学习王宝寨局长《新八德教育与学生教育》的重要讲话，学习我县其他学校就“新八德教育”工作的方法和经验，学习王启顺、王欢著作《道德与法制教育创新模式教程》等理论知识。认真学习，明确目标和教育的重要意义，营造浓厚的活动氛围。把新八德教育纳入学生教育教学和一日常规教育当中。
第二步：开展“新八德教育”，具体实施阶段
1、各班根据本班活动计划有目的的开展工作，在班内环境创设中体现新八德教育，为学生营造良好的学习氛围。新八德教育要融汇贯穿在学生一日生活常规中，并做到教育的针对性和实效性，开展丰富的活动，让他们在快乐中接受教育，懂得做人的道理。
2、利用好家长会、家长学校这个平台，充分利用好宣传栏、品德教育讲座等，对家长做好“新八德教育”学习意义介绍等工作，争取家长的支持，并配合好学校活动的开展。
3、主题墙的布置展示新八德教育内容，以环境育人。 在集中教育活动中渗透新八德教育内容。
第三步：定期研讨，及时总结。
1、以教师专业发展学校为平台，定期组织教师把进行“新八德”教学实施过程中出现的问题和困惑及时研讨，交流。
2、在学期末组织进行新八德教学的展示交流研讨会，及时进行新八德各项工作的总结交流，为下学期工作的开展做好参考。
实施方案 篇7
根据___银监办发［_］14号《转发关于印发商业银行和农村信用社案件专项治理工作方案的通知》精神，为了坚决遏制案件多发势头，保证改革和发展的顺利进行，联社决定在全县开展以加强制度建设为主要内容的查防案件专项治理工作，具体方案如下：
一、指导思想
针对当前农村信用社发生的违法违规案件，为防范风险，增强案件查防工作的紧迫感
和责任感，把查防违法违规案件同加强制度建设和深化体制改革有机结合起来，坚决从严治社，切实加强管理，有效遏制违法违规案件的发生，全面提升内控和风险管理水平，为信用社的改革和发展创造良好的环境。
二、工作目标
专项治理工作的目标是：标本兼治，加强规章制度建设，违法违规案件得到遏制，案件数量不断下降。
三、工作内容
㈠严肃查处已发案件。对已发案件，要严肃认真的进行查处。要做到发现一起，查处一起，决不姑息迁就。要依照《金融违法行为处理办法》等相关规定，坚决追究有关责任人和负责人的责任；对于党员违法违规违纪的，还要依照党纪的有关规定给予处分；涉及违法犯罪的案件，必须移交司法机关。在查办案件中，要建立领导办案负责制，对案件查处不力或有意隐瞒案件的，要追究查办负责人的责任。
㈡开展防范操作风险和道德风险的专项检查活动。检查的主要内容是：主要业务规章制度的落实和执行情况，包括机构组织控制、授权授信、信贷资产管理、资金管理（联行资金管理等）、会计结算管理、计算机系统管理、内部审计等。要重点检查各项规章制度是否能够覆盖到各项业务领域、岗位和操作环节，各项业务操作是否制订了详细的操作规程和细则；各项规章制度是否得到有效的贯彻，差错和事故是否能够得到及时有效纠正；岗位责任制是否明确有效并真正执行。
对引发案件的主要问题进行重点检查。一是会计操作风险检查。会计业务是否做到相互分离、相互制约，尤其是未达账和账款差错的查核工作；是否有“一手清”的现象；“印、押、证”管理是否合规；有价单证、重要空白凭证是否实行账实、保管与使用相分离，账实是否相符；会计交接是否符合规定；会计档案管理是否符合规范；会计核算是否做到账账、账据、账款、账实、账表及内外账“六相符”；会计人员是否有向有关部门和负责人直接报告违规行为和问题的渠道和途径，违规行为和问题是否得到及时制止和纠正；联行资金、系统内往来资金是否平衡一致，未达账项是否隐瞒有各种挂账资金或案件；是否对会计财务、出纳、联行业务进行事前审查、事中复核和事后监督；监督部门的检查效率和效果如何；检查发现的问题是否及时进行整改；对检查属实的有关责任人是否实行调离工作岗位制度。
二是贷款操作风险检查。贷款发放程序是否合规，借款人、担保人主体资格是否合法，担保抵押物的合法性，借款合同、担保合同内容的合法性，保证、抵押、质押手续是否合规合法，抵押、质押清单是否有财产共有人签字的承诺书；保证人是否有签字的承诺书，借款人的身份证件是否有效，贷款占有形态的真实性。
三是计算机操作风险检查。微机主管和操作人员的代号密码及权限管理是否符合相关规定，相同的业务操作中，操作员、复核员是否同一人操作；电子汇兑业务中，录入、复核、编押、通讯员等是否按《细则》中规定操作；系统管理员对业务人员的授权是否坚持：同一时间同一岗位只授权一人；业务员对自己使用的密码是否严格保密，是否定期更换密码；营业中途离岗、交接或长时间无业务办理时，操作员是否退到注册状态。
四是道德风险检查。对有关岗位和人员进行重点检查。要检查基层高管人员的履职情况。领导责任制落实情况；对信贷、会计、出纳等关键岗位的人员进行谈话；同时，要对高管人员和关键岗位人员的“轮岗制度”、“干部交流制度”和“强制休假制度”进行检查；对参与“赌、毒、黄”活动的员工，以及有经商办企业、从事未报告的股票买卖活动、不正常交友等问题和现象的员工要予以重点排查，利用岗位职务而违法违规违纪的，将要严肃查处。
㈢开展规章制度专项清理活动。要高度重视，对无章可循的`，要抓紧制定规范的操作规程，杜绝管理“断层”和风险控制“盲区”；对现有规章不适应实际发展要求的，要及时进行修订和完善，保持管理的连续性和风险的可控性。
四、工作措施
㈠加强领导。联社成立案件专项治理工作领导小组。组长：赵运锴，副组长：黄玉，成员：秦文进、李绍银、张元萍、胡士菊、邓宏芳。领导小组的主要职责是按照上述“工作内容”，督促各职能部门对业务财务、计算机、人事、内审等方面执行情况进行检查。
㈡组织实施。由各职能部门的负责人负责按“工作内容”中的相应要求，对全县信用社的内控制度执行情况进行全面检查，并对检查发现的问题提出整改意见，对内控制度不完善的要提出修改和完善意见。
按照___昌市银监局及县银监办要求，以及自身工作的需要，要求各职能部门将检查情况以及整改和内控制度需要完善的情况，于20xx年11月底以文字和表格形式交联社，由稽核科收集汇总后上报银监部门。
实施方案 篇8
为加强xx单位国有资产管理规定和使用，坚决纠正管理
不严、处置不当，造成公共资源浪费、国有资产流失问题，按照《xx市党的群众路线教育实践活动正风肃纪专项治理行动实施方案》（xx发〔20xx〕xx号）和《关于开展市属行政业单位国有资产管理专项核查工作的通知》（xx发〔20xx〕xx号）要求，结合本单位国有资产管理相关规定，制定国有资产管理实施方案。
一、工作目标
对xx单位国有资产的基本情况、财务状况、存量资产以
及转为经营性资产情况进行全面、彻底专项核查，实现对国有资产的动态管理。通过核查，使国有资产管理与预算管理、财务管理相结合，资源整合与共享共用相结合，加强资产收益管理，规范收入分配秩序，有效盘活资产，充分发挥资产使用效率，全面规范、加强xx单位资产管理，维护国有资产的安全和完整。同时以查促建、以查促管，充分发挥资源效益，保障学校教学、科研等各项事业的正常开展，防止国有资产流失。
二、组织机构
为确保国有资产管理专项核查工作顺利实施，成立xx单
位国有资产管理专项核查工作领导小组，组成人员如下：
（一）成立国有资产管理专项核查工作领导小组
组 长：xxx 局长
副组长：xxx 副局长
成 员：xxx 办公室主任
xxx 后勤处主任
xxx 会 计
（二）领导小组下设办公室，由xxx兼任办公室主任
三、核查范围内容
（一）资产清查范围为20xx年xx单位所有资产情况，包括：
1、单位20xx年前国有资产明细及20xx年3月前新增固
定资产是否及时登记入账；
2、国有资产的记录是否规范完整，分类是否合理；
3、低值易耗品的登记与日常管理；
4、单位国有资产报损手续是否合规，账务记录是否完整；资产处置后是否对账务进行及时处理； 5、往来账款是否及时清理。
（二）核查的主要内容包括：
1、房屋建筑物类：包括租（借）房屋资产、出租（借）房屋资产、清查变动房屋资产数据等；
2、交通运输设备类：包括汽车、摩托车、电动车等；
3、电子及通信设备类：计算机、照相机、投影仪、扫
描仪、电话、电脑、复印机、打印机、传真机、空调、电风扇、饮水机、电水壶、音响设备等；
4、办公家具类：家俱用具指办公桌椅、文件柜、沙发、茶几及其它类固定资产；
5、低值易耗品：单位价值在规定限额以下或使用年限
比较短（一般在一年以内）的物品；
6、往来账款类:包括一年以上的应收账款、应付账款、
其他应收账款、其他应付账款、预收账款、预付账款的清理；
四、工作内容及步骤
1、研究制定《xx单位国有资产管理规定》，成立xx单位国有资产管理核查工作领导小组。根据有关财务、会计制度和单位内部制度，按照实物盘点同核实账务相结合的原则，对照提出的范围和内容，对所有固定资产进行全面的`清理、核对和查实。建立固定资产明细账，对清查出的各种资产盘盈和盘亏，出借和闲置等资产按照资产清查要求进行分类，搜集相关材料。
2、按照清理搜集整理的材料，（账实不符的资产及特殊事项必须说明，并提出处置意见），（表格向xx市财政局国有
资产管理中心领取），经领导签字审核加盖公章。 五、相关要求
（一）提高思想认识。全面、准确、及时清理xx单位国
有资产，有利于摸清“家底”，对学校的固定资产合理配置、调剂、处置国有资产等提供真实可靠依据；有利于提高国有资产使用效率，防止国有资产流失、浪费。各处室要统一思想，将此项工作作为正风肃纪的重要任务，认真按照要求，切实抓紧、抓实。
（二）加强组织领导。各处室要切实加强对清理工作的认识，xx局长是清理工作的第一责任人，负责认真组织开展国有资产清理、领导小组办公室要切实发挥牵头组织的作用，核查组工作人员要本着认真负责的态度，实事求是的做好核查工作，对核查工作的真实性、有效性负责。
（三）严肃工作纪律。各处室要坚持实事求是的原则，认真清理国有资产占有、使用情况，如实、准确、详细填报相关报表，不得虚报、瞒报。因故意不报或漏报信息，导致资产统计结果不准的，由填报处室负责人和填表经办人承担责任。对隐匿瞒报资产的，一经查实，按规定严肃处理。
联系人：xxx 联系电话：xxxxx
xx单位
20xx年4月27日
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